如何制定整改措施Word文档格式.docx

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5、第五钻：

工艺是否合理、正确

6、第六钻：

产品设计是否合理、适用

7、第七钻：

排除1~6钻外的需联合各部门或高层一起商讨的复杂问题

（二）用提问的方式，问5个wHY，以找到问题产生的原因

1、持续地问“为什么？

”直到找到问题的原因为止。

此过程有时亦称为“问5次为什么”因为问了5次为什么，就很有发掘问题原因的机会。

2、视问题的复杂程度，质疑“为什么”的次数可能多于或少于5次。

举例来说，假设你看到一位工人，正将铁屑洒在机器之间的通道地面上。

?

你问：

“为何你将铁屑洒在地面上？

”

他答：

“因为地面有点滑，不安全。

“为什么会滑，不安全？

“因为那儿有油渍。

“为什么会有油渍？

“因为机器在滴油。

“为什么会滴油？

“因为油是从联结器泄漏出来的。

“为什么会泄漏？

“因为联结器内的橡胶油封已经磨损了。

如上所示，经常地利用问5次为什么，就可以确认出问题的原因以及采取对策。

如上例的纠正措施，可采用金属油封来取代橡胶油封，以断然地阻止继续漏油。

（三）复杂问题的原因分析

可采用穷举法的检查表来找出原因

1、案例一：

过程质量问题原因检查表（略）

2、案例二：

顾客投诉问题原因检查表（略）

（四）原因分析的统计技术方法

可以用鱼翅图来找（略）

二、拟定整改措施

整改措施顺序：

1、纠正

2、纠正措施

3、预防措施

（一）纠正

1、纠正的意思，跟我们平时发现写错别字后，把它改正过来是一样的道理

2、纠正的方法

1）应急措施（即当场控制方法）

针对产品质量问题或国家认可实验室出具的检测报告出现问题，需要立即采取的纠正及补救措施，可称为应急或临时性措施，以防止不合格品或不合格报告继续流出到下道工序或顾客处。

2）除了必须及时采取的应急措施外，对其余问题的纠正，其实施的时间可以允许有一定的时间段。

（二）原因分析对应的纠正措施

1、具体措施和分工

1）过程问题

先确认发生的问题，文件上是否已规定好？

如文件已规定，再确认操作人员为何违规？

是未进行培训？

还是培训了故意违规？

如是技术文件策划责任，则分配到技术部门进行整改。

如是培训问题，由责任部门进行培训。

如是违规问题，应进行相应扣罚后，再进行再次培训教育。

如没有扣罚条例，应拟定相应制度。

2）顾客投诉问题

初步分析不合格产品或问题应该在什么工序或步骤中被发现，是在制造工序中、在制造后（如最终检验）或在发货（提交报告）前，并确认为何没有在发货（提交报告）前被发现的原因。

确认发生的问题，文件上是否已规定好？

确认是未进行培训？

措施同1）。

3）审核发现不符合项问题

措施请参考1）。

2、纠正措施拟定思路

1）向同类产品/零件/工艺的展开：

本着举一反三的原则，检查其它同类产品/零件/工艺是否曾发生过类似的质量问题。

2）产品质量问题关注两个方面问题：

一是如何杜绝不在发货前检验出来的问题；

一是如何杜绝根本原因再发生的问题。

3）应从人、机、料、法、环五大角度进行着手，采用排列图、鱼刺图、头脑风暴等统计分析方法进行根本原因确认。

4）采取永久性的措施，必须包括文件的标准化。

如对控制计划、作业指导书、过程流程图、产品标准、图纸、记录表格的修改或换版。

3、纠正措施的确定方法

1）所采取的措施应是最有效率、有效性最高、最安全、最便捷、成本效益最高的一些工作方法和思路。

所以，一定要具体问题具体分析。

假想一位跳伞家平生第一次折伞，而明天就要去跳伞，他虽上床睡觉却无法入眠，因为他开始怀疑：

“我是否折对了？

”因此他下床摊开伞，再重新折叠，但是回到床上后仍然无法入眠。

到底是需要折多少次，才能使他相信一切都没有问题？

答案是他仅须做一次就够了。

今天所做的折伞方式，是由成千上万有经验的跳伞家，以及各种不同的悲剧教训，所获得最好、最容易以及最安全的折伞方式。

2）应关注适宜性

有的措施在别的公司是适宜的，到了这个公司不一定适宜。

可能问题的原因不一样，可能产品的特性等级不一样，也有可能是资源提供的程度不一样等等。

所以，不一定能照抄其他的公司的经验。

3）文件修订应遵循这样的思路：

能做成四层文件的计划或检查表，就不要写三层文件或修改二层文件。

因为四层文件更直观。

4）对于复杂的整改措施，应考虑做财务预算。

5）应考虑先采取短期遏制措施，再采取长效杜绝措施

当杜绝再发生的整改措施完成时间较大，如涉及设备采购、制造等，应在这些措施得以实施之前，考虑采取短期的遏制型措施。

如加大抽检频次或100%全检，或把批准、放行权限的职级暂时提升等。

4、提醒关注的问题

1）理念问题。

这个问题常常会导致判断的方向发生偏离，有先入为主之嫌——不应未调查证据就直接判操作人员的责任。

2）应细致、细心地查找到书面证据，不能因为时间关系而匆忙下结论，是进行原因分析人员应具备的重要素质。

3）原因分析与纠正措施之间存在逻辑关系。

应急措施、纠正，是不需要进行原因分析的。

应表现出之间的因果关系（即与原因应有因果关系，与表现出来的问题，也有因果关系）。

4）对相关工作文件的熟悉程度，对问题处理手法的经验和熟悉程度，以及知识面，也会影响到整改措施的完整性。

5）物料、物品、设备的标准化名词使用问题。

建议不要用口语名词，用图纸、文件上的标准名词。

如有具体的名称，应写出具体名称和型号，而不应写笼统的名称。

6）很多不符合项或质量问题不一定仅有一个整改的责任部门，会有多个部门跟这项工作相关。

7）指定一个组织整改部门是很重要的。

应以主责部门为主，其余部门为辅。

（四）采取今后工作中的预防措施

1、建立并纳入经验数据库，给将来做新产品设计或新工艺设计做参考

2、纳入设计规范中

3、纳入FmEa（潜在失效模式分析）中

（五）对整改措施的管理

1、对整改措施进展的跟踪，效果的验证，以及进行完成时间及措施的变更等工作，属于另一个主题：

项目管理范畴内容，在此不作展开。

2、整改工作是一项综合性的工作，对于复杂的整改问题建议导入项目管理的理念，以对工作进程以及是否关闭进行跟踪、验证。

三、整改措施计划范本

（以上略）

篇二：

个人整改方案一

根据全县保持共产党员先进性教育活动的安排部署，为接受组织和党员群众的评判和监督，确保达到修正错误，纠正缺点，提高觉悟，增强党性，创新发展的目的，制定个人整改方案：

一、指导思想

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，对照《党章》及《新时期共产党员先进性标准》，按照与时俱进的要求，对照自身党性分析材料，按照边整边改逐步完善提高的整改要求，针对个人存在的问题和不足，不断修正错误，纠正缺点，学习先进，取长补短，真正达到提高觉悟，增强党性，履行职责，以身作则，创新发展的目的，争做新时期共产党员的先进模范。

二、整改重点

（一）学习不够深入，政策理论水平不高。

理论学习系统性不强，深度广度把握不够。

坚持学习还不够自觉。

在学习时间上随意性大，计划性不强。

政策理论水平不够高，运用理论去指导实际工作不够。

（二）思想不够解放，创新意识不强。

用创造性的思维方式去做创造性的工作不够。

在平时工作中，执行多，创新少，习惯于按部就班，不能大胆创新，勇于开拓。

（三）缺乏与干部职工的交流与沟通。

密切联系干部、职工做的不足，平时对干部职工平时要求的多，对他们的工作、学习、生活关心的少，不能经常性的开展谈心活动，倾听他们的意见、建议少。

（四）党风廉政建设方面对自己要求的标准不高。

自觉接受党风廉政教育的意识不强，对有关廉洁自律规定的学习不够，有些时候执行有关规定不够严格。

如对于来客招待有时执行的不严格。

（五）调查研究做的不够。

深入开展调查研究时间较少，也不系统，对保护区一些情况还是不能做到了如指掌，协助主要领导决策分析还欠缺第一手资料，参谋助手作用发挥的不够好。

（六）领导艺术和领导水平有待于进一步提高。

工作方法有时不够恰当，不够策略，有时不够讲究方法。

在抓工作上抓的过细，不利调动其他同志的工作积极性和提高效率。

三、整改的目标及措施

（一）针对学习不够深入，政策理论水平不高的问题。

1、整改目标：

认真按学习计划进行学习，学习要有明显成效，学习中做到自觉、科学、全面、系统，使自身政治理论水平和业务水平有新的提高，。

2、整改措施：

（1）认真遵守我场制定的各项学习制度，严格学习考勤和学习纪律，充分发挥党员领导干

部的模范带头作用。

（2）制定年度学习计划，合理安排学习内容。

首先，要更加自觉刻苦学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，其次要根据工作需要和自己实际，加强自然保护区、林业等业务知识的学习，不断丰富自己的知识，开拓自己的视野，扩展知识面。

（3）积极参加各种培训和集中学习，坚持自学与集中学习相结合，特别是坚持自学，进一步增加学习的主动性和实效性。

做到每年写读书笔记1万字以上，心得体会3篇以上。

（4）在工作中要安排充足的时间坚持理论学习，坚持在学中干、在干中学，做到学习与工作“两不误”、“两促进”、“双丰收”。

3、整改时限：

从现在起制定学习计划，学习计划于5月底前完成，并认真加以落实。

计划明年底完成在**参加的***学习；

计划用2年的时间完成会计本科专业自学考试剩余的*门课程。

（二）关于思想不够解放，创新意识不强的问题。

思想进一步解放，在工作中能够克服条条框框的束缚，创新意识明显增强，能用全新的思维方式，与时俱进地开展工作。

（1）树立开拓创新的精神，永葆工作中的蓬勃生机和活力。

要进一步更新观念，与时俱进，开拓创新，工作中勤于思考，多发现问题，多想办法，多出路子。

（2）利用一切机会（如到中国林科院学习等机会），积极走出去，不断开阔视野，创新发展思路。

（3）在工作中要充分发挥主观能动性，创新思维方式，改进工作方法，提高工作效率。

（4）在思维方式上突破原有的经验主义束缚，想问题办事情立足实际，大胆探索我场快速发展的方式方法，如在新时期如何开创办公室工作新局面，促进我场更快更好地发展。

从现在开始，加强学习，按照我场的总体安排，利用机会到林科院等科研院所及湿地类型保护区学习充电，创新思路，开创性地开展工作。

（三）关于缺乏于干部职工交流与沟通的问题。

采取多种形式加强与干部职工的交流，认真听取他们的意见和建议，达到促进个人素质提高、改进工作的目的。

（1）建立并坚持定期与干部职工谈心制度。

每半年至少与群众谈心一次，关心职工群众工作生活，倾听他们的意见、建议和批评，对群众的批评虚心接受，及时纠正和整改。

（2）加强班子成员间沟通和谈心工作，交流思想，开展好批评与自我批评，相互支持，多做补台工作。

力争在先进性教育活动结束前，与干部职工谈心1次，以后每半年与干部职工及班子成员至少开展1次普遍谈