IATF过程流程图乌龟图Word格式.docx
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编制
XXXX
审核
姓名
批准
日期
2017/2/1
2017年2月1日批准2017年2月1日发布并实施
更改记录页
版次
更改通知编号
生效日期
更改简要
A0
A1
A2
A3
20150117001
20160227001
20170119001
2012/7/18
2015/1/17
2015/2/27
2017/1/19
首次发布
修改了公司名称
增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系,较之前的文件更具有指导意义
换版IATF16949,更新过程流程图
编写说明
序号
COP过程
责任部门
SP过程
MP过程
1
C1顾客要求评审
销售部
SP1人力资源管理
质量部
MP1领导作用
总经理
2
C2过程设计
技术部
SP2基础设施
综管部
MP2策划
财务部
3
C3产品生产
生产部
SP3设备工装管理
MP3数据分析
4
C4产品交付
SP4文件化信息管理
MP4内部审核
5
C5顾客反馈管理
SP5采购和供应商管理
采购部
MP5管理评审
6
SP6产品防护和库存管理
MP6纠正预防措施
7
SP7不合格品控制
仓储部
MP7持续改进
8
SP9产品监视和测量