桑树深加工综合利用及基地建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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建设规模：

xx县桑树深加工综合利用及基地扩建项目，将形成年产833.3吨干蚕茧及年产503吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。

建设内容：

①在原有3500亩桑田的基础上改造蚕桑田1000亩；

②推广种植丰产桑田9000亩；

③购置GL99-100型热风烘茧机建设项目40万元；

④1000平米茧库及附属设施投资45万元；

⑤种蚕站建设30万元；

⑥方格簇推广项目；

⑦建设400平方米共育室；

⑧建设1000平方米催青室；

⑨“3+1”养蚕大棚12000平方米；

⑩桑叶桑果深加工厂房5000平方米；

公共设施投资项目（取暖、供电、运输等）；

植桑养蚕技术推广培训；

购买养蚕用具；

购置运输设备及车辆

9.项目建设目标

通过实施“xx县桑树深加工综合利用及基地扩建项目”，加快蚕桑产业规模化、产业化经营进程，提高产业开发的质量和效益，带动农村广大群众调整优化产业结构，增加收入，为推进新农村建设做出贡献。

10.投资规模及资金来源

一、投资规模：

项目总投资2762万元，其中建设投资2712.3万元，建设期利息49.7万元。

建设投资2712.3万元中，包括建筑工程费用1715.7万元、设备及工器具购置549.9万元、安装工程费用55万元、工程建设其他费用190.8万元、预备费200.9万元。

二、资金来源：

资金筹措分为四部分组成。

其中：

1、企业、农户自筹资金1412万元，占总投资的51.12%；

2、银行贷款800万元，占总投资的28.96%；

3、申请国家扶持45万元，占总投资的0.162%；

4、政府配套资金500万元，占总投资的18.11%。

11.项目建设效益

项目建设实现了xx县经济和社会的“协调”、“可续”发展，既提高了农业资源的利用率，缓解了农村经济发展缓慢与生活水平迅速提高的矛盾，加快了xx县的可持续发展；

改善了农民的农业生产方式，解决了部分农民的就业压力；

完善了xx县农业产业结构，带动了农业经济的快速发展。

初步估算，项目建成后，正常经营时年总收入9016.7万元，可实现利税1212.2万元左右。

1.2建设单位基本情况

xx云江生态实业有限责任公司座落于xx省xx县莲花镇，黄河三峡之滨的刘家峡水库旁。

始建于一九九六年四月。

主要业务涉及林果业及花卉的种植和桑椹果的粗加工，兼营电力安装等其它业务。

公司现有员工86人，其中管理人员10人，聘用技术人员5人，其中高级职称1人，中级职称4人。

现有固定资产1500万元，拥有生产车间5800m2，办公室765m2，自有产权土地215亩，租赁荒山共1000亩，各种生产设备370万元，已投入开发资金500多万元。

其中600亩已开发并产生经济效益。

现已形成独具规模的花椒园、桑园、杏园、桃园、樱桃园、杜仲园、香椿园、冬果园、核桃园、卢笋园、苹果园、梨园、药材等经济、生态旅游园区。

2007年，公司被中国农业银行xx县支行确定为AA级信用企业。

xx县云江生态实业有限公司成立的主营范围是治理刘家峡库区沿岸的荒山荒坡，提高绿化率，显著改善生态环境。

通过多年科学的引种和人工造林后，现已形成了一片生态乐园。

在当地政府和科技人员的大力支持下，云江生态实业有限公司按照生态科学的基本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊的黄河岸边独特气候和土壤结构，发展经济林、果树、具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿、桃、杏和当地核桃，花椒、啤特果、苹果，早酥梨等品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为的引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候、土质生态条件的经济果树种类和新品种。

主要有：

桑树，花椒、苹果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美国红提子（葡萄）、樱桃等品种目前，共计栽植各类树木15万株，育苗200万株。

云江公司于2000年开始引进、繁育、栽植桑树，目前已栽植3500亩，13万株，现长势旺盛。

经过三年的桑树种植，四年生以上的有4万多株，每棵桑树可结桑果40kg，产桑叶60kg，每亩年可产桑果400—600公斤、桑叶1000—1500公斤，通过各种果树的对比实验，桑果的发展前景和经济价值最为明显。

经济价值高，具有很高的推广价值。

2006年，公司又从xx省徽县引进蚕种100万粒，进行孵化养殖试验，发展养殖户40个，2008年引进蚕种120万粒，发展养殖户40个，建成养蚕大棚（房）40个，小蚕共育室1个，初步取得了成功。

2007年，桑园亩产值达到1.0万元。

1.3可行性研究报告编制依据和原则

本项目依据商务部、财政部《关于做好2008年“东桑西移”工程基地建设的通知》（商财发[2008]417号急件）、《商务部关于实施“东桑西移”工程的通知》（商运发[2006]190号）、《商务部关于“东桑西移”工程为家支持蚕桑基地项目建设规范的通知》（商运发[2006]211号）、《商务部财政产关于做好2006年茧丝绸基地工作的通知》（商财发[2006]282号）及《xx省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于xx省加强优质蚕茧基地建设的意见的通知》（甘政办发[2003]22号）、《xx州国民经济和社会发展“十一五”总体规划刚要》等文件编制而成。

其主要编制依据与原则如下：

1编制依据

（1）投资项目可行性研究指南（国家计委办公厅计办投资【2002】15号文件）；

（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2006年8月；

（3）国家商务部{商运发（2006）190号}文

（4）《商务部“东桑西移”工程蚕桑基地项目建设技术规范参考指南》

（5）《西部省区优质蚕茧基地技术规范（讨论稿）》

（6）《方格蔟上蔟技术规范（DB62/T637—1999）》

（7）《丰产桑园栽培技术规范》

（8）《桑蚕一代杂交种催青技术规范》

（9）《桑蚕丝茧育小蚕饲育技术规范》

（10）《桑蚕丝茧育大蚕养蚕技术规范》

（11）《上蔟及蔟中管理技术规范》

（12）《xx州特色经济发展优惠政策》

（13）《国家茧丝绸发展风险基金财务管理实施细则（试行）》（国茧协[1997]11号）

（14）《小蚕共育技术规范（DB62/T633—1999）》

（15）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准

（16）建设单位与村社签定的有关合同等

（17）建设单位提供的有关资料，包括原料、燃料动力供应与价格、建设厂址条件、供电、供水、地质、气象等方面；

（18）双方签订的编制本项目可研报告的合同。

2编制原则

（1）严格执行国家有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。

（2）采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入多产出。

（3）提高机械化水平，优化操作、稳定生产、降低消耗，提高产品的产量和质量。

（4）采取切实有效的措施，加强三废治理，减少污染，改变和保护环境。

（5）根据可供利用的场地，进行合理的总图布置，尽量减少用地，节约投资。

1.4主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

一

生产规模和产品产量

1

干蚕茧

万公斤

83.33

商品量

2

桑葚酒

30

3

桑果醋

50

4

桑叶茶

8

5

桑叶白酒

60

6

桑叶饮料

7

桑叶面食

100

桑饲料

200

9

桑芽菜

二

项目定员

人

150

管理人员

15

技术人员

其他人员

120

三

项目总投资

万元

2762

建设投资

2712.3

1.1

建筑工程费用

1715.7

1.2

设备及工器具购置

549.9

1.3

安装工程费用

55

按设备购置费的10%计

1.4

工程建设其他费用

190.8

1.5

预备费用

200.9

建设期利息

49.7

四

资金筹措

企业、农户自筹资金

1162

长期借款（银行贷款）

800

申请国家扶持

300

政府配套资金

500

五

财务估算

年经营收入

9016.7

正常运营第1年时

年总成本费用

7804.5

年经营成本

7524

年利润总额

868.4

年上缴税金

343.8

所得税

217.1

年净利润

651.3

六

财务评价

财务内部收益率

%

26.8

所得税后

财务净现值

13189.58

动态投资回收期

年

5.38

静态投资回收期

5.35

投资利税率

43.9

投资利润率

31.4

1.5研究结论

种桑养蚕具有绿色环保，治理黄河三峡水土流失，建立黄河三峡地区的生态环境，使水库地区的移民脱贫致富，取得生态经济效益，发展黄河三峡地区的旅游事业，安排农村剩余劳动力，科学调整农业结构，为国家上缴税收，企业得力都具有重要的意义。

经过反复论证，筹资实施“东桑西移”工程，市场前景广阔，是一项带动性强，产业链长，加快少数民族地区脱贫致富步伐，增加地方财政收入的支柱性产业项目。

特别是该项目的生态经济效益，社会效益远远大于其企业利润，对xx州发展经济，调整农业产业结构具有示范作用，对推进西部大开发，贯彻xx州制定的“一线两点”战略和“打民族牌，走民营路，谋富皿策，建和协州”的总体思路都具有重要的作用。

该项目符合国家的产业政策，更加符合xx州关于水库周边移民地区的生态开发、退耕还林政策，黄河库区周边，水源丰富，光照充足，非常有利于桑树的成长和种植，而且由于黄河流域的光合作用比长江流域好，雾少与长江流域，桑叶肉质好，亩产产量比长江地区高，气候适于植桑养蚕，是东桑西移，建设优质蚕茧基地的优势产区。

植桑养蚕科技含量高，投入产出较高，经济效益、社会效益、生态效益显著。

项目切实可行，建议国家蚕丝办对xx省xx州云江生态有限公司的10000亩蚕桑生态基地建设予以扶持。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目提出的背景

1、企业概况

云江生态实业有限公司座落在刘家峡水库旁，依山傍水，在园内既可观看水库的风景，又可浏览锦秀风光，一副独特的风景画卷，秀丽河山一览眼中，黄河‘三峡’的两岸风光尽收眼底，置身于云江生态园内，一片郁郁葱葱，桑树林立，蚕茧遍布，各种植物的花香果香飘香四溢。

让人留恋忘返。

云江生态园是以蚕桑和花卉种