标准执行体系建设与评价文档格式.docx

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5.3标准执行体系建设4

5.4标准执行体系文件5

5.5标准执行文件的编号7

5.6建立标准执行体系文件清单7

5.7标准执行文件制修订程序7

5.8标准执行体系运行审核评价9

6检查与考核10

7报告与记录10

附　录　A（规范性附录）基层单位部室标准执行体系建设细则12

附　录　B（规范性附录）基层单位支撑实施机构标准执行体系建设细则17

附　录　C（规范性附录）班组标准执行体系建设细则20

附　录　D（规范性附录）标准执行体系文件编号23

附　录　E（规范性附录）标准执行体系文件清单样式25

附　录　F（规范性附录）技术文件编写模板34

附　录　G（规范性附录）管理文件编写模板47

附　录　H（规范性附录）岗位规范编制模板59

附　录　I（规范性附录）标准化工作星级评定条件65

前  言

为有效贯彻落实国家电网公司统一标准体系，公司在配套“五大”体系的标准体系建设中，总结以往标准化工作经验，组织构建与国家电网公司标准体系协调一致，作用于员工实际行动，确保国家电网公司统一标准有效落地的标准执行体系。

本标准是对基层单位“标准执行体系”建设和评价作出的规定。

各单位按照国家电网公司（省公司）统一制定的标准，通过“标准执行体系”的建设和运行，充分调动各级员工的能动性，确保上级标准在“三集五大”模式运转和实际工作中执行到位，有效管控各项安全生产和经营活动。

本标准是按照Q/GDW003-2012-00701《标准编写规范》给出的规则起草。

本标准由河北省电力公司企协分会提出。

本标准由河北省电力公司标准化工作办公室归口。

本标准起草部门（单位）：

河北省电力公司企协分会。

本标准主要起草人：

×

、×

。

本标准2012年8月16日首次发布。

1　范围

本标准规定了河北省电力公司标准执行体系组成、建设内容与要求、标准执行体系文件管理、标准执行体系运行、审核评价等要求。

本标准适用于河北省电力公司各业务支撑实施机构、地市公司（含二级机构、县公司）。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T15496-2003企业标准体系要求

GB/T15497-2003企业标准体系技术标准体系

GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GB/T20000.1-2002标准化工作指南第1部分：

标准化和相关活动的通用词汇

Q/GDW002—2012-00701标准体系表框架

Q/GDW003—2012-00701标准编写规范

3　术语和定义

GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498、GB/T19000、GB/T20000.1界定的下列术语和定义适用于本文件。

为了便于使用，以下重复列出了GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498、GB/T19000、GB/T20000.1的某些术语和定义。

3.1　

标准standard

为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制订并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。

注：

标准宜以科学技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。

[GB/T15496—2003，3.1]

3.2　

标准化standardization

为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制订共同使用和重复使用的条款的活动。

注1：

上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。

注2：

标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性，防止技术壁垒，并便利技术合作。

[GB/T15496—2003，3.2]

3.3　

企业标准化enterprisestandardization

为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制订共同的和重复使用的规则的活动。

上述活动尤其要包括建立和实施企业标准体系，制订、发布企业标准和贯彻实施各级标准的过程。

标准化的显著好处是改进产品、过程和服务的适用性，使企业获得更大的成功。

注3：

企业标准化遵循“简化、统一、协调、优化”的基本原则。

[GB/T15496—2003，3.3]

3.4　技术标准technicalstandard

对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。

企业技术标准的形式可以是标准、规范、规程、导则、操作卡、作业指导书等。

[GB/T15497—2003，3.1]

3.5　

管理标准administrativestandard

对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制订的标准。

“管理事项”主要指在企业管理活动中，所涉及的经营管理、设计开发与创新管理、设备与基础设施管理、人力资源管理、安全管理、职业健康管理、环境管理、信息管理等与技术标准相关联的重复性事物和概念。

[GB/T15498—2003，3.1]

3.6　

工作标准dutystandard

对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制订的标准。

“工作事项”主要指在执行相应管理标准和技术标准时与工作岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法、检查与考核等有关的重复性事物和概念。

[GB/T15498—2003，3.2]

3.7　

体系（系统）system

相互关联或相互作用的一组要素。

[GB/T19000─2008，3.2.1]

4　职责

4.1　省公司标准化工作办公室

负责组织基层单位三级标准执行体系的建立。

负责制定基层单位三级标准执行体系建设各项基础文件。

统一安排基层单位三级标准执行体系文件的复审。

负责备案管理基层单位三级标准执行体系文件。

负责组织对基层单位三级标准执行体系运行的审核评价。

4.2　基层单位标准化工作办公室

负责组织编制三级标准执行体系文件。

负责汇总建立三级标准执行体系文件各项清单。

组织落实省公司标准体系执行文件复审计划。

组织推动并保持本单位标准执行体系运行有效性。

4.3　公司本部各部门

负责对基层单位执行文件的提炼统一，形成公司标准。

4.4　基层单位各部门

负责建立和保持本部门标准执行体系运行有效性。

负责对支撑实施机构执行文件的提炼统一，形成公司级执行文件。

4.5　基层单位各支撑实施机构

负责建立和保持本支撑实施机构标准执行体系运行有效性。

负责对班组执行文件的提炼统一，形成车间级执行文件。

4.6　基层单位各班组

负责建立和保持本班组标准执行体系运行有效性。

5　管理活动的内容与方法

5.1　标准执行体系建设总要求

依据国家电网公司统一标准体系建设原则，各单位应在省公司标准体系下，结合本单位工作实际和自身管理需要，建立统一贯彻落实省公司标准体系的“标准执行体系”。

各单位应建立标准执行体系文件。

标准执行体系文件的建立是为了确保对省公司标准体系的有效执行和落实，结合本管理层级的实际对省公司标准的细化、展开或制定严于省公司标准的要求。

各单位应在公司（部室）、支撑实施机构、班组三个层级建立标准执行体系。

以部室、支撑实施机构、班组为单元，以职责范围和管理目标为核心建立标准执行体系文件。

通过标准执行体系文件的建立，构建完整的管理系统，为省公司标准的落实、改进和提升提供支撑和保障。

三级标准执行体系文件包括需要执行的上级标准和自行制定的执行文件。

自行制定的具有个性、差异化的各类执行文件一经统一，应上升为上一级执行文件。

各专业部室制定的确认成熟和具备在省公司范围推广的内容，由省公司专业部室组织，统一上升为省公司标准，纳入省公司标准体系。

各单位三级标准执行体系与省公司标准体系应保持统一和协调一致。

5.2　标准执行体系框架

在国家电网公司、省公司统一标准体系下，各单位构建“部室--支撑实施机构--班组”三级标准执行体系，如图1。

图1三级标准执行体系框架图

5.3　标准执行体系建设

部室标准执行体系建设

部室标准执行体系建设，以部室的每一个岗位人员为单元，以有效落实省公司标准体系为核心，按照附录A《基层单位部室标准执行体系建设细则》规定实施部室标准执行体系建设，建立标准化专业管理体系。

建设框图如图2。

图2部室标准执行体系建设框图

支撑实施机构标准执行体系建设

支撑实施机构标准执行体系建设，以支撑实施机构的每一个管理岗位人员为单元，以有效落实本单位标准执行体系为核心，按照附录B《支撑实施机构标准执行体系建设细则》规定实施支撑实施机构标准执行体系建设，建立支撑实施机构层标准化专业管理体系，建设框图如图3。

图3支撑实施机构标准执行体系建设框图

班组标准执行体系建设

班组标准执行体系建设，以每一个班组为单元，以有效落实支撑实施机构标准执行体系为核心，按照附录C《班组标准执行体系建设细则》规定实施班组标准执行体系建设，建立班组标准化管理体系。

建设框图如图4。

图4班组标准执行体系建设框图

5.4　标准执行体系文件

标准执行体系文件组成

标准执行体系文件由直接执行的省公司标准和自行制定的“标准执行文件”组成。

自行制定的标准执行文件是为有效贯彻落实省公司标准要求，结合自身实际情况制定的个性的、对省公司标准要求具体细化的或严于省公司要求的内容。

标准执行体系文件结构如图5。

图5标准执行体系文件结构图

技术标准执行文件建立

各业务支撑实施机构、地市公司（含二级机构、县公司）、班组针对职责范围内有关技术事项、技术活动、现场作业等，下列情况应建立技术文件：

a）上级无技术标准规定，应建立技术文件，作为对上级技术标准（文件）的补充；

b）上级有技术标准规定，在实际工作中为利于上级技术标准的操作、落实和作业控制，需要对上级技术标准（或技术文件）进行细化展开，应制定与现场实际相符的技术文件；

c）上级有标准规定，但实际技术水平严于（或高于）上级技术标准（文件）要求的，应制定技术文件，确保技术文件与实际技术水平保持一致。

对省公司已建立技术标准的事项，并在标准中详细规定了各项技术活动的要求，标准实施者直接操作省公司技术标准即可满足控制要求，不应再制定技术文件，应将省公司标准直接纳入标准执行体系，并严格贯彻执行省公司标准。

管理标准执行文件建立

各业务支撑实施机构、地市公司（含二级机构、县公司）、班组，为有效完成承担的各项目标任务，以利于上级管理标准（或管理文件）的操作和落实，发挥各自管理能动性，在本管理层级采取的有关组织、指挥、控制、激励等管理活动，应制定管理文件；

管理文件应包含上级管理标准（管理文件）各项要素。

对上级已建立管理标准（或管理文件），并详细规定了管理流程中涉及的部室及岗位、支撑实施机构及岗位、班组等各级工作要求，直接执行上级管理标准（或管理文件）即可满足对日常管理工作控制的需要，且上级已明确要求不应再制定标准执行文件的，可不再制定管理文件，应将上级管理标准（或管理