合同制度溯源工作范文文档格式.docx

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　　5.可追溯工作内容与要求：

　　进货产品标识

　　对入库的原辅材料、设备配件，生技部下辖库房管理员及时做好标识，并尽量保留原有标识。

标识方法：

悬挂标识牌、贴标签等，标识内容包括产品名称、规格、生产厂家，进厂日期等。

　　生产过程中的产品标识

　　生产部在《生产任务单》中注明产品编号、产品名称、规格、数量、质量要求、加工完成时间等。

　　各工序生产过程用《工序交接卡》进行标识和交接，产品交接清单应注明加工产品的编号、规格、材质、数量及不良品退回数量等。

　　各工序操作人员在加工前核对制程品与《工序交接卡》是否一致，在本工序加工完成后，负责填写《工序交接卡》，写明组别和工号，且随附相应的半成品转序。

　　成品的标识

　　检验员对最终检验合格成品按顾客要求进行标识，在包装后的产品外面标

　　识相应的吊牌，或在箱唛上施加标识，并在出口箱单上填写对应标识内容。

　　生产部下辖库房管理员做好产品出入库台帐记录,注明入库或出库产品的编号、名称、规格、数量及入库或出库的时间等，具体按《生产部下辖库房管理制度》执行。

　　装卸人员在装卸中要保护产品标识,不可移位或损坏。

　　检验和试验状态标识种类

　　A.待检B.合格C.不合格

　　进货物资的检验和试验状态标识

　　原辅材料进厂后放置待检区或挂“待检”牌。

　　经检验\验证合格的货物由生技部下辖库房办理入库手续。

　　已检确认不合格的货物,应放置于不合格品区域或挂“不合格”牌。

　　工序检验和试验状态标识

　　未经检验的工序产品置于待检区,并挂“待检牌”，不准投入下道工序或入库。

　　经工序检验的合格品,检验员放置于合格区域,或挂“合格”牌,按生产流程可以转入下道工序或入库。

　　经工序检验的不合格品,检验员作好标识和记录,并放置于不合格区域,或挂“不合格”牌。

　　不合格品属返工的,应挂“返工”牌。

　　最终检验和试验状态标识

　　成品检验合格后,由检验员做好检验记录,贮存于合格品区。

　　经检验不合格的,应及时进行隔离,并挂上“不合格”牌。

　　产品及状态标识必须清晰可辩

　　没有检验和试验状态标识或不可辩时,可根据相关记录加以追溯,对无法追溯的,一律作“待检”处理,检验员重新检验确认后,重新施加标识。

　　标识的制作管理

　　标识由生技部进行统一设计,标签、班组半成品领料交、接、退清单等标识均由专人保管。

　　标识的保护

　　各有关部门做好产品标识记录的同时，还要做好标识的保护工作。

当标识丢失或损坏时，应由原标识部门、人员及时补好标识。

　　6、可追溯途径：

　　当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径是为：

　　产品追溯从《发货单》的品名规格批次开始，沿上述追溯路径可追溯到生产工序、操作人员、原辅材料及其供应商。

　　7、溯源管理汇总：

　　由仓管员根据原辅料的出入库情况及产品的生产完成及发货情况，编制《溯源管理台帐》，按产品的标识及可追溯性生产批号进行登记，确保产品的可追溯。

　　8、相关记录

　　《原料标识卡》、《成品标识卡》、《原辅料入库检验单★》、《生产任务单》、《溯源管理台帐★》

　　注：

★表示重点关注

　　篇二：

产品溯源管理制度

　　黄岩旗峰工艺品有限公司

　　产品溯源管理制度

　　Q/QFG05-20XX

　　1、目的

　　保证出厂产品如因质量问题的反馈或其它原因，能追溯出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。

　　2、范围

　　适用于产品的跟踪、定位

　　3、职责

　　管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。

　　业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。

如属原辅材料的问题，要对供方给予追溯和纠正；

属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。

生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。

　　品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

　　4、实施要求

　　、业务部接到客户的质量问题反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录。

在当天或第二天反馈给管理者代表。

　　、管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门

　　会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出整改方案。

　　、责任部门要根据问题的现象，追溯出产生问题的根源，无论是人、机、料、法、环哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。

属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要酌情处罚。

并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管理者代表和业务部。

　　、管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。

并连同业务部或相关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理作出处理。

　　、业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议，做好重新处理和再答复工作。

　　5、溯源工作的日常管理

　　、日常资料记录及其保存

　　1）公司建立《工序流通卡》，以记录原辅材料、各工序的操作工、各工序的检验员直至成品入库的具体资料。

　　2）原材料仓库要对每批购进的重要原辅材料给予独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台帐。

发料时要在发料单上注明该编号。

　　3）车间各工序操作工必须在《工序流通卡》上签字，同一工序多人操作时，应由车间主任另行记录所有操作工名单。

每批产品要在产品上有独有的标识，每批产品的包装箱上要有独有批号。

这

　　些标识和批号都必须记录在《工序流通卡》上。

　　4）各工序检验员必须在《工序流通卡》上签字。

　　5）、《工序流通卡》最后随产品进入成品仓库，由成品仓库归档保存。

成品仓库发货时，应在发货单上注明与《工序流通卡》、包装箱上一致的批号。

该发货单与《工序流通卡》一并保存。

　　、公司的溯源途径

　　市场反馈――《工序流通卡》及发货单――生产各工序――检验员――原辅材料

　　6、强化溯源意识加强组织管理

　　管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。

让员工明白，我工作的好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。

要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。

　　各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。

　　管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。

对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。

要根据《溯源工作日常检查表》，每月不少于一次对各部门的检查。

并将检查结果予以公示。

　　常抓不懈，日常小结，年终总结。

把溯源工作作为对各部门的考核依据。

　　20XX年1月21日

　　篇三：

溯源制度

　　溯源制度

　　1目的

　　实现产品产地、原料、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理，实现快速定位、快速跟踪反应，最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险，确保每批产品的唯一性标识并不受损坏或变质，防止产品混淆、误用。

　　2适用范围

　　适用于本公司竹制品的生产、加工、存放各环节3职责

　　生产车间负责车间产品标识的实施和防护。

　　品质部负责产品的状态标识和可追溯性的实施并负责监督实施。

　　各生产车间负责在生产过程中的半成品、成品的标识，以及对原辅料、包装物和顾客提供产品标识的维护。

　　4程序

　　产品标识

　　为了有效地实施产品标识和可追溯性，各职能部门按本规范规定做好产品标识和可追溯性工作，生产部进行监督。

　　产品标识时机

　　a.必要时以适当方式标识产品，以防止产品混淆、误用；

b.按合同规定（顾客提供产品）对每批产品实行唯一性的标识，以满足顾客的要求。

　　产品标识范围

　　a.原辅料；

　　b.顾客提供产品；

　　c.包装材料；

　　d.半成品；

　　e.成品。

　　产品标识的实施

　　一般原辅料进货经检验或验证合格后，若原辅料本身带有产品标识，可采用其原标识即可，若原辅料本身不带产品标识则由仓库管理员在标识卡上填写产品名称、种类和型号等标识内容，然后将标识卡放在物资边。

　　包装材料等流动性较大的辅助材料，经验收合格后，仓库管理员予以分区堆放，用标牌标明产品名称、种类和型号等标识内容，放在物资边。

　　顾客提供的产品在检验或验证合格后，仓库管理员根据物资

　　按或标识方式，标明顾客名称、提供日期、产品名称、种类和型号等标识内容，将标牌放在物资边。

　　半成品的标识

　　半成品：

　　生产车间内的半成品由各工序质检员、各工序班长分别负责在《工序流程卡》中记录产品名称、型号、数量等相关的内容，操作者签字确认本道工序内容，作为标识。

　　成品的标识

　　成品：

　　a.成品由操作工在外包装物上标明产品名称、型号、生产日期、数量等内容，并制定生产批次好作为标识。

　　b.入库后的成品，由仓库管理员根据不同成品的外包装或合格证标明的产品名称、型号进行分类堆放，保证帐、物一致。

c.其具体的标识为：

　　P01XXYYY

　　其中：

　　P01：

浦江县福利竹木制品厂

　　XX：

表示年，如08年

　　YYY：

表示订单批次号，如第001批

　　例如：

20XX年第一批，则为：

P0108001

　　可追溯性标识的实施

　　当有顾客提供的顾客财产（原辅料或包装材料）且又提出可追溯要求对每批产品实行唯一性标识时，业务部对与产品有关要求的合同评审后，在销售合同中注明唯一性标识要求和方法，质检部按合同要求组织各车间对该批产品实行相一致的标识，这种标识由各有关部门做好记录。

　　用于可追溯性标识记录由各有关职能部门按《记录控制程序》的要求进行保存，以便查阅。

当标识丢失或损坏时，应及时补好标识。

　　产品状态标识

　　质检部根据公司的生产特点，策划对生产的原辅料、包装材料、顾客提供产品、半成品和成品的状态标识种类、方法，以确保只有经检验合格的（或授权让步放行的）产品才能投料、转序和交付。

　　产品状态标识的种类及其含义：

　　a.“待检”代表等待检验；

　　b.“合格”代表经检验合格；

　　c.“不合格”代表经检验不合格。

　　产品状态标识的依据：

各种检验报告或验证报告。

　　产品状态的标识方法：

区域

　　原辅料、包装材料、顾客提供产品状态的标识

　　原辅料、包装材料、顾客提供产品到货后，交质检部通知检验。

　　仓库管理员接到质检部在送检通知单签署的检验结论；

　　a.不合格的，将该批物资放到“不合格”区域。

　　b.合格的，由仓管员办理入库手续，用“标牌”做好产品标识，并将物资放置于相应区域内。