盂县南娄镇坡头村畜牧养殖生产发展项目可行性研究报告Word格式.docx

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利润及利润分配表

附表8-1～8-3：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表9-1～9-3：

项目投资现金流量表

附表10：

财政资金使用明细表

二、附图：

1.项目区区位示意图

2.肉猪场平面布局现状图

3.总平面布置图

第一章总论

1.1项目建设单位基本情况

盂县南娄镇坡头村地处镇西北1公里处，交通便利，煤炭资源丰富，全村共有310户，720口人，358个劳动力。

2008年全村农村经济总收入完成4900万元，农民人均纯收入达到了7900元，成为全镇人均收入最高的村。

近年来，坡头村紧紧围绕新农村建设二十字方针，因地制宜，立足本村实际，把新农村建设作为农村工作的重中之重，实实在在为全村群众谋利益，办实事，取得了一定成效。

一是对两个村办企业从制度上进行了根本性改革，由原来的集体经营变现在的转让经营。

二是利用转让经营取得的资金发展地面企业，实现地下转地上的全面协调可持续发展。

投资400余万元，将原来的旧猪厂扩建成了占地面积40余亩，年饲养母猪410头，出栏生猪5000余头的全封闭式现代化养猪基地，该养殖基地是集种猪繁殖、饲养为一体的综合性养殖企业，是阳泉市较大的养殖基地之一。

三是为了使养猪场产生的粪便得到有效利用，投资280余万元，新上了年产18万立方米的沼气工程，该项目工程分为原料的预处理、厌氧消化、沼气净化及输能、发酵残留物后处理工艺流程的控制、监测等五个部分组成。

该项目占地面积1000平方米，日产沼气500立方米，年产沼气18.25万立方米。

解决了全村300余户村民的生活能源，改变了猪场粪便产生的环境污染。

使全村的农业生产环境和生活环境进一步得到改善。

四是解决了全村群众的吃水问题，投资100余万元，凿钻了深井，安装了污水处理设备，将输水管道送到了各家各户门前，使全村群众吃上了自来水。

五是投资20余万元，为全村200多户安装了有线电视。

六是投资50余万元维修了学校房顶，更换了铝合金门窗，更换了课桌凳100余套，修建了操场，增设了体育设施，进一步改善了教学备件。

七是投资400余万元，硬化了入村公路和村里的大街小巷，主要街道栽植了风景优美的树木，道路两旁修建了花池，村中建起了标志性建筑，修建了入村大门，主要街道两旁安装了路灯，使村里面貌焕然一新。

八是为村里运输户修建了存车场，解决了运输户回村后停车的困难。

九是从上世纪90年代起就免征农业税，同时村里免费为农民群众春耕、春播、秋耕，并为每户免费提供化肥、籽种等生产资料，使广大农民从中得到了更多实惠。

全村电话、电视普及率都在98%以上，大型电器设备普及千家万户，运输大车40余辆，家用小轿车40余辆，摩托车，三轮车等运输工具便及各家各户，人均存款30000余元。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

盂县南娄镇坡头村畜牧养殖生产发展项目

建设性质及建设地点：

盂县南娄镇坡头村

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

1.养殖规模：

在现有年出栏5000头商品瘦肉猪的基础上，增加10000头出栏规模，最终达到年出栏15000头商品瘦肉猪的总规模。

2.核心猪存栏：

在原有410头长大、大长核心群母猪、16头杜洛克公猪的基础上，新增长大、大长二元核心群母猪730头、杜洛克种公猪29头。

总量达到核心群母猪1150头，公猪45头。

3.产品方案：

杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪。

4.生产规模：

现状：

年出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪5560头，年淘汰猪89头。

项目完成后，新增出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪10140头，年淘汰猪170头。

总规模达到：

年出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪15700头，年淘汰猪259头。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1.主要技术及来源的可靠性、可得性

本项目的技术主要依托本场现有技术人员，同时还从山西农科院、山西农业大学和河南省种猪育种中心等大专院校和科研单位，聘请专家、教授作为技术顾问，所用技术成熟可靠。

2.主要设备名称、数量等

项目新增主要仪器1160台（套、件）。

其中：

生产设备1080台（套、件）；

检化验仪器11台（套、件）；

生产辅助设备69台（套、件）；

沼气设备1套。

3.主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等

新增总建筑面积10924平方米。

猪舍建筑面积10269平方米；

检测化验室50平方米，兽医室50平方米，饲料加工及库房555平方米。

堆粪场：

600㎡，粪池500m3。

4.建设期限

项目建设期为1年，从2009年5月至2010年5月。

1.3投资结构及资金来源

1.总投资943万元。

2.投资结构

第一部分工程费用723.67万元；

（1）建筑工程费：

472万元；

（2）设备购置费：

91.17万元；

（3）新品种引进费：

160.50万元。

第二部分其它费用53.30万元（建设单位管理费、技术培训费、可研报告编制费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程监理费、环评费）。

第三部分基本预备费39.03万元

第四部分建设期借款利息0万元

第五部分流动资金127万元

3.资金来源

申请省煤炭发展基金20万元。

项目建设单位盂县南娄镇坡头村委筹资834万元。

申请银行提供流动资金贷款89万元。

1.4项目效益

1.经济效益

有项目：

年出栏商品瘦肉猪15700头，年销售收入2222.15万元，年利润总额231.00万元，财务内部收益率14.89%，投资利润率14.92%。

增量：

年出栏商品瘦肉猪10140头，年销售收入1410.58万元，年利润总额166.04万元，财务内部收益率17.40%，投资利润率17.61%。

详见下表：

表1-1主要经济技术指标表

序号

项目

单位

有项目

无项目

增量

1

年出栏

1.1

商品猪

头

15700

5560

10140

2

存栏

2.1

母猪

1150

420

730

2.2

公猪

45

16

29

2.3

哺乳仔猪及保育猪

3416

1306

2110

2.4

育肥猪

4332

1626

2706

2.5

后备猪

388

136

252

3

总投资

万元

1548.23

605.23

943.00

3.1

固定投资

1344.00

528.00

816.00

3.2

建设期贷款利息

0.00

3.3

流动资金

204.22

77.23

127.00

4

销售收入

2222.15

811.57

1410.58

5

销售税金及附加

6

总成本费用

1991.14

746.60

1244.54

7

利润总额

231.00

64.96

166.04

8

增值税

9

所得税

10

财务内部收益率

%

14.89

10.28

17.40

投资回收期

年

5.84

6.69

5.48

财务净现值

399.41

46.24

353.17

11

投资利润率

14.92

10.73

17.61

12

投资利税率

2.生态效益

猪粪中含有丰富的氮、磷、钾和有机质，也含有很多挥发性物质、病原微生物、寄生虫卵及重金属等，若不做处理而直接施用于农田，会对生态环境和人畜健康带来不良影响。

堆肥法以其成本低廉，能有效杀灭病原菌和除臭，改善畜禽废物不良的物理性状，使畜禽废物性状达到彻底稳定的效果等优点而备受人们的关注，并已成为当前畜禽废物无害化和资源化的重要途径之一。

本项目通过规模化、集约化、科学化养猪，推行干集清粪工艺，从猪场排污方式即污染源头上减少排污总量，并采用堆肥的方式对猪的粪便进行无害化处理，然后提供给农户或有机肥生产厂，进而改善土壤质量，改善生态环境。

3.社会效益

本项目扩建后，可带动300多户农民养猪，按每年增加利润160.08万元计算，户均年增加收入5000多元。

并可为当地发展养猪业起到示范作用。

1.5可行性研究报告编制依据

1.国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2.农业部《农产品加工“十五”规划及2015年远景目标》；

3.山西省人民政府《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》晋政发[2008]17号

4.项目单位提供的基础资料及有关调查资料。

1.6综合评价

1．该项目的建设符合国家和山西省有关加快农业科技发展、调整农业产业结构、改造传统农业、尽快实现农业现代化的战略决策。

有利于促进我国养猪业平稳健康发展以及农村产业结构的优化调整，并带动相关产业发展，拓宽就业渠道，实现农业增效、农民增收和社会的繁荣、稳定发展。

2．项目通过引进优良三元配套猪，采取农业产业化经营模式，建立起“粮--猪--粪--粮”的完整循环生态型产业链，使农户参与到农业产业化体系中，通过技术培训、示范和推广，提高养殖技术水平，带动促进中、小型猪场的建设发展。

对我省养猪业发展具有推动作用。

3．项目通过“订单农业”的形式，直接收购项目所在地区农民种植的玉米等谷物，提高农民种粮的积极性，减少农民单独寻找市场的风险，避免市场价格大幅波动给农民带来的负效应，有利于农民收入的稳定增长。

建立起的“粮--猪--粪--粮”的完整循环生态型产业链，有利于推动现代农业的发展

4.该项目建成后，年新增销售收入1410.58万元，财务内部收益率17.40%，投资回收期5.48年，财务净现值353.17万元，投资利润率17.61%，均高于同行业基准水平，经济效益较显著。

综上所述，该项目可行。

建议有关部门给子立项支持。

建议：

养猪业是我国养殖业中的支柱产业，也是保障社会供给，保持社会繁荣的重要产业。

因此，需要全社会的呵护和关注，保证其健康发展。

但畜禽养殖项目，受市场波动影响较大，且生产周期较长，资金周转慢，有一定的风险。

因此，要认真加强内部管理，提高资金的利用率；

抓好疫情防治和技术创新，降低生产成本，提高企业的综合竞争能力。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

加入WTO以后，我国农业面对的强大对手是国际市场规模庞大的跨国公司。

目前世界上最大的200家食品加工企业的产值，已占到全球食品部门总产值的1/3。

在国际市场上，种植业、农产品加工业和贸易公司，已在很大程度上控制了农产品的生产和贸易。

与此相反，我国农业的生产方式仍然停留在一家一户的小规模生产上。

入世后将出现的是我国小规模农户经营与发达国家大农业在国内国际市场上展开直接竞争的局面。

我国农户经济虽然具有劳动成本低廉的优势，但由于分散经营，生产环节难以按统一标准控制，产品质量得不到保障，仅有的价格优