内部审核检查记录单.docx
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内部审核检查记录单
内部审核检查记录单
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
01
受审核部门
领导层
审核日期
2013-5-27
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
02
受审核部门
领导层
审核日期
2013-5-27
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
Q4.1
Q5.1
Q5.2
Q5.3
是否向全体职工宣讲了：
满足顾客要求，执行法律的重要性？
是否颁布管理方针、管理目标？
是否进行管理评审？
体系运行必须的资源是否配备？
怎样关注顾客？
怎样满足顾客需求？
是否知道企业的管理方针？
如何理解？
是否定期评审公司的管理方针？
提问总经理：
本公司质量管理过程无删减。
1、提问总经理：
是。
/符合要求
2、提问总经理：
是。
/符合要求
3、提问总经理：
是。
/符合要求
4、提问总经理：
是。
/符合要求
1、提问总经理：
采取措施，公司全体员工尽最大的努力满足顾客要求的产品质量、交付期、价格、付款方式、售后服务。
/符合要求
1、提问总经理：
公司管理方针：
手册中已予规定,公司现场已予标识和宣传。
2、生产技术部组织各部门职工学习公司管理方针，使全体职工均能理解公司的管理方针。
3、公司每年定期评审管理方针的适宜性、充分性和有效性。
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
03
受审核部门
领导层
审核日期
2013-5-27
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
Q5.4.1
Q5.4.2
Q5.5.1
Q5.5.2
Q5.5.3
Q5.6
相关部门是否都制定了管理目标？
各部门管理目标、指标是否都进行了检查考核？
公司如何策划建立管理体系？
公司是否建立领导、部门、岗位职责？
公司是否任命一名管理者为管理者代表？
公司建立了哪些内部沟通方法？
进行了哪些方面的信息沟通
管理评审是否按规定要求实施？
1、提问总经理：
是。
/符合要求
1、提问总经理：
是，规定的管理目标、指标基本上已完成。
/符合要求
1、提问总经理：
2013年策划建立质量、环境、安全的管理体系，于2011-02-08发布并实施，目前无变更需求,符合要求
1、问总经理：
是,有职责规定文件。
/符合要求
提问总经理：
是,任命沈德风。
/符合要求
1、问总经理：
宣传栏、各种会议、公司质量分析报告、汇报、交心、谈心、记录传递等。
/符合要求
1、问总经理：
今年计划于2013-6-8进行管理评审。
提供质量体系管理评审计划、输入、输出等管评记录。
/符合要求
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
04
受审核部门
领导层
审核日期
2013-5-27
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
Q6.1
Q8.1
Q8.5.1
E4.1
E4.2
公司资源是否能够满足管理体系有效运行，增进顾客满意？
测量、分析和改进策划活动有那些？
公司采取那些持续改进活动？
简述公司建立、实施和保持环境管理体系？
环境体系的范围？
公司环境方针是什么？
如何理解？
1、提问总经理：
能。
/符合要求
1、提问总经理：
由总经理定期进行的管理评审；由管理者代表领导的内部管理体系审核；对顾客满意度的测量；对产品实现过程的测量；对产品的测量；对管理体系过程的测量等。
/符合要求
1、提问总经理：
通过管评、内审、目标评价、数据分析等收集各种数据，分析确定持续改进活动。
通过这些活动持续提高公司产品、服务质量。
/符合要求
1、提问总经理：
公司于2013年2月7日开始颁布并实施三标管理体系，于2013－5－27至2013－5－28进行内审，于2013－6－1进行管理评审。
2、管理体系的范围为适用于本公司控制柜产品生产过程和办公场所的环境管理。
/符合要求
1、提问总经理：
公司环境方针和如何理解详见Q5.3的审核记录。
/符合要求
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
05
受审核部门
领导层
审核日期
2013-5-27
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
E4.3.3
E4.4.1
E4.4.3
E4.4.4
E4.6
查公司环境目标、指标和方案？
公司是否提供了相应的资源保证环境体系活动的开展？
查公司是否规定各岗位开展环境活动所要求的职责、权限和相互作用的文件？
查环境管代的任命？
查程序？
公司开展了那些环境方面的内部和外部的交流？
查公司是否制定环境方针、目标和指标？
查公司环境管理手册、程序文件、作业文件，以及证实环境活动的相关？
公司是否开展环境管理评审会议？
1、提问总经理：
出示公司环境目标、指标和方案及公司环境目标、指标的完成情况记录，结论为符合。
2、提问总经理：
公司目前公司的资源能够保证有效的开展环境体系活动。
3、提问总经理：
出示各岗位环境活动开展的职责和权限文件。
4、提问总经理：
出示环境管代的任命文件。
/符合要求
1、提问总经理：
出示程序。
2、提问总经理：
公司通过培训、交流、电话、传真、简报、宣传栏等各种方式加强公司环境方面的内部和外部的交流，确保公司开展环境活动的有效性。
/符合要求
1、提问：
出示公司环境方针、目标和指标；出示公司环境管理手册、程序文件、作业文件；出示公司环境记录表格。
/符合要求
1、提问总经理：
公司计划于2013－6－1开展质量、环境、安全管理评审会议，由总经理主持。
/符合要求
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
06
受审核部门
领导层
审核日期
2013-5-27
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
S4.1
O4.2
S4.3.3
S4.3.4
S4.4.1
简述公司建立、实施和保持安全管理体系？
安全体系的范围？
公司安全方针是什么？
如何理解？
查公司安全目标及完成情况？
查公司安全管理方案？
公司是否提供了相应的资源保证安全体系活动的开展？
查公司是否规定各岗位开展安全活动所要求的职责、权限和相互作用的文件？
查环境管代的任命？
1、提问总经理：
公司于2013年2月7日开始颁布并实施安全管理体系，于2013－5－27至2013－5－28进行内审，于2013－6-1进行管理评审。
2、安全体系的范围为适用于本公司控制柜产品生产过程和办公场所的职业健康和安全管理。
/符合要求
1、提问总经理：
公司安全方针和如何理解详见Q5.3的审核记录。
/符合要求
1、提问总经理：
出示公司安全目标及完成情况记录。
/符合要求
1、提问总经理：
出示公司安全管理方案。
/符合要求
1、提问总经理：
公司目前公司的资源能够保证有效的开展安全体系活动。
2、提问总经理：
出示各岗位安全活动开展的职责和权限文件。
3、提问总经理：
出示安全管代的任命文件。
/符合要求
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
07
受审核部门
领导层
审核日期
2013-5-27
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
S4.4.3
S4.4.4
S4.6
查程序？
公司开展了那些安全方面的内部和外部的交流？
查公司是否制定安全方针、目标？
查公司安全管理手册、程序文件、作业文件，以及证实安全活动的相关？
公司是否开展安全管理评审会议？
1、提问总经理：
出示程序。
2、提问总经理：
公司通过培训、交流、电话、传真、简报、宣传栏等各种方式加强公司安全方面的内部和外部的交流，确保公司开展安全活动的有效性。
/符合要求
1、提问：
出示公司安全方针、目标；出示公司安全管理手册、程序文件、作业文件；出示公司安全记录表格。
/符合要求
1、提问总经理：
公司计划于2013－6-1开展质量、环境、安全管理评审会议，由总经理主持。
/符合要求
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
08
受审核部门
质检部
审核日期
2013-5-28
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
Q5.4.1
Q5.5.1
Q7.4.3
查质检部管理目标及完成情况？
查质检部职责？
是否在合格供方采购物资？
采购物资是否验证合格后才能入库？
不合格的物资是否按规定处理？
对供方是否实行中间再控制？
对采购物资、供方能力是否分析？
查采购的物资验证？
生产技术部：
Q5.4.1,5.5.1,7.1,7.4.3,7.6,8.2.4,8.3
E/S4.3.3，4.3.1,4.4.6
1、提问部长：
出示管理目标及完成记录。
/符合要求
1、提问部长：
出示部门职责的文件。
/符合要求
1、出示进货记录。
/符合要求
2、出示物资入库单、检验单。
/符合要求
3、出示不合格物资处理记录。
/符合要求
4、出示中间控制记录。
/符合要求
5、出示分析结果。
/符合要求
6、详见Q8.2.4审核记录
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
09
受审核部门
质检部
审核日期
2013-5-28
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
Q7.6
测量仪器是否配备完整？
测量仪器是否经政府管理部门指定校准？
查看测量仪器清单？
测量仪器存放及使用环境是否符合规定？
测量仪器是否做到有效的防护保养？
查校准标识？
是否进行了过程能力的监控？
1、提问部长或员工：
是。
/符合要求
2、提问部长或员工：
出示监视测量装置检定记录。
/符合要求
3、提问部长或员工：
出示记录。
/符合要求
4、查看测量仪器台帐，现场检查使用仪器。
/符合要求
5、现场观察。
/符合要求
6、查看校准标识及校准记录。
/符合要求
7、请部长、检验员和相关人员回答：
是。
/符合要求
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码：
HYES/ZR-801-03记录顺序号：
10
受审核部门
质检部
审核日期
2013-5-28
审核员
条款
审核项目
审核情况记录
Q8.2.4
Q8.3
是否对购进产品、生产过程、最终成品进行了检测？
产品的技术标准、检验方法标准、抽样方法标准是否齐全？
检验员是否培训上岗？
购进的原材料是否填写报检单？
是否经检验合格才入库？
生产过程生产人员是否按规定要求进行生产自检，合格后方可放行？
检验人员是否对生产过程的产品检验合格才放行转序？
成品检验是否在全部过程完成后才进行最后成品检验？
查不合格品控制程序？
为什么要控制不合格品？
控制不合格品的过程是否清楚？
对不合格品是否有效控制？
顾客反馈的不合格品怎样处置？
返工返修后产品是否从新检验？
让步放行是否按规定实施？
顾客反馈
升级会员 