XXX塑料管厂征地扩建规模项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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年度

销售收入

利税

2005年

1865

310

2006年

2340

407

2007年

3687

638

1.1.3可行性研究报告撰写单位

兴农工程咨询有限公司

1.1.4可行性研究工作依据

（1）项目承办单位提供的基础数据及厂区平面示意图。

（2）管厂的资质证明材料和业绩证明材料。

1.1.5可行性研究工作概况

（1）项目建设的必要性

管厂是辽西唯一一家能生产各类塑料管材的厂家，经济技术实力雄厚。

所生产的产品质量可靠，获多项荣誉称号，产品远销河北、内蒙、东三省等省市县区。

随着产品知名度的增强，社会需求的不断扩大，产品早已经供不应求。

为满足市场需求，急需扩大生产规模，原厂占地面积仅为2000平方米，建筑面积1000平方米。

外租成品库3000平方米，严重制约了企业的发展。

另外，该厂地处校园去，交通限制超高，运输极不方便。

也影响交通安全。

为了使企业不断发展壮大，抓住难得的商机，必须重新选择厂址，才能扩大生产规模。

（2）项目发展及可行性研究工作概况

该项目的提出是在对塑料管材市场需求进行充分的预测调查基础上，经过有关专家研究、论证，立足本县市场、积极拓展域外市场，利用产品质量优势和人力资源优势，不断扩大的市场需求，使企业实力不断增强，同时，实现利税2000多万元，促进县域经济发展。

在厂址的选择上，考虑土地面积、周围环境、交通等因素，拟在工业园区附近的万寿书刊厂院内建厂。

目前，工厂正在积极筹建中。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

县万寿街道原书刊厂院内，南距国道101线150米，东距工业园区100米。

1.2.2拟建规模与目标

拟建塑料管加工厂，占地面积40亩，厂房和各种库房、办公用房面积8500平米，新增生产线3条，加上原来的5条生产线，共计8条生产线。

年产各类塑料管材10000吨，年创产值18000万元，实现利税2000多万元。

1.2.3主要建设条件

1、企业实力雄厚，现拥有固定资产1000多万元，流动资金1500万元。

这些为企业的扩建提供了物质基础。

2、产品质量信誉可靠，具有相当的实力和产品知名度，市场前景广阔，产品广泛用于农田水利、土地整理、自来水、矿山、建筑业。

由于产品质量可靠，信誉好，价格较同产品价格最低，2004年～2006年被县人民政府和县财政局评为定点采购单位。

这些决定了产品在市场中的竞争实力。

3、地方的经济发展促进了市场需求量。

最近几年，县经济发展十分迅速，特别是矿业的发展，带动相关产业发展，对管材的需求越来越大。

同时，国家对西部开发的力度逐渐加大，特别是对“三农”的支持力度不断增强，农业开发工程、土地治理工程、水利工程、自来水工程都需要大量的管材和相应的配套设施，为产品的销售提供了广阔的市场。

4、拟建地点非常适合企业的规模和发展。

企业征地后可以最大限度地利用原有土建资源和动力能源，以较少的投资和较短时间的准备工作，就可以投入生产。

5、县人力资源丰富，是人口大县，闲散劳动力很多，工资水平相对较低，这对于降低劳动成本有十分重要作用。

1.2.4项目投入资金及效益情况

预计项目总投资2007万元，投产2.53年后可收回投资，财务净现值（10年）2919.09万元，年新增利润（含税）1012.4万元，投资利润率50.44％，经济效益明显，技术简单易行。

1.3可行性研究结论

管厂实力雄厚，技术成熟，产品在辽西地区具有广泛的知名度，销量稳定，原料供应完全满足生产需要。

项目的财务效益明显，社会效益显著，对促进我县经济发展和缓解社会就业压力具有十分积极的意义。

第二章市场分析

2.1市场需求预测

目前，随着国家对西部大开发的战略的实施和国家对“三农”的扶持力度不断加大，农田水利配套工程、土地整理项目工程、城区供水工程，都需要大量的塑料管材和与之相配套的安装服务；

另外，近几年，矿业发展突飞猛进，带动相关产业不断发展，各类矿山企业、城市建筑工程的给排水都需要相当多的塑料管材。

这也为塑料管的生产企业提供了更广阔的市场和发展空间。

而管厂又是辽西地区唯一一家生产塑料管材的企业，仅县年需各类塑料管材的数量就达2万多吨，其中许多产品都是依赖外地采购，导致生产成本增加，直接影响企业的经济效益。

2.2产品定价及销售收入预测

根据市场价格，目前聚氯乙烯树脂（PVC）售价平均为1.13万元/吨，改性聚丙烯树脂（PPR）2.15万元/吨。

按年新增生产能力：

PVC生产线年生产3800吨，PPR生产线年生产2400吨计算，年销售收入为9454万元（按目前市场价格计算），年净利润678.31万元，年利税1627万元。

第三章建设条件与厂址选择

3.1原材料及动力供应

1、项目投产后需要的主要原料是聚氯乙烯树脂（PVC）、聚丙烯树脂（PP）、低密度聚乙烯树脂（PE）、改性聚丙烯树脂（PPR）及其附属材料。

原料全部从外地购进，资源充足。

2、工程所需的动力材料主要为机器用电，日耗电量为800KVA，现书刊厂原有变电所一处，完全满足工程动力需要，不需要重新建变压器。

3、工程所需水资源很少，加工用水都是循环使用，每月耗水量为200吨左右，现在厂区内的水源完全可以满足需要。

3.2建设规模与产品方案

根据市场调查和资源情况，拟扩建塑料管厂占地面积40亩，各类建筑面积8500平米。

新增3条生产线（PVC和PPR），加上原厂的5条生产线（PVC、PP、PE），共计8条生产线。

年生产能力：

PVC管5300吨，PP管1200吨，PE管1000吨，PPR管2400吨。

3.3厂址选择

从交通和生产条件考虑，选定厂址在县万寿街道（原书刊厂院内），南距101线150米，东距工业园区100米。

那里不仅厂区面积大，而且现有的厂房可以经简单修缮后继续利用，另外水电资源良好，不需要重新找水取水，变压器也不需要重新架设，不仅节省投资，也不需要很长的建设时间，利于工厂尽早生产，更快获利。

第四章工程、技术和设备方案

4.1工程方案

4.1.1土建工程

（1）主要建筑物与建筑面积：

拟建项目的主要建筑有：

厂房1500㎡，原料库2200㎡，成品库4200㎡，办公室600㎡。

新厂区的原有建筑面积的主要建筑物：

厂房和车间、办公室等各类面积8000㎡。

（2）建筑材料：

工程所需的主要原材料为砖、水泥、沙子、碎石，全部在本地购买，运输方便。

4.1.2仓储方案

原料和成品码放成垛，整齐有序地储存在库房中。

库房面积：

原料库2200㎡，成品库4200㎡。

4.2技术方案

4.2.1项目技术目标

1、本项目的目标是生产高质量的PVC聚氯乙烯塑料管和PPR改性聚丙烯塑料管。

扩建后的生产能力为：

PVC生产线年生产5300吨；

PP生产线年生产1200吨；

PE生产线年生产1000吨；

PPR生产线年生产2400吨。

2、将主要质量、技术管理人员和关键工序、关键设备调整的操作人员进行培训，从事技术管理工作，新增关键技术管理人员10名。

4.2.2主要产品的工艺流程

原料验证配料混料

挤出切割　扩口检验　　成品入库。

关键工序为：

配料、混料；

特殊工序：

挤出。

塑料管加工是一项技术简单，只是对原材料进行简单的加工，工作人员只进行简单的技术培训即可胜任此工作。

本项目通过采用先进的科学管理模式，精确成本核算，严把产品质量关，严格按照质量体系管理，年新增销售收入9400多万元。

4.3设备方案

（1）主要生产设备：

PVC和PPR生产线，设计生产能力为年生产PVC、PPR塑料管材7700吨。

（2）供电设备：

400KVA配电所一处。

（3）运输设备：

现有货运车辆3台，小车3台。

工程机械10台套。

完全满足扩建后运输的需要。

第五章环境保护与劳动安全

5.1环境影响评价

本项目中生产塑料管的主要原材料是聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、改性聚丙烯树脂，这些材料全部外购，加工过程几乎不产生有毒的废水、废气，对周边环境不构成污染。

完全符合环保要求。

5.2生产与消防卫生

由于加工过程中使用的车床等加工设备具有一定的危险性，对加工人员进行定期安全教育，制定安全生产管理制度，设专职安全员，负责全厂的安全工作，最大限度地减少安全事故的发生。

厂区生产的原料和产成品都是易燃物品，所以加强消防管理非常重要。

厂区设计消防系统，制定严格的消防制度。

安全人员对消防设备设施随时进行检查，发现隐患及时处理，并积极配合消防部门对消防设施的检查。

做好环境保护和卫生工作，保证厂区整洁文明。

第六章项目实施进度

项目计划工期为3个月，前期工作在2008年4月前完成，2008年6月完成土建工作，7月末完成设备安装工作，9月正式投产，在设备安装期间边建设边生产。

具体时间安排如下：

2008年3月～2008年4月办理拟建手续，完成土地征用审批；

2008年5月开工兴建，2008年6月土建工程完工；

2008年7月前完成设备安装、人员培训；

2008年8月前试生产；

2008年8月末正式投产。

表6-1项目实施进度横道图

序号

项目名称

年

2008

2009

月

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

...

准备工作

土建工程施工

设备安装

投产试运行

达产期

第七章投资估算和资金筹措

7.1投资估算

本项目新增总投资为2007万元，其中固定资产投资估算为1007万元，新增流动资金1000万元。

7.1.1固定资产投资

固定资产投资包括建筑工程费、设备费、设备安装工程费、工程建设其他费用（土地征用费、建设管理费、勘察设计咨询费）、生产准备费（人员培训费）、办公和生活家具购置费、预备费。

1、建筑工程费：

由于拟建厂区现有厂房车间基本上都能满足生产的需要，只需要简单的修缮，就可以投入使用；

原有变压设备和水源井完全满足工程需要，这部分投资已包括在征用土地费中。

修缮费