汽车轮胎橡胶产品废旧回收循环再利用项目可行性研究报告文档格式.docx
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1.1.6经济效益预测
经测算，本项目正常年份年新增销售收入28950万元，平均净利润5213.94万元，上缴税金3562.13万元（其中：
流转税1824.15万元,企业所得税1737.98万元）。
销售净利率17.99%，投资净利率为40.68%，投资利税率55.69%，税后投资内部收益率53.04%，税后全部投资静态回收生产期为3.51年（含建设期1.5年），盈亏平衡点70.68%。
项目有较好的经济效益和较强的抗风险能力。
1.1.7主要建设内容
本项目占地面积60亩，主要建设内容及规模如下：
表1-1主要建筑物一览表
序号
建筑物名称
建筑面积（m2）
结构类型
备注
1
办公综合楼
3,600.00
框架
2
胶粉车间
6,000.00
砖混
3
再生胶车间
4
防水卷材车间
4,000.00
5
钢丸车间
6
职工生活用房
4层
7
仓库
8,200.00
钢结构
8
配电室
100.00
9
门房
10
地磅房
11
机修室
200.00
小计
36,300.00
12
场地硬化、绿化
7,990.00
本项目新建生产线及生产规模如下：
1、新建年产5万吨废弃轮胎橡胶粉生产线6条；
年粉碎废轮胎能力5万吨，生产胶粉3万吨，废钢丝1.0万吨，废钢0.25万吨，尼龙纤维0.75万吨。
2、新建再生胶生产线2条，年产再生胶2万吨；
3、新建防水卷材生产线2条，年产SBS防水卷材1000万平米；
4、新建钢丝切丸生产线1条，年产钢丸1.0万吨。
表1-2生产建设规模
生产产品类别
生产规模
备注
1
精细胶粉
3万吨
消耗废轮胎约5万吨
2
再生胶
2万吨
消耗精细胶粉2万吨
3
防水卷材
1000万平米
消耗精细胶粉1万吨，占20%沥青4万吨，占80%
4
钢丝切丸
1万吨
消耗废轮胎约5万吨
废钢丝
0.25万吨
尼龙纤维
0.75万吨
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1编制依据
1、可行性研究报告编制的依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（2）《废旧轮胎综合利用指导意见》
（3）国家及地方有关政策、法规、法律、标准及规定等；
（4）投资项目可行性研究报告指南（2002年版）；
（5）国家发改委与建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（6）企业提供的项目产品技术资料及现有概况等；
（7）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》2005年;
（8）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》2005年；
（9）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005年；
（10）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》2007年；
（11）《“十二五”资源综合利用指导意见》
（12）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《XXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
1.2.2编制原则
1、本项目认真贯彻国家有关环境保护的各项法令、法规，搞好“三废”治理，执行“三同时原则”。
2、严格执行国家关于安全生产、工业卫生、劳动保护、消防工作的有关法规、规定，采取有效措施改善劳动条件，确保安全生产。
3、设计中充分考虑能量的节约和综合利用，以降低能耗，提高经济效益。
4、尽量依托和利用地方的人、财、物，做到少投入，多产出。
5、以科学、求实的态度，公正、客观、科学地反映项目的实际情况。
1.2.3研究范围及编制分工
根据国务院国发（2005）22号《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》及《“十二五”资源综合利用指导意见》精神，运用废旧固废综合利用理念，倡导循环再利用，充分利用废弃轮胎的再生资源，加工生产出再生橡胶，缓解橡胶资源紧张，有利于解决当前突出问题废弃轮胎的综合利用，环境安全卫生问题。
本次在认真进行调查论证的基础上，着重对橡胶制品废弃轮胎回收生产再利用项目中的产品从其市场需求、企业承办能力、建设规模、产品方案、技术方案、设备方案和工程方案、原材料供应、公用动力设施配套情况以及环境保护、职业安全卫生与消防、节能分析、投资估算与资金筹措以及经济效益分析等方面进行综合评价，分析论证其项目的可行性。
1.3研究结论
1、本项目为回收生产综合利用项目，符合国家产业政策。
本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”项目---即第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第28条“再生资源回收生产利用产业化”。
项目建设符合当今国内外市场需求及发展趋势。
因此，项目建设是必要的。
2、经分析预测，项目产品技术先进，在国内外均具有广阔的市场需求，销售前景良好。
3、项目拟新征60亩土地，建造厂房、购买先进的生产设备；
产品采用处于国内领先水平的技术，其工艺成熟可靠，在技术上是可行的。
厂区位于XXX化工循环产业园，可依托区内商业服务、维修、施工力量、运输等方面的便利，有利于企业的对外协作配合。
4、原料系统通过传统有效的回收生产渠道从省内外收集，并通过高速公路和铁路向企业供应。
5、项目业主单位完全具备承担项目建设点的能力和基础，项目承办方具有产品制造、生产管理、资本营运的经验和人才基础，为项目的顺利建设提供了良好的基础。
6、经财务测算，项目各项财务指标均较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。
综上所述，本项目建设是可行的。
1.4项目主要数据及经济指标
项目主要数据及经济指标
名称
单位
数据
一
项目总投资
万元
12435.00
建设投资
10935.00
铺底流动资金
1500.00
二
年均营业收入
28950.00
三
增值税
21295.90
四
销售税金及附加
2623.31
五
总成本费用
296770.95
六
利润总额
94425.74
七
所得税
23606.44
八
净利润
70819.31
九
财务评价
项目投资税后财务内部收益率
%
53.04
项目投资税后财务净现值
26823.11
资本金投资内部收益率
总投资收益率
％
资本金净利润率
40.68
投资回收生产期
年
所得税前，含建设期
3.51
所得税后，含建设期
盈亏平衡点
70.68
第二章项目背景与发展概况
2.1项目提出背景
2.1.1政策背景
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》指出改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。
但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。
本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。
为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。
发展目标有推进绿色消费，完善再生资源回收生产利用体系，建设一批符合循环经济发展要求的工业园区；
主要指标有主要再生资源回收生产利用量提高65%以上。
最大程度实现废物资源化和再生资源回收生产利用，推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废物的循环利用，再生资源产生环节要大力回收生产和循环利用各种废旧资源，绿色再制造技术以及新能源和可再生能源开发利用技术等，提高循环经济技术支撑能力和创新能力。
各级财政和环保部门要安排排污资金，加大对企业符合循环经济要求的污染防治项目的投入力度。
要结合我国国情，加快研究建立和健全循环经济的法律法规体系。
当前要抓紧制定节能、节水、资源综合利用等促进资源有效利用以及废旧家电、电子产品、废弃轮胎、建筑废物、包装废物、农业废物等资源化利用的法规和规章。
2005年，国家已将废弃轮胎循环利用列入了议事日程。
自建国以来政府第一次在国务院《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》两个文件中，明确将废弃轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。
在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一，也是第一次。
国家发改委2006年3月17日印发了538号文“《关于征求[资源综合利用专项规划]（征求意见稿）》意见的通知”。
首先，突出了资源综合利用这一重点，明确提出“要开展再生资源回收生产示范体系工程，重点支特有条件的地区开展社区分类回收生产、市场集散加工和加工利用三位一体的废旧物资回收生产处理体系建设。
”实现“再生资源加工利用产业化工程……重点实施电子废物处理示范工程，废塑料、废轮胎加工产业化工程。
”其次在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作，强化生产准入和市场准入”，并且将轮胎翻修作为强制性认证产品。
第三，明确提出要推动废弃轮胎资源循环产业的形成，“研究推行生产者责任延伸制度，建立大宗废旧物资的回收生产处理，推动废旧家电、废弃轮胎等资源循环利用产业的形成。
”该文件已将“十一五”规划具体化。
因此，有效利用再循环工艺对废弃轮胎的回收生产利用提高资源利用率和改善环境已成为全球的热点话题。
所以，XXXXXX有限公司作为一个再生资源综合利用企业，抓住全市上下大力推进XXX化工循环产业园建设的大好机遇，顺势而为，相机而动，采用新技术、新工艺、新设备对废弃轮胎进行再生及综合利用，能够减轻长期以来以填埋、堆放、燃烧方式处理废弃轮胎造成环境污染，符合国家相关产业政策。
2.1.2市场背景
随着我国汽车工业的迅猛发展，中国己成为世界上第二大轮胎生产国，每年产生的废弃轮胎已超过1.6亿条，约350万吨。
而且每年以两位数的速度快速增长，日益加剧的“黑污染”对我国本已脆弱的生态环境雪上加霜。
同时，轮胎的使用寿命是有限的，丢弃的废弃轮胎属不熔或难熔的高分子弹性体材料，具有很强的抗热、杭机械、耐腐蚀性，极难降解，一百年内都在影响
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