年度部门经理目标责任书Word格式.docx

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一、营运收入

30%

二、运输成本

1、燃料

2、润料

3、轮胎

4、保修费

5、大修理

6、行车杂费

7、事故及保险费

8、养路费

9、营运间接费用

三、人员费用

5%

1、工资

2、工资附加

3、福利费

四、管理费用

五、利润总额

二、工作目标：

1、积极协同营运管理部门深入细致的做好调查研究，努力实现收入增长。

a.调整现有线路求增长。

年内至少调整2~3条千车公里收入在2000元以下的线路，收入力争增长200~300元/千车公里以上。

b.规范运行方式求增长。

应着重做好班次计划的优化、准点率和提高驾、乘人员的规范操作，以优质服务、方便快捷吸收乘客，增加收入。

c.新辟线路求增长。

下半年完成1~2条线路的开辟，应注重开辟线路前的调研工作。

2、逐步建立以片线为效益增长中心，以修理车间为费用控制中心的核算管理模式。

3、强化安全管理工作，年内一般事故控制在0.5起/百万公里以下，死亡人数控制在0.15人/百万公里以下。

三、考核办法：

1、考核将按照完成定额得工资，完成目标得奖金，完不成定额扣工资的原则执行，具体考核办法为：

a.实绩低于定额时，按低于的百分比每1%扣减工资总额1000元的扣减，扣减总额以5000元为限。

b.实绩介于定额和目标之间时，按（实绩-定额）/（目标-定额）×

5000×

比重进行加奖。

c.实绩超过目标时，由总经理室另行加奖。

2、考核实行按月考核年终结算的方法，在下月初5日前，将考核自评表一式二份报人力资源部。

3、工作目标的完成情况以总经理室的评定为准，属未完成目标的扣减应得奖金的10%。

4、本考核办法的考核对象为分公司正副经理。

总经理签字：

分管副总经理签字：

责任人签字：

营运发展部

一、责任指标：

1、营运收入

40%

2、千车公里收入

20%

3、平均每车收入

二、挂钩指标：

1、主营业务利润

注：

千车公里收入=营运收入/总公里×

1000

每车收入=营运收入÷

［（期初车辆数+期末车辆数）÷

2］

1、年内应按计划完成七条新线路的开辟工作。

2、研究并建立公交线路的评价标准体系，并按此对现有线路进行一次全面评估，分出线路优劣等级，提出整改方案。

对千车公里收入低于2000元的线路进行调整，要求年内完成8—10条。

3、对现有的调度制度及调度方式进行评估，找出调整和优化的可能性。

4、做好领导交办的其他事项。

a.实绩低于定额时，按低于的百分比每1%扣减工资总额400元的扣减，扣减总额以2000元为限。

2000×

2、考核实行按月考核年终结算的方法，在下月初5日之前，将考核自评表一式二份报人力资源部。

4、本考核办法的考核对象为部门的正副经理。

分管领导签字：

下半年度经理目标责任书

技术管理部

15%

10%

2、主营业务利润

1、组织各分公司相关人员建立以降耗为目的的“燃料”、“轮胎”、“保修”等三个QCC小组进行重点攻关，确保下半年的消耗水平比上半年有较大幅度的下降。

2、提出修旧利废、节约代用的实施建议。

3、对全公司的维修保养管理体系进行一次评价，并提出改进意见。

4、年内实现200辆车的油改气项目，使用压缩天然气后节约50万元燃料成本。

5、做好领导交办的其他事项。

d.说明：

价格因素不在燃料考核之内。

资产管理部

1、修理费用

2、项目计划执行率

3、预算费用控制

按预算水平执行

比预算水平降5%

二挂钩指标：

1、建立分部门分项目的维修费用管理台帐，集中归口管理全公司的维修费用，严防超支。

2、建立修理费用预算报警制度，严格执行超预算审批制度。

3、提出修旧利废，节约代用等实施建议。

b.实线介于定额和目标之间时，按（实绩-定额）/（目标-定额）×

人力资源部

1、员工人数

2、工资及附加

3、教育培训费

4、工资发放差错率

1、建立员工资料岗位管理台帐，集中归口管理全公司员工的档案资料及人事动态，合理控制人员编制。

2、建立员工薪酬福利制度及培训发展计划。

3、建立公司管理人员的绩效考评系统，每月进行一次评定。

4、下半年对全公司各分公司和部门的用工情况进行一次详细的调查分析，写出报告，并据此制定全公司各岗位合理的用工定额。

2、考核实行按月考核年终结算的方法，在下月初5日之前，将考核自评表一式二份报审核体改部。

安全保险部

1、事故费

2、事故赔付率

3、车辆保险费

4、实现三个杜绝

1、建立安全管理台帐，做好事故处理及保险赔偿台账。

2、建立员工安全教育培训制度。

年内一般事故控制在0.5起/百万公里以下，死亡人数控制在0.15人/百万公里以下。

3、做好领导交办的其他事项。

行政礼宾部

1、业务招待费

2、办公费

3、水电费

4、印刷费

5、通讯费

6、差旅费

7、低易品

8、公务用车

1、建立办公用品、低易品等购买领用制度。

2、建立业务招待费、公务用车等使用登记制度。

3、严控水电费消耗，确保下半年月消耗水平比上半年降10%。

2、考核实行按月考核年终结算的方法，在下月初5日之前，将考核自