东风汽车质量体系诊断分析报告Word文档格式.docx

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4.2.2质量手册

文件化的质量手册，但未以流程化的方式建立质量治理体系

4.2.3文件操纵

公司目前有建立文件化的文件与资料操纵程序，但对电子文件的治理的方法不明确。

明确对电子文件的治理的方法

4.2.3.1工程规格

4.2.4记录操纵

公司目前有建立文件化的质量记录程序。

但未有考虑法律法规的要求。

通过系统的推动，明确产品的定义及相关的法规要求，量化记录保存的期限。

4.2.4.1记录保存

5.治理责任

5.1治理阶层承诺

公司高层目前有按照QS-9000的要求对治理职责做出承诺。

5.1.1过程效率

公司高层目前没有方法来对质量的有效性进行连续的监控。

通过公司的经营打算中所提出的各项经营指标，建立以数据分析为基础的目标体现的方法对公司的过程效率予以监控。

5.2顾客为重

公司目前虽有顾客中意度治理、售后服务、客户抱怨处理等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心的质量治理体系。

通过系统的推动，使公司建立意顾客为中心的过程治理方法，各部门明确其工作的中心均以满足顾客要求为最终目的。

5.3质量方针

公司目前有按照QS-9000的质量体系要求制定了质量方针。

5.4规划

5.4.1质量目标

5.4.1.1质量目标—补充

5.4.2质量治理系统规划

公司目前有按照QS-9000的要求规划了质量治理体系。

5.5责任、权限与沟通

公司目前有按照QS-9000的要求策划了组织机构并确定了各部门的职责。

5.5.1责任与权限

5.5.1.1质量责任

5.5.2治理代表

公司目前有按照QS-9000的要求在治理层指派了治理者代表并承担起建立、实施、维护质量体系的职责。

5.5.2.1顾客代表

公司目前未有指定顾客代表

公司依据人员的职能条件明确顾客代表

5.5.3内部沟通

公司目前以每日的质量例会对产品的质量状况进行沟通，但在质量体系的有效性方面的沟通信息不完善。

建立完善的内部沟通体制（不仅仅是通过每日的质量例会），真正反应出公司在整个质量治理体系方面的各种绩效指标的达成状况。

5.6治理评审

公司目前有按照QS-9000的要求实施治理评审。

但其有效性不完善。

以输入、输出的方式，全面、系统地评价公司在整个质量体系运行方面的综合指标，为治理的提高提供输入的依据。

5.6.1质量治理系统绩效

5.6.2评审输入

5.6.2.1评审输入—补充

5.6.3评审输出

6.资源治理

6.1资源提供

公司目前有按照产品实现的过程要求策划相应的资源。

6.2人力资源

公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培训程序并予以实施。

但没有按照人力资源配置的要求进行培训的策划。

1.按照岗位的要求决定其人员的相应能力。

2.配置所需的岗位。

3.展现岗位人员的能力。

4.决定培训需求以及有效性评价的方法。

6.2.1概述

6.2.2能力、意识和培训

6.2.2.1产品设计技能

6.2.2.2培训

6.2.2.3在职训练

6.2.2.4职员激励及授权

1.目前公司有实施了一些职员激励的措施，但针对了中高层治理者和技术骨干，但对大多数职员的激励方法未明确。

2.也没有探测职员中意的方法。

1．建立明确的职员激励的制度，特不是在精神方面的奖励以激发职员的工作热情。

2．定期探查职员对公司治理的各种反应以便予以改进。

6.3基础设施

6.3.1工厂、设施及设备规划

公司只是在质量手册中关于设施、设备及过程的有效行策划进行了描述，但没有具体的方法和内容予以展现。

建立文件的方法、在顾问师的引导下全面、综合地评价现有生产布局的合理性，为提升公司的生产效率提供数据输入。

6.3.2紧急应变打算

公司目前没有文件化的关于在发生了意外以后所能采取的紧急应对措施。

建立文件化的程序全面策划在各种紧急状况发生时，公司最大限度地满足顾客的各项要求。

6.4工作环境

公司目前有相关的规定以维持生产所需的工作环境。

6.4.1人员安全

6.4.2作业场所的清洁

7.产品实现

公司目前有按照QS－9000的要求建立了产品质量先期策划的程序并予以运行，但相关执行人员对其含义及方法的要求不甚理解。

通过顾问师的培训与辅导使相关人员清晰地了解在产品质量先期策划中所应用的各种技术，并以里程碑的方法，结合同步工程技术、结构化方法的应用，策划出真正能满足顾客要求，在同行业中领先的产品。

7.1产品实现规划

7.1.1产品实现规划—补充

7.1.2允收准则

公司有按照QS－9000的要求建立了“0”缺陷的抽样打算，但执行时没有分析具体的状况。

以专门特性的识不为差不多，建立缺陷等级分类，并结合“0”缺陷的体系要求予以合理地操纵。

7.1.3保密性

目前公司有和职员签有保密协议。

7.1.4变更操纵

公司目前没有文件化的规定对过程的变更予以操纵。

建立文件化的方法对过程变更予以操纵并评估变更可能对顾客带来的阻碍。

7.1.5变更应确认后才能实施

7.2顾客相关过程

7.2.1产品有关要求的决定

公司目前有按照QS－9000的要求建立了顾客需求的评审制度。

但在能力鉴定方面所提供的资料不充分。

以产能分析的结果充分地体现公司在满足顾客要求方面的能力。

7.2.1.1顾客指定的专门特性

7.2.2产品有关要求的评审

7.2.2.1组织的制造可行性

7.2.3顾客沟通

公司目前有按照QS－9000的要求建立了服务内容的承诺并随时与客户进行沟通。

7.2.3.1顾客沟通－补充

7.3设计与开发

公司目前有按照QS－9000的要求建立了产品设计开发的书面的程序并予以实施。

7.3.1设计与开发规划

公司目前有按照QS－9000的要求规划了产品的设计开发的步骤。

7.3.1.1多方论证

公司虽按照QS－9000的要求成立了多方论证小组，但实际未发挥其功能。

通过体统的推动和顾问师的辅导，使小组成员充分认识到自己的使命和应该承担的责任。

7.3.2设计与开发输入

公司技术中心有相关的文件策划了设计输入的要求并予以评审。

7.3.2.1设计与开发输入－补充

7.3.2.2过程设计输入

公司有按照质量先期策划的方法进行过程策划，但输入的信息资料未包括质量成本目标的内容与评价的结论，也未对成本目标予以监控。

通过体统的推动和顾问师的辅导，建立以成本为开发目标并是企业获得最大效益的方法。

7.3.2.3专门特性

公司技术中心目前按照QS－9000质量体系要求并依据产品的要求建立了专门特性的相关文件，但没有确定相关过程特性以及相应的操纵方法。

1.完善专门特性相关文件（包含过程特性）。

2.明确特性的操纵方法。

7.3.3设计与开发输出

7.3.3.1产品设计输出—补充

公司技术中心有相关的文件策划了产品设计输出的要求并予以评审。

7.3.3.2过程设计输出

公司技术中心有相关的文件策划了过程设计输出的要求并予以评审。

7.3.4设计与开发评审

7.3.4.1监督

公司目前没有客观资料表明在产品和过程设计与开发的各时期的信息作为治理评审的输入。

通过体统的推动和顾问师的辅导，使治理者充分意识到其参与对产品开发达成顾客要求的决定作用。

7.3.5设计与开发的验证

公司目前有在设计活动中予以相关的验证活动。

7.3.6设计与开发的确认

公司目前有以样件制造的方式对设计开发进行了确认。

7.3.6.1设计与开发确认—补充

7.3.6.2原形样品打算

公司目前有相关的样件打算。

7.3.6.3产品核准程序

公司有按照QS－9000的要求建立了生产件批准的操纵程序，但相关人员并不明白其要求所在。

7.3.7设计与开发变更操纵

公司有按照QS－9000的要求对设计变更予以操纵。

7.4采购

7.4.1采购过程

公司有按照QS－9000建立了采购操纵程序并予以文件化。

7.4.1.1符合法规

公司只是在质量手册中对法规的应用进行了描述，但没有具体的方法去执行关于物料符合法规的操纵，相关人员也不明白其具体的要求。

1.收集相关的政府法律法规并界定有害物资的种类。

2.以文件化的形式建立内部的有害物资治理方法并进行符合性验证。

7.4.1.2供货商质量治理系统开发

公司目前有对供应商提出了质量体系的要求，但没有明确的开发打算和目的要求。

建立供应商的等级治理制度并界定其质量治理体系状态，再确定其开发要求。

7.4.1.3顾客承认的供货商

公司目前没有客户指定的供应商。

7.4.2采购信息

公司目前以采购打算的形式描述了采购的相关信息。

7.4.3采购产品的验证

公司目前有按照QS－9000质量体系的要求对供应商提供的产品实施验证手段。

但没有资料显示对供应商进行了监督。

建立供应商交付的催交制度并定期监控其交付绩效。

7.4.3.1进料产品的质量

7.4.3.2供货商监督

7.5生产和服务提供

公司目前有按照QS－9000质量体系的要求建立了过程操纵程序。

7.5.1生产和服务提供操纵

7.5.1.1操纵打算

公司目前有按照QS－9000质量体系的要求策划了操纵打算和作业指导书并在现场予以应用。

7.5.1.2作业指导书

7.5.1.3作业设定的验证

公司有按照QS－9000的要求执行作业设定验证，但未按照具体过程的不同验证不同的内容，设定人员也不明白其真正的含义。

7.5.1.4预防和预期保养

公司有按照QS－9000的要求建立了文件化的程序对设备实施了预防性维护，但未体现预测性维护的内容。

建立以维护记录数据分析的过程资料，展现预测性维护的要求。

7.5.1.5生产工具

公司目前有相关的文件化的程序对生产工具进行治理。

7.5.1.6生产排程

7.5.1.6服务信息的回馈

公司目前有相关的程序对外部的信息进行治理并应用。

7.5.1.7与顾客的服务协议

7.5.2生产和服务提供的确认

7.5.2.1生产和服务提供的确认—补充

7.5.3鉴不和追溯

公司有按照QS-9000质量体系要求建立了产品标示与追溯、检验与试验状态操纵程序，并实施。

7.5.3.1鉴不