海口广播电视台Word文件下载.docx

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七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、市（县）级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分海口广播电视台（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海口广播电视台（部门）概况

根据《海口市机构编制委员会关于印发海口广播电视台机构编制方案的通知》（海编[2009]46号）文件精神，

（一）本部门主要负责履行以下职责：

1、坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，积极开展宣传报道活动。

2、倾听群众的呼声，反映群众的意见，发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用，办好广播电视网站的新闻报道、自办节目。

3、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4、按照国家广电总局的规范标准，推广先进科技成果，实施技术改造，安全优质地传输和发射广播、电视节目信号。

5、积极发展广播电视产业，加强广播电视广告业务经营活动的监管。

6、完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）本部门内设机构

根据以上职责，海口广播电视台内设办公室、总编室、制作技术部、人力资源部、计划财务部、经营监管部、规划发展部、电视新闻部、广播新闻部、综合文艺部、外宣策划部、海口电视一台、海口电视二台、海口电视三台、海口广播一台、海口广播二台、海口广播三台、电视播控部、广播制作播控部等19个正科级职能机构。

纳入海口广播电视台2020年部门预算编制范围包括：

海口广播电视台本级。

第二部分海口广播电视台（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

一、关于海口广播电视台（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口广播电视台（部门）2020年财政拨款收支总预算5766.87万元。

其中，收入总计5766.87万元，包括一般公共预算本年收入5766.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；

支出总计5766.87万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、文化体育与传媒支出4592.56万元、社会保障和就业支出488.17万元、卫生健康支出435.08万元、住房保障支出251.06万元，结转下年0万元。

二、关于海口广播电视台（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口广播电视台（部门）2020年一般公共预算当年拨款5766.87万元，比上年预算数减少220.17万元，主要是基本支出比上年预算数减少168.79万元，项目支出比上年预算数减少51.38万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

外交（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒支出（类）4592.56万元，占79.64%；

社会保障和就业支出（类）488.17万元，占8.47%；

卫生健康支出（类）435.08万元，占7.54%；

住房保障支出（类）251.06万元，占4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有安排该预算。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有安排该预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算数为4592.56万元，比上年预算数减少338.09万元，主要是基本支出比上年预算数减少286.71万元，项目支出比上年预算数减少51.38万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为387.03万元，比上年预算数增加3.89万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020年预算数为101.14万元，比上年预算数增加33.06万元，主要是退休人员补充医疗补助增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为205.61万元，比上年预算数增加53.77万元，主要是城镇职工基本医疗保险和生育保险合并缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算数为229.47万元，比上年预算数减少11.97万元，主要是在职人员公务员医疗补助缴费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为251.06万元，比上年预算数增加39.17万元，主要是住房公积金缴费增加。

三、关于海口广播电视台（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口广播电视台（部门）2020年一般公共预算基本支出为4416.87万元，其中：

人员经费3987.21万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费429.66万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、海口广播电视台（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）海口广播电视台（部门）2020年“三公”经费预算数为83.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

下降/增长的主要原因包括：

无。

根据无（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

出国（境）团组主要包括：

1.无团组：

目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为：

无；

2、无.....；

公务用车购置及运行费83.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费83.1万元），较上年预算增长58.26%。

增长的主要原因包括：

根据海发改产业【2019】259号《海口市公务用车制度改革领导小组办公室关于批复市本级非参照公务员法管理的事业单位公车改革实施方案的通知》的文件精神，我台公务用车制度改革后保留车辆数及编制为34辆，较之前的15辆增加了19辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

无，公务接待0批，0人。

（二）海口广播电视台（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

无此项预算。

目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；

.2.无.....；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

无此项预算；

无此项预算，公务接待0批，0人。

五、关于海口广播电视台（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口广播电视台（部门）2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；

文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：

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六、关于海口广播电视台（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口广播电视台（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入等；

支出包括：

一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

海口广播电视台（部门）2020年收支总预算9566.87万元。

七、关于海口广播电视台（部门）2020年收入预算情况说明

海口广播电视台（部门）2020年收入预算9566.87万元，其中：

上年结转0万元，占0%；

经费拨款收入5766.87万元，占60.28%；

政府性基金收入0万元，占0%；

专项收入0万元，占0%；

其他收入3800万元（单位自有资金），占39.72%。

比上年预算数减少220.17万元，主要是经费拨款收入减少。

八、关于海口广播电视台（部门）2020年支出预算情况说明

海口广播电视台（部门）2020年支出预算9566.87万元，其中：

基本支出4416.87万元，占46.17%；

项目支出5150万元，占53.83%。

比上年预算数减少220.17万元，主要是基本支出比上年预算数减少168.79万元，项目支出比上年预算数减少51.38万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海口广播电视台（部门）本级的机关运行经费预算343.85万元。

（二）政府采购情况

2020年海口广播电视台（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额3.52万元，其中：

政府采购货物预算3.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海口广播电视台（部门）本级共有车辆34辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车31辆。

单位价值100万元以上设备25台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海口广播电视台（部门）4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1350万元、政府性基金0万元、其他收入3800万元（单位自有资金）。

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取