农业综合项目大樱桃种植项目可行性策划书Word文档格式.docx
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附表2-3:
科技投资明细表
附表3:
流动资金估算表
附表4:
资金筹措与使用计划表
附表5:
总成本费用估算表
附表6:
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7:
利润及利润分配表
附表7-1:
销售收入表
附表8:
项目投资现金流量表
附表9:
银行贷款还本付息计算表
附表10:
财政资金使用明细表
附表11:
财务计划现金流量表
附表12:
资产负债表
二、附图:
1、地理位置图
2、现状图
3、总平面布置图
三、附件:
附件1:
项目申请逐级联合上报文件复印件
附件2:
项目单位营业执照副本及组织机构代码证复印件
附件3:
供销合作社入股情况相关证明
附件4:
项目单位2008、2009年财务审计报告
附件5:
银行贷款承诺书件及银行存款证明
附件6:
土地租赁协议书复印件
附件7:
自筹资金来源证明文件
附近8:
技术依托协议书复印件
附件9:
商标注册证明
附件10:
合作社与供销社产权关系证明及合作社股东构成情况
附件11:
合作社成员大会同意申报项目的决议
附件12:
合作社章程及各项管理制度
总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
单位名称:
经济性质:
农民合作组织
发展历程:
**市**县**专业合作社成立于2006年2月,注册资本34万元,是**市**县供销社出资领办的专业社。
主营业务:
鲜干果种植、组织采购、供应成员所需的果业生产资料;
组织收购、销售、加工成员生产的干鲜果;
开展与生产经营有关的技术、信息、政策咨询服务。
人员构成:
该合作社组织现有成员9名,其中经理1人,理事长1名,理事3名,监事长1名,监事1名,财务人员2名,
地址:
**市**县**2号
1.1.2财务状况
**市**县**专业合作社近两年的财务状况分别为:
2008年末,资产总额118万元,其中固定资产81万元、流动资产37万元,净资产116万元、负债2万元,销售收入60万元;
2009年末,资产总额166万元,其中固定资产81万元、流动资产85万元、净资产162万元、负债4万元,销售收入72.5万元,净利润0.8万元。
1.1.3法人代表基本情况
项目单位法人代表***,年龄48周岁,中专学历,高级技师,连续三年被**县政府评为优秀公务员。
没有破产、银行欠款情况,形象良好,社会信誉高。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
2010年**省**市**县千亩大樱桃示范基地
建设项目
建设性质:
新建
建设地点:
**市**县**乡**村
1.2.2建设规模及经营方式
1、建设规模
该项目是根据《中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室关于印发[2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南]通知》的要求,深入贯彻全国农业综合开发工作会议精神,立足**市**县**专业合作社供销优势,充分发挥项目示范引导作用。
本项目规划在**市**县**乡**村建成1000亩优质品种大樱桃种植基地。
项目分二期建成,一期工程种植优质大樱桃500亩及配套设施工程;
二期以相同方式扩大种植面积500亩。
本次项目主要实施一期工程。
建设内容主要为引进大樱桃新品种树苗30000株;
平整土地500亩;
灌溉工程新建500m3蓄水池2座,喷灌管网12km;
温室大棚3座,总面积900m2;
10kv电力线路工程0.8km及附属用房450㎡
2、产品方案
该樱桃基地选用大果型品种及近一两年推广的优质高产品种:
红灯、拉宾斯、早大果、艳阳、岱红等。
砧木以大青叶、酸樱桃为宜。
该基地果树达到稳产期时,年产无公害优质大樱桃300吨。
经营模式为以基地为依托,以企业为桥梁,以客户为服务对象,以市场求发展,满足消费者的需求,形成“企业+基地+农户”的产业发展模式,产品直接进入本地区供销合作社现代流通网络。
1.2.3技术、设备、建筑物
1、技术来源
大樱桃是近年来国内新引进和栽培的水果种类,**市为较早的栽培区域之一,由于其品质好、收益效率较高,目前已成为全市“一村一品”优选发展产业和特色果业新的亮点。
项目区域内的**县**村,从事大樱桃种植多年,取得了显著的经济效益,同时已掌握了许多现代种植技术,积累了丰富的管理经验,方便技术学习与交流;
同时项目单位与**县农业技术推广中心已建立了技术服务协议,使项目的技术力量得到有效保障。
加之本地区建立了**樱桃研究所,离本地较近的国家级**农业高新技术产业示范区,依靠交通便利及区位优势,保障了技术的可靠性和可得性。
2、主要设备(见表1-1)
表1-1种苗及主要设备清单
设备名称
单位
数量
备注
苗木
株
30000
7个品种
电动运输车
辆
2
示范基地内用
双排货运汽车
1
基地外运输用
喷灌设备
套
4
灌溉设备
车载喷雾器
台
病虫防治
机动喷雾器
10
手推货运车
田间运输
水泵
直径200mm、扬程80m
启动柜
150QJ/64
变压器
S11-M-10
配电柜
GGD
3、建(构)筑物
该项目主要建筑为护林房、交易厅、服务及办公用房、职工宿舍、职工食堂、仓库及配电房等;
构筑物有2座高位蓄水池,1座小型抽水站。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资566万元。
其中工程费用330万元,工程建设其他费用130万元,预备费23万元,建设期利息17.8万元,铺底流动资金65.2万元。
资金来源为申请中央财政补贴资金80万元,地方配套40万元,银行贷款300万元,自筹资金146万元。
1.4项目效益
经济效益:
项目建成后,正常生产年份,平均年可实现销售收入600万元,年新增利润263.7万元。
生态效益:
项目建成后,增加了本地区绿地面积,提高林地覆盖率,净化空气,增加森林碳汇,吸收空气中温室气体,顺应国家应对全球气候变化的形势,增加生态旅游景观,美化环境,提升城市形象。
社会效益:
通过本项目的实施,直接带动当地615户群众脱贫致富,并辐射带动周边2000多户农民转变农业生产方式,走向脱贫致富的新路径,推动项目所在地区农业产业化结构调整进程。
因此,该项目具有较高的经济效益、生态效益和社会效益,是一项实现生态环境和农民增收的“双赢”工程。
1.5可行性研究报告编制的依据
原国家发展计划委员会印发的《投资项目可行性研究报告指南》(2002年试用版)
中华全国供销合作总社《2010年农业综合开发供销合作社项目可行性研究报告编写参考大纲》
《2010年农业综合开发供销社合作项目申报指南》供销经联字[2009]6号
《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》(国办发〔2010〕18号)
**省实施七大工程促进农民增收规划纲要(2008-2012年)
《**省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划》
《**市果业“十一五”发展规划》
中共**市委《**市农民增收规划》
中共**市委《关于进一步加快现代果业发展的决定》
**市政府《关于加快大樱桃发展的意见》
《**市**县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》
中共**市**县委、区人民政府《关于进一步加快现代果业发展的实施意见》
项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料
1.6综合评价
经研究论证,本项目符合国家产业政策及区域发展规划,建设依据充分,建设地址环境良好,建设条件优越,建筑规模适度合理,建设方案切实可行;
投资估算准确完整;
环境效益良好;
经对项目财务及经济分析评价,项目经济效益较高,社会效益显著;
项目建成后,使本地区农业生产和农民进入市场组织化程度提高、优化农业产业结构,提高农业综合开发能力、实现农业增产、农民增收,为推动现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出更大贡献,促进本地经济又好又快发展。
因此项目的建设是必要的,也是可行的。
建设背景及必要性
2.1建设背景
2.1.1政策背景
党的十七大报告中明确提出:
解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局。
坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务,加强农村基础设施建设,健全农村市场和农业服务体系。
统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设。
《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中指出:
发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》中提出:
建设一批园艺产品设施化生产基地。
在大中城市郊区和蔬菜、水果等园艺产品优势产区,支持建设一批设施化、集约化“菜篮子”产品生产基地,重点加强集约化育苗、标准化生产、商品化处理以及病虫害防治、质量检测等方面的基础设施建设,发展园艺产品标准化生产。
同时要求转变发展方式,提高农产品质量安全水平,推进标准化生产。
选择蔬菜、水果、茶叶、肉牛、肉羊、奶牛、生猪、肉鸡、蛋鸡、水产品等十种产品,大规模开展标准化创建活动,带动园艺产品、畜禽水产养殖标准化生产。
加快标准制(修)订和推广应用,制定产品生产技术要求和操作规程,开展标准化生产宣传培训,推动放心农资进村入户,指导建立生产档案。
加大品牌培育和认证力度,积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。
国家发展和改革委员会制定的《**—天水经济区发展规划》中明确指出加快农业结构调整,科学确定区域农业发展重点,促进农产品向优势产区集中,建成若干特色农产品产业带。
加快建设现代农业示范工程,建立农业标准化示范基地。
发展果业提质增效工程,实施生态果园。
大力发展特色产业,壮大县域经济。
加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充,公益服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的农业社会化服务体系。
《**省实施七大工程促进农民增收规划纲要》中提出:
积极发展现代农业,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,转变农业发展方式,推进农业科技进步,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,改善农业生产条件,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,构建农业增效、农民增收的长效机制,促进农民收入持续较快增长。
以农业结构调整为主线,以发展一村一品为抓手,以解决投入问题为重点,明确目标,统筹规划,强化措施,严格考核,加快发展优势特色产业,积极促进劳务输出和农民创业,力争经过五年努力,增加农民家庭经营性收入430亿元,工资性收入100亿元,加上财产性收入和转移性收入,确保2012年全省农民人均纯收入总量增加600亿元左右,农民人均纯收入达到5000元,年均递增13.6%。
为了实现这一目前,特制定了七大增收工程,其中包括果业提质增效工程。
力争到2012年,全省果园总面积达到1850万亩,水果总产达到1800万吨,果业增加值达到260亿元,主要依靠新增挂果面积和提高果品品质增加农民收入150亿元。
推广关键技术,实行标准化生产。
加强对新增果园的标准化管理,提高产量,改