高层管理人员绩效考核Word下载.docx
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董事工作
报告通过率
2.2监事会关键绩效考核指标
财务审查计划
按时完成率
监事会
财务状况调查
计划完成率
经营管理监督
会议召开次数
考核期内召开经营管理监督会议的次数
各项监督检查
报告提交及时率
列席董事会
会议的次数
考核期内列席董事会会议的次数
监事工作
2.3董事长关键绩效考核指标
计划方案通过率
月/季/年度
董事长
执行力
×
100%
高层人员的聘用
×
战略计划制定的及时性及合理可行性
考核期内没有及时制定战略计划的次数
各类报表文件的审批和签署
2.4总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
总经理
部门
考核人姓名
指标维度
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
一五%
考核期内净资产回报率在以上
考核期内主营业务收入达到万元
利润额
10%
考核期内利润额达到万元
总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到以上
成本费用利润率
考核期内成本费用利润率达到以上
内部运营类
年度发展战略目标完成率
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
新业务拓展计划完成率
考核期内新业务拓展计划完成率在以上
投融资计划完成率
考核期内投融资计划完成率在以上
客
户
市场占有率
考核期内市场占有率达到以上
品牌市场价值增长率
考核期内品牌市场价值增长率在以上
客户投诉次数
考核期内控制在以内
学习发展类
核心员工保有率
考核期内达到
员工流失率
本次考核总得分
考核
说明
1.成本费用利润率
成本费用利润率=×
2.品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
2.5常务副总绩效考核指标量表
营销总监
销售收入
考核期内销售收入达到万元
销售费用
考核期内销售费用控制在预算之内
货款回收率
考核期内货款回收率达到
应收帐款拖欠天数及坏帐率
考核期内坏账率低于
年度企业发展战略目标完成率
销售计划完成率
考核期内销售计划完成率达到
合同履约率
考核期内合同履约率达到
销售增长率
市场推广计划完成率
考核期内市场推广计划完成率达到
考核期内市场占有率达到
客户保有率
考核期内客户保有率达到
客户满意率
考核期内客户满意率在以上
培训计划完成率
考核期内培训计划完成率达到100%
考核期内核心员工保有率达到
销售增长率＝
2.6生产副总绩效考核指标量表
生产总监
生产成本控制
控制在预算之内
年度企业发展
战略目标完成率
生产计划完成率
达到100%
产品质量合格率
达到
产品废品率
控制在以内
生产设备完好率
劳动生产率
比上一考核周期提高
生产安全事故发生率
重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在‰以内
考核期内培训达到100%
员工流动率
考核期内员工流动率控制在以内
达到以上
员工满意度指标获得
通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值
2.7财务经理绩效考核指标量表
财务部经理
部门工作
考核期内部门工作计划完成率达100%
部门管理
费用控制
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
财务计划
编制及时率
考核期内财务计划编制及时率在%以上
财务体系规范
化目标达成率
考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上
公司财务
预算控制率
考核期内公司财务预算控制率在%以上
财务数据准确度
考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内
7
报表编制及时率
考核期内报表编制及时率在%以上
8
财务费用降低率
考核期内财务费用降低率在%以上
9
现金收支准确性
考核期内现金收支出错次数在次以内
10
财务资料完好性
考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内
11
员工管理
考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化目标达成率=
2.8会计绩效考核指标量表
会计
工作分类
指标分解
达标值
考核（评分细则）
数据来源
员工自评
上级评估意见
得分
备注
费用管理
费用备案
检查与核对销售部提交相关费用申请的资料与文件与政策是否相符，签批手续是否完善，并作好备案的及时性
及时率=100%
按照公司的规定，对相关费用备案进行备案管理，出错一次0.5分
费用类相关申请及文件
《费用备案》套表
费用总控填报
对费用总控使用情况进行登记，并与用友账务进行核对，确保数据的准确，达到要求的准确率及及时率
及时率>
=98%；
准确率=100%
考核数据准确率及及时率，错误一处扣0.5分
《费用总控管理表》
用友账务
费用审核
借款单/报销单/非销售用发货申请单/样品，三品领用申请单/工资表及票据等财务相关单据审核及时性与准确率
20%
严格按照公司费用标准审核，出错1次0.5分；
各项费用审核相关手续，报表等相关资料齐全，缺资料1次1分；
审核时填写规范，清晰，做好审核记录披露，批注详实，有据可依，有据可查，出错一次3分；
审核过程如有遗留或者需补交资料等情况，及时沟通，补齐所缺资料，并作出可行有效解决方案，未完成一次2分；
《借款单》/《费用（差旅）报销单》/《非销售用发货申请单》/《赠品核报/发货申请单》/《样品，三品领用申请单》/《工资（奖金）表》及票据等财务相关单据
审核差异沟通与反馈的及时与准确性及满意度
满意度>
=90%
将审核结果与差异及时反馈相关人员，出错一次0.5分；
因报销不及时等原因造成的工资及费用扣款情况与本人联系，说明扣款原因及金额，未完成一次2分
《费用报销汇总表》或电话沟通满意度等其他形式的反馈等；
有无投诉
账务处理
各类财务单据账务处理与单据提交的及时性与准确性
账务处理时，费用归集准确及时，数据计算无误，收款对象明确清晰，出错一次0.5分；
费用项目及部门记错，1次1.5分
用友财务系统及打款清单等
一个会计周期账实，账表，账账检查与核对的准确性与及时性
至少每月末进行一次账务核对，清理账务处理是否符合财务规范，未完成1次3分
用友财务系统及各类辅助电子表
报表管理
报表编制与提交
各团队财务管理类相关费用报表编制的及时性与准确性并提交至各相关需求者
及时率=100%；
按照财务处理流程完成各相关报表的编制，数据错误一处1分，推迟完成一天2分；
并将报表报送各相关人员，未完成一次2分
财务部费用管理要求各相关报表
离职管理
离职清查
清查与财务相关资料提交的完整性与提交财务清算数据的准确性与及时性
市场交接资料是否完善，财务清查数据是否及时准确，公正，维护公司利益，出错一次2分；
延后一次0.5分
《离职结算单》
离职结算
离职结算账务处理及单据提交的准确性与及时性以及损失出具与追溯的及时性和准确性
解决率>
=98%
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