濉溪县殡仪馆工程建设项目可行性研究报告书Word格式文档下载.docx

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5、项目建设单位：

6、项目实施年限：

1年

7、项目建设规模与内容：

本项目规划服务规模：

规划总占地面积53360平方米（约80亩），总建筑面积6000平方米，项目建成后，最高殡殓服务能力达到8000具/年，项目主要建设内容为：

（1）建设殡殓车间及办公服务楼3950平方米（火化工作区、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。

（2）购置殡殓车间设备（设施）16台（套），其中燃油焚尸炉4台、冰柜8台、冰棺4台。

（3）公用辅助工程包括：

围墙1500米、道路9000平方米、停车场2000平方米、园林绿化21400平方米、各类给水管道1175米、排水管道1830米、电力电信管线1400米等。

（4）项目单位需建设殡仪馆通往肖淮公路的连接线，4500米×

7米。

8、项目总投资及资金筹措

本项目总投资3200万元，由项目单位实行招商引资。

9、效益分析简述

（1）经济效益

本项目建成后，年均实现服务收入618.2万元，基本能够维持项目的正常运营。

（2）社会效益

项目建设是贯彻落实国家殡葬改革工作的需要，是濉溪县物质文明和精神文明建设的重要内容，有利于进一步促进殡葬改革，实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事。

二、项目单位概况

项目单位为濉溪县殡仪服务中心，现有工作人员46人，其中退休职工9人，分别位于濉溪县百善小城镇南部，是濉溪县民政局下属单位，是集殡仪、火化于一体的殡仪服务单位。

濉溪县百善殡仪馆始建于上世纪90年代，占地面积20000平方米（约30亩），建筑面积3198平方米，馆内设施较完备。

2007年～2009年，年均火化遗体5131具，火化率88%，2009年百善、孙疃两馆总收入450万元，费用支出350万元。

百善殡仪馆距离百善小城镇区1公里，随着淮北市、濉溪县总体规划东进南扩的实施，城镇化进程不断加快，按照百善小城镇建设、城乡一体化建设总体规划，项目单位现有位置将处于百善小城镇的中心位置，不利于城镇化建设。

另外，正在建设的泗许高速公路在百善设置出入口，距离百善殡仪馆现有位置较近，不利于交通安全。

由此可见，项目单位搬迁重建，势在必行。

三、编制依据及研究内容

1、编制依据

（1）民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》的通知（民办发[1990]10号）

（2）《殡仪馆建设设计规范》（FGJ124-1999）

（3）《国务院关于深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》

（4）《濉溪县国民经济和社会发展十二五规划纲要》

（5）《濉溪县人口与计划生育十二五发展规划》（2011-2015）

（6）《濉溪县城镇建设总体规划》、《濉溪县土地利用总体规划》（2011-2020）

（7）《投资项目可行性研究指南》

（8）其它行业标准、规范、规程等资料

（9）项目单位提供的其它资料

（10）项目书编制单位调研资料

2、主要研究内容

本项研究报告从调查分析濉溪县殡葬发展现状入手，对项目建设规模预测分析，对迁建濉溪县殡仪馆工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等内容进行初步论证分析，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。

四、主要技术经济指标

1、项目规划总用地面积53360平方米（约80亩）。

2、总建筑面积6000平方米。

3、项目总投资3200万元。

4、资金筹措方案，项目投资3200万元，拟面向社会公开招商引资，实行市场化运作，由投资人全部承担新馆建设费用，土地以商业用地由投资人购买，按照民政部门的要求进行规划、设计、建设，同时濉溪县民政局殡仪服务中心将孙疃殡仪馆整体出让给投资人。

项目建成后由投资人对新馆及孙疃殡仪馆负责经营管理，投资人每年向县民政局殡仪服务中心交纳管理费用。

5、服务收入618.2万元。

6、总成本费用295.2万元。

7、税金及附加51.6万元。

8、经营服务利润271.4万元。

9、财务内部收益率6.1%。

10、财务净现值（ic=8%）9.3万元。

11、投资回收期12.4年（税后，含建设期1年）。

五、主要问题与建议

1、问题

（1）项目品位定位有一定难度，尽管研发设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。

（2）项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。

2、建议

（1）在下阶段工作中应进一步优化、优选选址方案和设计方案，节约投资。

（2）加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径。

抓紧与投资人签订融资协议。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

殡仪馆是为全社会服务的窗口，是社会主义精神文明建设的一个阵地，其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要意义。

濉溪县位于安徽省北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处，全县辖11个乡镇和1个省级开发区，全县耕地面积193万亩，现有人口106万人，每年死亡人数近16000人，如按常规土葬每冢坟占地20平方米计算，则每年将占地480亩，且其中多数是耕地，长此以往，死人与活人争地的局面将愈演愈烈，而能开垦的荒地将逐年下降，利用率将越来越低，可耕作的土地也将越来越少，势必从根本上制约着全县人民群众生活水平的提高和采煤沉陷区失地农民脱贫致富。

另外，在丧葬过程中，受传统思想和封建迷信的影响，大操大办在当地盛行已久，铺张浪费较严重。

据不完全统计，仅此一项该县每年开销达1.4亿元，极大的浪费人力、物力和财力，影响两个文明建设，同时也影响全县全面小康社会的进程。

另外，随着百善小城镇省级城乡一体化试点镇、扩权强镇、小城镇建设试点镇等城镇化建设的实施，以及泗许高速公路百善出入口国家重点建设工程的开工建设，给百善镇带来前所未有的发展机遇，而按照百善小城镇总体规划方案、泗许高速公路百善出入口勘察设计方案，现有濉溪县殡仪馆所在地将处于百善小城镇的中心位置、高速公路出入口距离濉溪县殡仪馆现有地址较近。

为此，提出了濉溪县殡仪整体迁建的建议。

为支持城镇化建设、支持国家重点项目建设，同时确保全县殡改工作的正常开展，巩固已有成果，提高殡葬服务能力和档次，濉溪县决定原殡仪馆整体搬迁建设。

该项目已列入濉溪县重点项目之一，目前项目各项前期准备工作基本就绪。

二、项目建设的必要性及意义

1、项目建设是支持和配合国家发展战略的需要

濉溪县百善殡仪馆现有位置正好位于泗许高速公路选址处，泗许高速公路东起安徽省泗县，西至河南省许昌市，横贯连接京台高速公路、京珠高速公路，这对进一步完善中部地区高速公路网络，实现资源共享，促进中部地区快速崛起，加快皖北地区发展等具有重要意义，因此，从国家发展战略大局着想，濉溪县殡仪馆整体迁建是必要和紧迫的。

随着濉溪县百善镇扩权强镇、城乡一体化试点镇、百善食品加工集中区、百善物流园区、隋唐大运河柳孜码头旅游景区建设等重大工程项目的实施，百善镇加快城乡一体化进程，目前正对百善矿采煤沉陷区失地农民建设居民集中区，加快百善小城镇改造。

根据修编后的百善小城镇总体规划，濉溪县殡仪馆现有场所将位于百善小城镇中心位置，因此，从城镇化建设、城乡一体化建设发展大局着想，濉溪县殡仪馆总体迁建十分必要。

2、项目建设是服从城镇整体规划，特别是城乡一体化规模扩张战略发展的需要。

随着泗许高速公路的开工建设，濉溪县百善镇区位优势日益突显，濉溪县县域经济近年来发展迅速，尤其是工业强县的战略实施，工业经济迅速发展，煤炭能源产业的快速发展，造成大量的沉陷区失地农民，使城镇居民人口逐年增加，特别是随着人口老龄化的到来，濉溪县殡仪馆现有的服务规模，无论是数量还是在质量方面都已不能满足全县殡葬需求。

该项目通过异地重新规划设计，并按三级殡仪馆标准进行建设，从而提升服务能力和质量，不仅为推进全县丧葬改革工作发挥重要作用，同时，也为濉溪县城镇化规模做大做强提供配套条件。

3、项目建设是两个文明建设的重要内容

殡仪馆是为全社会服务的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力发展的，殡仪馆又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的主要阵地，发挥移风易俗、升华人们的思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动，因此，该项目的建设都要按着这个要求，使其达到应有的功能。

4、推进和加快殡仪馆正规化建设是计划经济向市场经济转换的需要。

在计划经济体制下，殡葬事业是独家经营的，在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争、共同拥有的市场所打破，要想占领和巩固这个市场就必须向人们提供满意的殡葬服务，而搞好殡仪馆建设是做好服务的前提，加快殡仪馆的更新改造和正规化建设，是殡葬改革深入发展的需要，是殡仪馆自我生存发展和提高服务质量的需要。

所以，本项目应加快融资力度，积极争取民间资本进入殡葬改革领域，强化市场竞争，提高服务质量，本项目应争取时间，加快融资，加快殡仪馆建设，要具有危机感和紧迫感。

第三章需求分析及服务规模与标准

一、需求分析

殡仪馆服务对象在数量上的绝对增长性与相对稳定性是统一的。

殡仪馆的服务对象是死亡人口，其绝对增长性体现在，根据我国现有的计划生育政策和人口状况分析，21世纪四、五十年代我国老年人口和死亡人口将达到相对的高峰期。

相对稳定性体现在，如果没有大规模的战争和自然灾害，人口的死亡数及其变化是有规可循的渐变过程，一般不会出现大起大落的现象。

这一特征为制定殡仪馆发展规划和远景目标、内部经营战略和经营决策提供了有利的条件和根据。

随着城镇化建设的步伐加快，居民环保意识、文明意识的逐步增强，以及国家殡葬改革的进一步深化，殡仪馆成为了唯一合法的专业治丧场所。

濉溪县殡仪馆服务范围为全县11个乡镇和1个省级经济开发区，总人口106万人。

目前，濉溪县南部的孙疃镇建成1个殡仪馆，因此，本项目服务范围主要为濉溪县北部的6个乡镇，总人口近70万人。

根据濉溪县人口与计划生育发展规划，全县人口总量保持低速增长，人口年均增长率为1.7‰，人口自然死亡率为5.2‰，十一五和十二五期间，出生人口政策符合主保持在93.5%以上，并逐年稳步提高，生育水平稳定在更替水平以下，年出生水平控制在13‰以内，自然增长率控制在7.4以内，人口自然死亡为5.15‰以内，到2015年末，计生总人口控制在120万人以内（不含流动人口）。

另外，据濉溪县统计数据，2004-2009年间，年均死亡人数5295人，年均死亡率5.11‰。

根据上述数据分析，项目服务区现状总人口70万人，人口自然死亡率为5.11‰，则现状（2010年）火化量每年约5000具，平均每天13.7具；

随着县境交通区位大幅改善，工业、煤电资源经济快速发展，规划至中期（2020年）自然死亡人口年均增长率按2%测算，即年火化量为6000具；

远期（2021年以后），随着人口老龄化的到来，自然死亡人口年均增长率按3%测算。

二、项目服务规模与建设标准

1、项目服务规模

规划服务能力：

通过上述估算及火化工作效率分析，火化车间规划安排4台燃油焚尸炉，最高年殡殓业务量可达8000具（16.4具/日）。

而根据上述项目服务需求分析可知，项目服务范围内在16年后死亡人数才能达到6000具/年以上。

因此，该项目建设可满足项目服务范围内相当长时间内的服务需求。

2、建设标准

该项目将严格按照《殡仪馆等级标准（试行）》中第一至第二十二项有关要求并按三级馆进行建设，综合评分达360分