实用外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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附表5-1：

产品生产成本估算表

附表5-2：

销售费用及管理费用估算表

附表5：

产品销售收入估算表

附表6：

固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表8：

财务现金流量表（增量全部投资）

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

附表10：

敏感性分析表

二、附图：

附图1：

项目基地总体布局图

附图2：

项目基地区域位置图

附图3：

项目基地现状图

附图4：

项目基地建设规划图

三、附件：

附件1：

上海新纪种植有限公司营业执照复印件

附件2：

上海佳安会计师事务所有限公司出具的上海新纪种植有限公司2004年、2005年度2006年度审计报告

附件3：

土地租赁协议

附件4：

外冈镇土地所用地证明

附件5：

土地承包协议

附件6：

项目基地土壤酸碱度检测证明

附件7：

上海东方投资监理有限公司营业执照复印件

附件8：

上海东方投资监理有限公司工程咨询资格证书复印件

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目单位基本情况

项目单位：

上海新纪种植有限公司

法人代表：

金正

所有制形式：

有限责任公司（国内合资）

经营范围：

花草苗木、蔬果种植

1.1.2项目建设内容

项目名称:

上海市2008年嘉定区外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目

建设性质:

改扩建

建设地点：

上海市嘉定区外冈镇

建设规模：

500亩腊梅种植和繁育生产示范基地

建设期限：

1年

建设内容：

新建生产基地300亩（包括种苗引进，水泥道路，水泥明沟，水泥场地等建设）、塑料钢管大棚8000平方米、排灌泵站2座、塑料包装周转箱、生产工具和运输车一辆等。

1.1.3项目建设方案

1、技术来源及先进性

腊梅在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种。

在外冈镇泉泾村有一棵树高4米、蓬径约5米的古腊梅，根据《望仙乡志》记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有270多年的树龄。

此腊梅不但花大（直径达3厘米左右），花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。

而传统常规腊梅花小而尖（直径为1.5厘米左右），花色黯然无光、浑浊。

明显优于市场上的常规品种。

当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，也是当地农民创收致富的途径之一。

而且外冈镇腊梅品种多。

有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等30余个品种，资源丰富。

项目单位在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。

上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。

2、进度安排

项目实施历时1年，2008年1月至12月。

3、市场营销及组织管理方案

在市场营销方面主要针对国内花卉市场组织生产各种产品满足市场需求。

商品花卉的销售实行“立足上海、面向全国”的营销策略，整个经营活动坚持品牌意识，质量意识，竞争意识，法制意识和为农服务意识。

在产品营销管理上实行“四个统一”，一是统一供苗，二是统一技术指导，三是统一回购，四是统一市场营销，从根本上解决广大花农的后顾之忧，最大限度的确保品牌的市场信誉度。

企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。

实行独立核算、自负盈亏，按照现代企业制度的要求和产业发展的特点以及公司的要求运作。

本项目采用“农户＋基地＋公司”的模式，公司下有固定的种植基地，将其中300亩腊梅种植基地承包给农户种植。

企业进行栽培技术指导，统一供苗，统一回购，统一销售。

1.1.4投资概算及资金来源

本项目总投资519.30万元，其中固定资产投资估算为474.30万元，包括建筑工程256.36万元（塑料钢管大棚、泵站等），设备79.94万元，其他费用138.00万元；

流动资金45.00万元。

按照农业综合开发林业项目投资标准，总投资为519.30万元，由企业自筹219.30万元，（其中流动资金投入45.00万元）。

占项目总投资的42.23%；

商请中央、上海市、嘉定区三级财政分别投资100万元、140万元、60万元，共计300万元，占项目总投资的57.77%，其中，有偿资金70万元。

1.1.5主要技术经济指标

项目的主要技术经济指标见表1-1

表1-1主要技术经济指标

项目

指标值

年平均销售收入

428.39万元

累计实现未分配利润

863.92万元

上交国家所得税

338.80万元

税后投资利润率

17.79%

税后财务内部收益率

10.43%

税后财务净现值

397.68万元

税后动态投资回收期为（含建设期）

7.28年

税后静态回收期为（含建设期）

6.39年

1.2可行性研究报告编制依据

1.发改投资[2006]1325号国家发展改革委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（第三版）

2.《上海市农业综合开发办公室项目可行性研究报告的编报要求》

3.林业局农发办《2008年农业综合开发林业项目申报指南》

4.中共中央、国务院2007年1月《关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设若干意见》

1.3综合评价

1.3.1综合评价

该项目由上海新纪种植有限公司运作，技术依托上海市农业科学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中心。

通过对腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推广。

因此，在技术上是切实可行的。

本项目选址在嘉定区外冈镇，目前上海新纪种植有限公司已形成栽植面积达200多亩的规模，并在2005年、2006年的上海年宵花卉展中取得了一定的社会影响和经济效益，经过一段时间的探索，积累了经验。

通过上海新纪种植有限公司运作实施条件优、可操作性强。

经环境评价表明，方案的实施不仅对环境没有不良影响，而且可以美化环境，丰富人民群众的精神文化需求。

经过财务分析估算结果表明：

财务上是可行的。

1.3.2论证结论

上海嘉定区外冈腊梅具有270余年的种植历史，品种资源丰富，在种质资源评价与保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良好的技术积累和较高的技术含量。

项目建设单位具有腊梅生产示范基地建设的技术力量和承建能力，能够承担带动全镇苗木花卉种植户的技术指导、市场开拓等工作，已拥有腊梅繁殖、引种、栽培基地200亩，企业信誉好，符合农业综合开发项目的要求，能够带动农民致富。

综上分析，本项目建成后经济、社会、生态效益显著，符合国家农业综合开发林业项目立项原则。

对调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，实现农村“一镇一品”，农业增效、农民增收具有现实意义；

对推动农业产业化进程，提高我国农业的市场竞争力，有着积极意义；

同时，也具有一定的经济效益、社会效益及环境效益，建设方案切实可行。

第二章项目背景

2.1项目建设背景

腊梅，在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种，腊梅作为本土花卉，历来与松江的银柳、崇明的水仙并称为上海花卉界的“三宝”。

已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授曾撰文称种植腊梅有十大好处：

1、腊梅原产中国，是我国独特的传统名贵花木。

2、腊梅在我国栽培历史悠久，是古老的传统名花。

3、我国的腊梅生产和科研均为世界领先。

4、腊梅冬天开花，芳香凝重，高洁坚强，人人喜爱。

5、腊梅树龄特长，民间有“砍不死的腊梅”、“旱不死的腊梅”之说。

6、腊梅“压雪吐香”，景观独特。

7、腊梅耐旱耐瘠、高抗病虫，是绿化祖国，美化农村的好树种。

8、腊梅用途广，效益高。

可绿化、制作盆景、提炼香精、入药。

9、腊梅品种丰富多样，易筛选良种。

10、腊梅气势雄伟、高洁坚强，最能代表中华民族的精神品格与风貌。

已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授及上海市花卉协会蔡友铭秘书长等腊梅专家曾亲自来外冈镇的泉泾村考察，对此腊梅品种极力推崇。

在专家们的引导和支持下在外冈镇成立了上海新纪种植有限公司、上海冈峰腊梅种植公司有限公司和上海冈新腊梅花种植有限公司并专门从事腊梅的产业化种植。

当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，在腊梅盛开季节将部分腊梅剪枝出售以增加额外收入。

在长期的栽培过程中，腊梅已在当地形成了一定的栽培群体和一大批优良品种，外冈镇现有腊梅品种30余个，其中有檀香腊梅、荷花腊梅、馨口腊梅等珍贵品种。

在2005年、2006年外冈腊梅参加了上海农展馆举办的上海年宵花卉展。

在展览中无论腊梅是以切花还是作为盆景销售，都深受市民欢迎，使腊梅种植企业取得了一定的社会影响力和经济效益。

不仅如此，以花展为契机，也使外冈腊梅得到很好的宣传，以致不少本地花卉经销商纷纷来到外冈有意与公司签定订购外冈腊梅的意向，为探索外冈腊梅作为产业发展提供了良好的契机。

在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。

使外冈镇腊梅产业化发展有了有力的技术支撑。

最近，为结合农业新一轮的发展，在全社会建设新农村新郊区的历史机遇时，外冈镇已将腊梅作为优化农业种植结构品种，形成了“一镇一品”的主导产业，计划在今后在外冈地区形成3000亩的产业规模化生产基地，并在各级政府的关心重视下，在有关科研院校的大力支持下，腊梅产业化发展势在必行，市农委领导在现场视察后指出，腊梅特色产业将作为区域特色产业，在原有的基础上进一步的进行特色创新，将腊梅产业从多功能、多市场化、产业化运作，打造成一集产、供、销及深加工于一体的特色产业，为农增效，进一步为农民增收致富奠定扎实的基础。

目前，我国栽培资源比较集中的地方都已有一定的生产栽培面积，如河南鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以桩景为主，四川重庆地区已开始进行鲜切花的批量生产。

这些地区主要以农户分散经营为主，为腊梅的市场应用进行了有意的探索，也得到了相关专家的肯定，但在产业发展的整体科技含量、市场推广力度等方面均需进一步提高。

当前，腊梅的产业趋势主要体现在以下几方面：

一是朝综合应用方向发展，突出腊梅的整体优势，在鲜切花产品开发、园林绿化、药品及保健饮品、香精提取等方面都有很好的发展潜力。

二是腊梅的产业朝着专业化、规模化方向发展，借助当前不断发展的科技成果，今后腊梅将在生产过程中兼顾经济效益、生态效益，这样就必须进行规模化、专业化、集约化方向发展。

三是朝着标准化、数字化方向发展。

我国的传统名花要真正进入国际市场，标准化是一个急需解决的产业瓶颈。

也只有通过标准化生产才能将个体的优势转化为整体的优势。

2.2项目建设的必要性

将腊梅栽培作为农业产业化推广，有着深远的目的和意义。

选址在外冈镇种植腊梅有以下优势：

第一、外冈镇腊梅品种多