经营管理目标责任书室队418文档格式.docx

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为落实工作责任，强化目标管理，确保全面完成上级下达的各项年度安全和经营目标，根据公司和本中心签订的2016年经营责任书，结合乙方实际情况，双方签订2016年工作目标责任书。

一、工作目标管理责任形式和责任期限

（一）责任形式：

实行以室主任为代表的全部门集体责任制。

（二）责任期限：

甲方对乙方实施监督考核，乙方对甲方履行责任。

责任期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

二、工作目标任务

（一）中心指标

（1）主要指标

1.车间利润：

考核计划440万元，奋斗计划510万元，力争计划700万元。

2.销售收入：

考核计划31800万元，奋斗计划32800万元。

（2）联责指标

1.转供电签证率：

考核计划95%。

2.综合线损率：

考核计划8.4%。

3.辅助材料：

65万元。

4.所属变电所用水量：

4500立方米。

5.计划资金管理：

杜绝计划外资金或超计划资金项目。

6.铁西内供电占比：

不低于85%。

7.贷款回收率：

不低于98%。

8.安全：

详见安全目标责任书。

9.售电市场拓展：

办理售电牌照、直供电等业务开拓。

10.内部市场化建设：

详见公司、中心相关规定。

11.减员提效：

12.安全质量标准化：

（3）联责重点工作

全面预算管理、全员绩效考核、全面风险管理、双创活动、内部市场化建设、减员提效、党风廉政建设、信访稳定、计划生育、综合治理、体系运行管理、精益管理、对口支援等重点工作按照各考核办法的相关规定执行。

（二）部门指标和任务

1.经营指标

（1）材料：

考核计划65万元。

（2）修旧利废：

考核计划2万元。

（3）转供电签证率：

考核计划100%。

（4）综合线损率：

考核计划8.2%。

（5）计划资金管理：

（6）铁西内供电占比：

（7）贷款回收率：

100%。

（8）运输费：

3.4万元.

（9）办公用品（耗材除外）：

0.12万元。

（10）售电市场拓展：

协助办理售电牌照、直供电等业务开拓。

（11）内部市场化建设：

详见中心相关规定。

（12）安全质量标准化：

（13）公司下达的“联责重点工作”相关业务工作。

2.安全指标

详见与中心签订的安全目标责任书。

3.重点工作任务

（1）认真履行安全生产技术室业务保安责任制。

（2）协助建立、健全并认真督导中心安全生产责任制、各项规章制度、操作规程、运行规程、检修规程的落实。

（3）组织制定并实施月度、季度、年度安全生产计划、安全教育培训计划。

（4）编制中心应急管理文件，并组织应急培训演练，督导应急管理工作的落实。

抓好夏季、冬季“三防”工作。

（5）编制、审定安全质量标准化建设标准，并督导安全质量标准化建设工作的开展并动态达标。

（6）落实安全监督、检查工作，深入现场认真开展月度、季度及专项安全监督、检查工作。

（7）协助总工程师负责隐患排查工作，认真开展月度、季度隐患排查工作，并协助或组织负责隐患治理工作。

（8）抓好分工专业的安全技术管理工作，并严格管控分管范围及专业的经营指标完成情况。

（9）负责中心资金计划的统一管理，确保按程序、安全、高质量、按期完成。

（10）加强职工培训工作，开展多种形式的培训活动，提高职工整体素质、业务技能，杜绝技能不达标、无证上岗现象。

（11）协助编制本中心发展规划，积极开展科技创新工作，推进科技创新、技术改造发展以保障安全生产，实现QC项目O突破。

（12）做好领导交办的其他工作。

三、考核

（一）中心指标考核

按照中心与公司签订的经营责任书之规定，按照中心领导班子考核的同比例或者公司规定进行考核。

（二）部门指标考核

按照全年绩效工资总额的6-10%不等进行联挂考核。

按照公司和中心安全绩效考核办法考核。

3.重点工作任务

每一项未完成或者出现被上级挂牌、重点督查整改的，与月度绩效工资挂钩考核，按照责任大小给予0.5-10%的考核；

年终根据考核情况，与年度总绩效工资挂钩综合考核。

四、薪酬与支付

按照公司和中心2016年《工资分配办法》及《安全绩效考核办法》执行。

五、本责任书未尽事宜按照公司有关规定执行。

六、本责任书自2016年1月1日起生效。

七、本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表人签字：

2016年1月1日

乙方签字：

2016年1月1日

（综合室）

综合室

（2）联责指标

（3）联责重点工作

全面预算管理、全员绩效考核、全面风险管理、双创活动、内部市场化建设、减员提效、党风廉政建设、信访稳定、计划生育、综合治理、体系运行管理、精益管理、对口支援等重点工作按照各考核办法的相关规定执行。

（二）部门指标和任务

（1）所属变电所用水量：

（2）内部市场化建设：

（3）减员提效：

（4）办公用品、招待费、差旅费、运输费等可控费用：

详见中心2016年全面预算书。

（5）公司下达的“联责重点工作”相关业务工作。

（1）认真履行综合室业务保安责任制。

（2）在党支部书记领导下，负责中心党务、纪检监察、群团、计划生育、社会管理综合治理、宣传、武装保卫、保密、职工教育、信访稳定、女工等日常工作。

（3）在主任领导下，负责中心行政综合事务服务、经营管理、内部市场建设、人资薪酬管理、全面预算管理、体系运行等日常工作。

（4）负责起草党政工团相关材料。

（5）、负责做好上级指令、通知、传真电报等各类文件上传下达等工作。

（6）负责各项会议的准备工作，做好各项会议的记录；

重点做好中心周、月、季度安全生产办公会议的记录。

（7）负责中心生产用车的管理，做好车辆的调度，保证生产用车。

（8）负责中心小车使用的管理工作。

（9）负责中心信息化考勤工作，并不定期进行督查。

（10）负责中心办公用品的统一管理工作。

（11）牵头负责重点工作重点督导工作，并及时下发重点工作简报。

甲方代表人签字：

（供电线路巡检队）

供电线路巡检队

实行以队长为代表的全部门集体责任制。

（一）中心指标

（二）联责指标

详见公司中心相关规定。

（三）联责重点工作

（四）部门指标和任务

（1）辅助材料：

25万元。

（2）办公用品（耗材除外）：

0.036万元

（3）运输费：

10.8万元

（4）内部市场化建设：

详见中心相关规定

（5）修旧利废：

考核计划2.5万元。

（6）公司下达的“联责重点工作”相关业务工作。

（1）认真履行供电线路巡检队业务职责。

（2）按照业务分工，负责管辖范围内的电力线路的运行巡检工作。

（3）认真落实隐患排查治理制度，及时排查、上报现场存在的问题和隐患，并做好问题和隐患的治理跟踪工作。

（4）做好管辖范围内的应急管理工作，在人员、材料、设备设施等方面做好应急待命工作，并认真开展应急培训演练工作。

（5）开展好本部门的班前、班后会以及安全活动日活动，提高职工安全意识、责任意识。

（6）杜绝“三违”现象。

（7）积极开展“小改小革”，推进本部门技术创新。

（8）、认真开展安全质量标准化建设，并动态达标。

（9）加强职工培训工作，开展多种形式的自主培训活动，提高职工