建筑工程三体系ISO9001全套程序文件Word格式.docx
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文件控制程序
MCJG/ZP-01-2016
2
记录控制程序
MCJG/ZP-02-2016
3
管理评审程序
MCJG/ZP-03-2016
4
人力资源控制程序
MCJG/ZP-04-2016
5
内部审核程序
MCJG/ZP-05-2016
6
不合格品控制程序
MCJG/ZP-06-2016
7
纠正和预防措施控制程序
MCJG/ZP-07-2016
8
环境因素识别及评价程序
MCJG/ZP-08-2016
9
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
MCJG/ZP-09-2016
10
法律法规及其他要求控制程序
MCJG/ZP-10-2016
11
目标、指标和管理方案控制程序
MCJG/ZP-11-2016
12
沟通、参与和协商管理程序
MCJG/ZP-12-2016
13
相关方管理程序
MCJG/ZP-13-2016
14
运行控制程序
MCJG/ZP-14-2016
15
废弃物管理程序
MCJG/ZP-15-2016
16
节约资源控制程序
MCJG/ZP-16-2016
17
应急准备与响应管理程序
MCJG/ZP-17-2016
18
环境和职业健康安全监测程序
MCJG/ZP-18-2016
19
合规性评价程序
MCJG/ZP-19-2016
20
事件和不符合控制程序
MCJG/ZP-20-2016
21
分包管理程序
MCJG/ZP-21-2016
22
施工过程控制程序
MCJG/ZP-22-2016
23
施工过程验收控制程序
MCJG/ZP-23-2016
24
工程竣工验收控制程序
MCJG/ZP-24-2016
25
工程项目质量管理程序
MCJG/ZP-25-2016
26
数据分析应用控制程序
MCJG/ZP-26-2016
27
****建工有限公司
文件编号
MCJG/ZP-01-2016
版号
B/0
程序文件
文件页码
共4页第1页
1目的
确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2适用范围
本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3职责
3.1总经理:
负责一体化管理方针、目标的批准和发布;
负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2管理者代表:
负责一体化管理手册和程序文件的审核,负责操作文件批准;
负责文件更改的批准。
3.3办公室:
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放,负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等;
负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”,负责相关外来文件的接收及存档,负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4各职能部门:
负责本部门相关操作文件的编写、审核;
负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4工作程序
4.1文件分类
4.1.1文件:
包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1外来文件
外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件),也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准,主要包括:
程序文件MCJG/ZP-01-2016共4页第2页
a)有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规;
b)国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准;
c)上级主管部门下发的行业技术标准和规范;
d)其他与质量、环境和职业健康有关的文件,如:
顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。
4.1.1.2内部文件
内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件,主要包括:
a)一体化管理体系方针、一体化管理体系目标;
b)一体化管理手册;
c)程序文件;
d)操作文件:
各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件,包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件,…等;
e)记录。
4.2编写、审核、批准和发布
办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。
4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布
a)一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布;
一体化管理手册由管理者代表审核,总经理批准发布;
b)程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核,总经理批准发布;
c)对于操作文件,由相应职能部门负责组织编写、审核,由管理者代表批准发布;
d)记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定,报办公室备案,应有唯一编号;
e)有特殊要求时,文件可由管理者代表或总经理审批发布,办公室发放。
4.3接收、发放
4.3.1外来文件
对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件,由管理者代表确认其有效性后,应及时交办公室转发、存档。
4.3.2内部文件
a)一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放:
最高管理层每人一份;
各责任部门各一份;
办公室存档一份(即正本一份)。
b)单个程序文件,视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。
c)操作文件由办公室归口管理、发放。
4.4受控与非受控
程序文件MCJG/ZP-01-2016共4页第3页
与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。
4.4.1受控
受控文件在任何时候都必须保持有效:
a)受控文件封面应通过加盖“受控”印章,编“持有编号”加以标识;
b)外来文件在确定受控时,不再重新编号,但封面仍须加盖“受控”印章。
4.4.2非受控版本
与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件,如有更改时无需跟踪更换。
4.5文件的更改控制
a)文件需要更改时,可由申请人填写“文件更改通知书”,说明更改或换版理由及更改方法;
也可直接在文件上进行更改,在文件修改栏内进行记录,主管部门领导批准即可;
b)文件更改申请由各职能部门审核后,报管理者代表批准;
c)文件更改和批准后,由授权部门/人员实施更改,更改采取换页更改或换版更改等方法;
d)受控文件的更改,必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中,非受控版本不在此限。
4.6版本控制
受控版本的文件,在任何时候都必须保持有效,尤其是实施更改控制,即更改后,必须从使用场所撤出旧版本文件,发放新版本文件。
4.6.1一体化管理手册有重大更改,即四个以上的章描述有实质内容更改,某一章描述条文有10条以上实质内容更改时,一体化管理手册应换版。
4.6.2程序文件
a)有10个以上程序文件实质内容发生更改时,程序文件汇编本亦应换版;
b)某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版;
c)详细作业文件更改可参照4.5执行,但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。
4.7文件的标识和编号
文件的标识和编号应具有唯一性,其编号方法详见《文件编号规则》。
4.8图纸的编号按国家有关规定进行。
4.9文件的借阅
文件的借阅:
公司员工需要借阅有关文件或资料时,应填写文件借阅申请单,经主管部门审核批准后到办公室借阅。
4.10失效和作废文件的回收与销毁控制
4.10.1内部文件XX人审批不得发放和使用,无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版本。
4.10.2无效和作废文件由办公室收回(如须保留作废的文件,应适当标识以防误用),经管理者代表批
程序文件MCJG/ZP-01-2016共4页第4页
准后统一销毁。
4.10.3已销毁文件清单及销毁的批、审文稿应存在办公室。
4.11资料
对外购资料,由办公室列入资料清单,以供各部门参考。
4.12硬拷贝或电子媒介的控制
a)硬拷贝或电子媒介由办公室统一管理,编制硬拷贝或电子媒介的目录、对其进行标识、存放于适宜的环境、定时进行检查,保证其有效性;
其更改、销毁、复制等管理按受控文件进行控制。
b)硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料,办公室应进行备份,以防因使用或维护不当而造成的损坏或丢失。
c)硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料由专人管理,设密码保护;
未经批准,任何人不得进行修改。
5支持文件
MCJG/ZW-01-01:
文件编号作业指导书。
6记录及保管
MCJG/ZR-01-01:
受控文件清单;
MCJG/ZR-01-02:
文件收放登记表;
MCJG/ZR-01-03:
文件更改申请通知书;
MCJG/ZR-01-04:
文件借阅申请表;
MCJG/ZR-01-05:
文件销毁申请书;
MCJG/ZR-01-06:
文件销毁清单;
MCJG/ZR-01-07:
外来文件清单;
MCJG/ZR-01-08:
资料清单。
上述记录由办公室及各相关部门/人员保管,保管期限详见记录清单。
MCJG/ZP-02-2016
共3页第1页
本程序规定了记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制要求。
本程序适用于本公司一体化管理体系运行及来自相关方的质量、环境和职业健康安全记录控制。
3.1办公室:
●负责一体化管理体系记录的归口管理;
●负责编制、修订本程序,并负责监督执行;
●负责全公司范围内一体化管理体系记录的控制。
3.2各部门:
负责本部门记录的编制、编号、填写、标识、存贮、保管和处理,并将本部门制定的记录样式和清单报办公室备案。
责任部门负责人对本部门记录的完整性、正确性负责。
4.1记录的分类
主要记录包括但不限于:
●检验、试验、测试、校准/检定等记录;
●合同评审修改记录;
●各类信息交流记录;
●管理评审、合同评审记录;
●内部审核记录;
●人员培训记录;
●设备状态和维护保养记录;
●环境因素相关记录;
程序文件MCJG/ZP-02-2016共3页第2页
●目标指标记录;
●风险相关记录。
4.2记录控制流程图
建立――标识――收集――整理——编目――归档――保管――查阅――处置。
4.3记录的建立
4.3.1记录的格式由有关责任部门负责编制,编号,并报办公室备案。
4.3.2记录格式更改:
由使用部门根据需要进行更改,更改完成后,应报办公室备案。
4.3.3记录作废:
由使用部门向办公室提出注销申请,按《文件控制程序》进行处置。
4.4一体化管理体系运行的记录的标识,由记录名称、编号、序号或产生日期组成标识。
4.5收集
4.5.1记录填写应内容真实、用词恰当、数据准确、字迹清晰,签署完整。
需要时,编制填表说明。
4.5.2各部门指定专门或