安全生产检查及隐患排查治理制度Word格式文档下载.docx

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位执业资质等。

3.4安全检查应依据国家法律法规和规范、标准、企业的规章制度

和有关规程、危险源（点）及事故隐患的监控措施、岗位特点以及生

产要求进行。

3.5事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、

标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营

活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管

理上的缺陷。

3.6事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事

故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并

知相关人员，避免发生伤害事故。

在隐患（问题）得到有效处理前，

必须按照“逐级负责”的原则，进行随机或定期检查，以保证隐患（问

题）得到有效控制。

7.2.2对上级部门查出的一般隐患，责任单位要按照整改期限，及

时反馈隐患整改结果，将纸介的《安全隐患整改反馈单》及整改前后

的对比照片、证实性材料反馈给检查部门。

己经整改的重大隐患（问

题），责任单位要在整改完成当日报上一级主管领导和部门。

接到报

告后，上级主管领导和部门（检查部门）要立即组织对隐患（问题）

整改情况进行评价、验收，经验收认定合格的隐患（问题），验收负

责人在安全检查记录中签署验收合格意见。

经验收认定不合格的隐患

（问题）要求重新整改，期限内未完成整改要按规定考核。

7.2.3暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制。

无

法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整

改。

对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,

应当加强维护和保养，并采取切实可行的安全防范措施，防止事故发

生。

7.2.4对于发现因历史原因或外部因素影响致使自身难以排除的隐

患，应当向上级部门报告。

7.2.5按照各自的专业职责，对于专业类的重大隐患由专业主责部

门负责协调、落实整改。

7.2.6《安全隐患整改反馈单》及整改前后的对比照片、证实性材

料应保存三年。

7.3重大事故隐患的报告与治理

7.3.1发现重大隐患应逐级上报，子公司在向当地安监部门报告的

同时，应向集团公司报告；

集团公司直属单位发现重大隐患立即上报

集团公司安环部及有关专业部门，由集团公司向当地安监部门报告；

报告内容应当包括：

隐患的现状及其产生原因；

隐患的危害程度和整

改难易程度分析；

隐患的治理方案；

防止发生事故的控制措施。

7.3.2重大隐患由子公司、厂（矿）组织专业部门制定整改方案，

采取强制性监控措施，进行限期整改。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）安全措施和应急预案。

7.3.3重大事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，

防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，严

重威胁员工生命安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可

能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；

对

暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当

加强维护和保养，防止事故发生。

7.3.4子公司重大事故隐患整改结束后，子公司安全部门及时会同

有关专业部门对事故隐患治理情况进行现场验收后，按有关要求向地

方安监部门提出验收申请，并将验收结果向集团公司汇报。

集团直属

单位重大事故隐患整改结束后，由集团公司安全部门及时会同有关专

业部门对事故隐患治理情况进行现场验收后，按有关要求向地方安监

部门提出验收申请。

8事故隐患统计、分析及调度

8.1隐患排查周调度

8.1.1各单位周调度由主要负责人主持，每周对隐患排查情况至少

调度1次。

可与单位早调会一并进行，调度内容由各单位安全部门负

责整理和记录。

8.1.2周调度内容重点包括各单位各级检查次数、隐患问题数量及

安全生产隐患排查治理情况，分析隐患根源，落实防范措施，安排部

署下步隐患排查治理重点任务等。

8.1.3对重大安全隐患和影响企业安全生产的突出问题，要立即上

报并及时组织落实防范治理措施。

8.1.4周调度会议记录等相关资料，要由各单位主要负责人（集团

公司、子公司主要负责人、直属单位主要领导）签字确认，并存档备

查。

8.1.5各单位主要负责人（主要领导）要对周调度所体现的隐患排

查和整改落实情况及时组织开展指导检查，逐条逐项监督落实。

8.2月总结

8.2.1各单位每月要对隐患排查治理工作进行分析总结，由单位主

要负责人（主要领导）主持，班子成员、安全生产管理机构负责人、

单位中层以上领导干部参加。

月总结可与月份工作例会（或其他专项

会议）一并召开。

8.2.2各班组、车间、安全生产管理机构每月要逐级对隐患排查治

理工作落实情况进行分析总结（可与其他集中安全会议一并召开）。

要重点针对安全生产难点和事故预防重点进行风险评估，制定安全生

产防范措施。

8.2.3月总结要由单位主要负责人（主要领导）签字确认、存档备

8.3季报告

8.3.1各单位每季度要对隐患排查治理情况进行全面统计、分析和

汇总，并形成专题报告。

8.3.2季度报告内容应包括日检查（巡查、抽查）落实情况，本单

位、车间集中组织开展排查检查次数，排查检查的范围和重点部位、

关键环节，排查的隐患特别是重大隐患具体情况及整改落实结果，本

单位当前安全生产工作主要问题及下步对策措施，以及其他需要报告

的问题和事项。

8.4隐患上报、统计

8.4.1集团公司直属单位，每周一下班前，将上一周《安全生产周

调度会议记录》及《安全生产事故隐患排查登记表》（电子版）报集

团公司安全环保部。

8.4.2集团公司直属单位周上报程序为：

岗位上报班组汇总；

各班

组上报所属车间（工段）汇总；

各车间（工段）上报本单位安环科汇

总；

各直属单位安环科上报集团公司安全环保部汇总。

各子公司根据

本单位实际情况，自行统计。

8.4.3各单位月总结（电子版）于每月25日前报公司集团安全环保

部。

各单位月总结和隐患排查治理情况，按照属地监管要求，及时上

报所属网格和行业主管部门。

8.4.4各子公司每季度专题报告，由单位主要负责人（主要领导）

签字并加盖单位公章后，于下季度第一个月5日前报分别报送所属网

格、行业领域主管部门、安全生产综合监管部门及集团公司安全环保

集团公司各直属单位季度专题报告于下季度第一个月5日前报集

团安全环保部，由集团安全环保部统一汇总后报送所属网格、行业领

域主管部门和安全生产综合监管部门。

9安全检查人员的权利和义务

9.1安全检查人员根据需要可以调用被检查单位的相关资料，进入

被检查单位相关区域，询问和抽考有关人员，参加有关会议，对现场

或实物拍照、录像、采样。

被检查单位应予以配合，不得拒绝、阻挠。

9.2安全检查人员必要时可以扣留被检查单位违规的工具、记录等。

9.3安全检查人员行使检查职能时要遵守相关单位的相关制度，尊

重被检查单位和个人，做到文明检查。

9.4各级安全检查人员及生产现场带班人员、班组长和调度人员在

遇到险情时，有在第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥

权。

10相关记录

10.1安全隐患整改通知单

10.2安全生产事故隐患排查登记表

10.3安全检查记录

10.4安全隐患整改反馈单

10.5岗位安全检查记录表

10.6车间（工段）安全检查记录

10.7集团公司安全生产隐患排查（巡查、抽查）记录

10.8安全生产周调度会议纪要

10.9安全生产月总结会议记录

10.10安全生产季报告

11附则

11.1各单位要建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工

发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，经

单位申报、专业部门审核、集团公司批准后，给予一次性奖励。

11.2各单位要参照本制度，结合本单位实际情况，制定本单位管理

办法及记录。

11.3本制度若与上级下发的有关政策、法规、规定相抵触，以上级

颁发的文件为准。

11.4本制度自实施之日起执行。

11.5本制度由XX集团公司安全环保部负责解释。

需要一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生

产经营单位自身难以排除的隐患。

3.7隐患排查治理主要排查治理生产经营单位工艺系统、基础设施、

技术装备、作业环境、防控手段等方面的隐患，以及安全生产体制机

制、制度建设、管理组织体系、责任落实、现场管理、事故查处等方

面的薄弱环节。

4各级人员及部门的安全检查及隐患排查治理职责

4.1各级人员安全检查及隐患排查治理职责

4.1.1所有从业人员必须随时对自己所处的环境进行检查确认，确

保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

4.1.2岗位操作人员应对所管区域、所管设备按班进行安全检查工

作，每日上岗工作和交接班前，首先要开展隐患自查，发现隐患第一

时间做好自改工作，并对排查治理结果进行复查验收。

检查出的问题

应及时向相关人员沟通处理并向班组长或安全员汇报。

岗位检查情况及隐患整改、复查记录可填写在本岗位的交接班记

录中（交接班记录中要设置安全检查专栏）或《岗位检查记录》中；

对于单个岗位且作业区域集中在同一区域的班组，岗位、班组检

查情况及隐患整改复查记录可填写在班组活动记录的每日检查栏中。

4.1.3班组长负责落实公司、厂、科室、车间关于隐患排查工作的

文件精神，切实将隐患排查工作落实到班组、岗位，对班组、岗位隐

患排查治理情况进行签字背书；

按班组日检要求，每班必须组织进行

上岗工作和交接班前的安全检查，发现隐患第一时间做好自改工作，

并对排查治理结果进行复查验收。

班组检查情况及隐患整改复查记录

可填写在班组活动记录的每日检查栏中，并对查出的隐患登记造册，

记录在《安全生产事故隐患排查登记表》。

4.1.4工段长、大班长、工长参照班长检查职责执行，每日对岗位、

班组隐患排查治理情况进行检查，签字背书，对排查出的隐患要立即

进行整改，如不能及时整改的采取安全防范措施，并迅速上报上一级

领导及相关部门组织治理，严禁带“病”生产和冒险作业。

4.1.5车级安全员每日对车间、岗位、班组隐患排查治理情况进行

检查，签字背书，对排查出的隐患要立即进行整改，如不能及时整改

的采取安全防范措施，并迅速上报上一级领导及相关部门组织治理，

严禁带“病”生产和冒险作业。

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