安全 质量 管理 检查表Word文档下载推荐.docx

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组织

机构

（1分）

项目队应设置安质部，作为安全生产专职管理机构；

按照中铁四人【2009】147号《关于公布中铁四局集团有限公司安全生产管理人员、质量管理人员定员的通知》要求配置专职安质管理人员；

外协队伍人员在50人以内的，设置1名专职安全生产管理人员，50～200人设2名专职安全生产管理人员；

工程合同造价1亿元以上的项目经理部设安全生产总监1名。

项目队未设安质部，扣1分；

安全机构不全，扣0.5分。

扣完为止。

法律

法规

项目队安质部要编写安全法律法规清单、项目队工程部要编写质量规范标准和其他要求的清单；

清单内容应包含现行有效版本的名称、发布日期、编号等；

确保使用的法律法规、规范标准和文件是有效版本，防止使用作废文件。

未建立规范标准台帐清单，扣0.5分；

未建立法律法规清单，扣0.5分；

清单中含有作废文件，扣0.5分；

其他项未完成，扣0.2分。

安全生产领导小组（1分）

项目队应成立安全生产领导小组，项目队为安全生产第一责任人；

安全生产领导小组拟定并落实安全管理目标，制订安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置，负责安全生产保证体系实施过程中的监督、检查，对施工中出现的隐患，制订纠正和预防措施，并对上述措施进行复查验证，同时要定期召开安全例会。

项目队未成立安全领导小组，扣1分；

每缺少一月安全例会，扣0.5分。

目标

（0.5分）

安全管理目标要涵盖以下几个方面内容：

制定人员伤亡、设备、管线、火灾等控制目标（指标）、一般及以上安全事故控制目标；

安全标准化工地创建目标、安全标准化工地达标目标；

安全文明工地创建目标；

其它安全控制目标，如安全教育培训率、持证上岗率、隐患整改率等。

其目标要求应高于局项目部目标，并能对局项目目标起到切实的保证作用，目标应可行、明确、具体、针对性强，制定目标后，要对全体员工（包括劳务分包单位）宣传、学习，使全体员工有明确的努力方向，以达到目标的最终实现。

项目队没有制订目标，扣0.5分；

目标不全，扣0.2分；

其他每项未完成，扣0.2分。

管理办法管理制度责任状操作规程

（3分）

项目队应按规定建立健全安全生产规章制度和管理办法；

所有安全规章制度、管理办法、安全技术操作规程都要以文件形式下发；

安全生产责任状的签订是：

项目队与项目队领导班子成员、与项目队部门负责人和架子队队长、与劳务单位法人代表、与劳务单位现场负责人需签订安全生产责任状；

项目队部门负责人与各部门职工需签订安全生产责任状；

劳务单位与劳务工人需签订安全生产责任状。

安全管理制度主要有：

岗前培训教育制度；

班前安全讲话制度；

安全生产教育培训制度；

安全生产检查制度；

安全生产奖惩制度；

安全生产考核评比制度；

安全生产请示、汇报、报告制度；

安全技术交底制度；

安全生产专项资金使用制度；

文明施工管理制度；

劳务人员安全管理制度；

危险源告知制度；

特种作业人员管理制度；

临时用电管理制度；

高处作业安全管理制度；

安全防护设施用品验收及使用管理制度；

消防安全责任制度；

安全保卫管理制度；

爆炸物品安全管理制度；

易燃、易爆、危险品等管理制度；

生产安全事故报告及处理制度；

意外伤害保险制度；

安全效果评价制度；

各工种及机具安全操作规程；

生产安全应急预案等。

项目队无安全管理办法、安全技术操作规程汇编，未建立安全生产规章制度等，扣2分，建立不全，扣1分；

规章制度、安全技术操作规程、管理办法没有以文件形式下发，扣0.5分；

项目队没有层层签订安全责任状或签订不全，扣2分。

安全教育

（5分）

教育和培训的内容包括国家有关安全生产方针、政策、法规、条例、标准、安全生产责任制、局有关安全生产的规章制度、安全纪律、安全措施及注意事项等；

受教育者必须经过培训，通过考试考核合格后，持证上岗；

项目队安质部应根据局项目部的管理目标、项目施工生产的实际需要、各类人员的技术状态，协助办公室制定培训计划；

要及时掌握现场职工人员变化，新增人员时要及时进行入场教育和相关安全知识培训；

项目队安质部应妥善保管各项培训记录，如教育登记卡、签到表、受培训人员身份证复印件、考试卷、影像资料等。

项目队未进行安全教育、培训，扣4分；

教育培训人员不全、教育没有针对性或未履行签字手续，扣1.5分；

其他每项未完成，扣1分。

安全检查

项目队实行月检，下发检查通报；

项目架子队实行旬检，填写检查记录；

班组实行日检，填写安全日志；

专业性安全检查、季节性安全检查、其他或上级突击检查；

；

安全检查记录必须签字齐全，建立台帐，保存好；

检查中发现安全隐患，项目经理部安质部应及时下达安全隐患整改通知书，发现重大安全隐患有权下令停工，直到消除安全隐患，解除危险；

对上级检查提出的问题要制定专人负责、按检查记录中的时间期限、整改要求及时完成整改予以销案；

项目安全总监、安质部部长、安全员每天如实填写安全日志，应与施工日志、检验批、隐患整改通知书、各级部门检查资料等相互对应。

项目队每月、每旬未组织安全生产大检查，扣3分；

每缺少一次，扣1分；

对检查出问题没有进行整改封闭，每发现一处，扣2分；

安全检查记录签字不齐全，没有建立台帐或没有整改封闭记录，扣1分；

没有填写安全日志，扣1分；

安全日志记录不全，每缺一天，扣0.1分；

其他每项未完成，扣0.5分。

安全物

资管理

项目队物设部是安全物资采购和进场验证主管部门，安质部、工程部协助物设部把好材料进场关；

项目物设部应建立并保存材料供应的合格供应商及相关的评价记录（包括合格供应商名单、合格供应商评价记录、合格供应商材料验收记录，合格供应商材料质量问题调查处理记录及“三证一标志”等）；

不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所提供的产品，应予拒收，并按不合格品处理；

安全物资进入施工现场必须按现场布置图堆放，并应做好标识，标识方式采用挂牌标识，由物设部统一实施；

一旦发现不合格品，由项目物设部、工程部、安质部采用挂牌进行标识，并进行如实的记录，以便追溯，根据不合格品的性质和严重程度，由项目安质部会同其他各相关部门做出合理的处理。

安全物资进场没有进行验收，扣1分；

安全物资无质保书、合格证等，扣0.5分；

安全费用

（2分）

安全生产费用的提取和使用范围按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号）和《中铁四局安全生产费用管理办法》（中铁四工经[2009]191号）规定办理；

项目队财务应单独设立“安全生产专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得擅自挪用；

项目队工经部负责安全费用预算和计划编制、计价等工作，项目队物设部负责提供安全物资发票及清单；

项目队安质部组织相关部门进行安全费用投入和使用的监督检查工作，项目队财务部负责安全费用台帐的建立及安全专项费用核销管理工作。

项目队没有建立安全费用专项管理台帐，扣1分；

项目队工经部未制定或编制安全费用预算和计划、计价等工作，扣0.5分；

财务部未进行安全专项费用核销管理工作，扣0.5分；

安质部未对安全费用进行监督检查并收集相关资料，扣0.5分；

分包控制

项目队安质部应建立并保存劳务分包单位相应的施工监督检查记录、违章记录、安全生产文明施工记录及事故处理记录等；

应与劳务分包单位签订安全生产、治安消防、环境卫生、文明施工协议；

项目队工经部需对劳务分包单位资质进行审核，不符合规定严禁入场，并要求劳务分包单位应建立施工人员安全管理档案，由专人记录并保管，项目队安质部要进行检查、核实；

项目队相关部门应组织劳务分包单位施工人员学习有关规章制度；

劳务分包单位正式施工前，项目队工程部向分包单位负责人及相关人员以书面形式进行交底。

项目队工经部没有对劳务分包方的资质资料进行审核、收集或引进无资质的劳务队伍，扣1分；

没有建立分包方人员档案资料，扣1分；

危险源

项目队安质部应根据设计图纸、施工组织设计和现场实际情况组织项目队全体管理人员识别本项目队施工各个领域中的危险源，并建立危险源清单。

每月项目队安质部应对重大危险源进行辨识、评价、监控和管理，重大危险源应采用是非判断法、事故树分析、危险指数法、定性安全评价法、定量安全评价法等进行评价。

重大危险源的施工必须编制专项施工方案，专项施工方案除应包括相应的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救援措施等内容；

重大危险源专项施工方案必须经过项目队总工审核，后报公司技术中心审批，危险性较大的分部分项工程应当召开专家论证会，经审批的专项施工方案确需要修改时，应按原审批程序进行；

对于重大危险源，在工程施工前，应按专项施工方案进行技术交底并有书面记录和签字，要使作业人员清楚掌握施工方案的技术要领；

重大危险源识别确定后要以文件形式进行下发，施工环境改变和工程变更时要及时更新重大危险源清单。

项目队未建立危险源清单或未公示，扣1分；

未进行重大危险源辨识、评价、监控和管理，按缺少一月，扣1分；

未对重大危险源编制专项安全控制措施，扣2分；

技术

措施

交底

工程开工前，项目队技术负责人要将安全技术措施向参加施工的架子队队长、领工员、工班长和操作人员等进行总体书面安全技术交底。

每个分部、分项工程施工前，应重新进行安全技术交底，交底人和所有接受交底的人都应签字，交底务必交透，做到让接受交底人详细了解交底的技术措施及关键所在；

所有建筑工程施工前都必须编制安全技术措施，技术含量高、结构复杂、危险性较大的工程，除在总体施工组织设计中编制施工安全技术措施外，还应编制分部、分项工程专项安全技术方案。

对于特殊工程，如爆破、大型吊装、以及各种特殊架设作业、脚手架、井架和拆除工程、地下工程、高桥墩、既有线施工等，还必进行订专项的安全技术交底；

安全技术方案由项目队工程部负责编制、复核，项目队总工审批，大型工程或结构复杂、危险性大、安全要求高的项目，安全技术方案需报公司技术中心审核，公司总工程师审批；

安全技术交底由项目队技术主管负责编制，应贯彻于全部施工工序之中，根据工程特点、施工现场环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等具体情况编写，具有可操作性；

安全技术交底具有技术权威性，必须认真执行，遇到因条件变化或考虑不周必须变更安全技术交底内容时，应经原编制、审批人员办理变更手续，否则不能擅自变动。

项目队工程部未制定专项安全技术方案或未对分部分项或专项工程进行安全技术交底，扣2分；

交底不全或无针对性，扣1分；

技术交底签字手续不全，扣1分；

其他每项未完成，扣0.5分,扣完为止。

人员

资质

特殊