材料点收制度和程序1Word文档格式.docx

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收料作业：

接单接货一验收准备一核单点收一品质检验一仓库签收一入库。

二、物资验收（点收实物）

1、公司采购中心为子公司采购的物资—点收。

1、1材料到达后，由子公司负责签收。

必须在入库前安排物管人员对照送货单，核实材料名称、规格、材质、数量等逐一认真清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量在送货单签认栏填入签收人姓名。

1、2．如发现实物与送货单上所列的内容不符，物管人员应立即通知公司采购中心（或采用传真形式）和向主管领导报告。

在这种情况下原则上不予接受入库，如公司采购中心要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请公司采购中心会签。

1、3物管人员根据所签收实物填制码单，注明相应工号。

并将填毕码单呈经济管理部点账审核员。

自留一份存档。

2、子公司自购物资

2、1点收原则上比照公司采购中心所供物资的点收程序办理。

2、2子公司采购员和物管员应各司其账备查。

3、对子公司的甲供材料—点收

3、1甲供料进厂后，由公司物管人员会同使用单位材料员对照送货清单核对材料名称、规格、材质，数量并将到货日期及实收数量填入点收单双方签字认可。

3、2如发现甲供材料与送货清单内容不符应及时做好记录，不得擅自签认，并立即通知对方及相关部门处理。

3、3按工号做好台账备查。

4、公司采购中心采购给事业部物资点收程序

4、1送往外地施工现场的材料，由事业部材料管理员，根据送货单认真检尺核对数量，经事业部驻地项目部材料管理员、供货商、使用单位三方签认。

项目部材料管理员将制做的材料码单和签认后的送货单呈报经济管理部审核员审核。

4、2本地点收：

物资到达厂区后由采购中心计划员，根据采购合同打印一式两份合同交接单，通知库房物资管理员，生产领用单位材料员共同配合完成点收实物无误后三方签字。

4、3如发现材料与送货清单内容不符应及时做好记录，如公司采购中心要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请公司采购中心会签。

5、事业部自购（含甲供）料点收程序

5、1可比照公司采购中心采购给子公司物资点收程序办理。

如发现材料与送货清单内容不符及时做好记录，不得擅自签认，应立即通知供货商及报告部门领导处理。

并做好台账备查。

5、2材料报检复查由事业负责督办。

5、3需做理化试验的材料应由使用单位及时采样报检并在移植件上做明显标识，待实验报告确认无疑方能投入使用。

6、公司采购中心为分公司采购的物资—点收

6、1物资到达厂区后由采购中心计划员，根据采购合同打印一式两份合同交接单，通知库房管理员，生产领用单位材料员共同配合完成点收实物工作。

6、2在材料入库前安排公司物管人员和分公司材料员共同对照送货单，核实材料名称、规格、材质、数量逐一认真清点核对无疑后双方签认。

6、3如发现材料与送货清单内容不符应及时做好记录报告公司采购中心，如公司采购中心要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请公司采购中心相关人员会签存档备查

6、4库房材料管理员将制做的材料码单和签认后的送货单呈报经济管理部审核员审核。

三、点收入账

1.点收物资的合同需盖有武桥重工集团股份有限公司公章

2、严格工号的准确性，根据不同的库别管理，入库物资验收无误后，管理员填写入库通知书或制码单等，呈报经济管理部审核入系统帐。

3.临急采购物资，不得超过两万元，并填写统一格式临急采购申请单并有部门领导审核批准才能受理入系统账。

4、直接送往施工现场的物资，送货原始凭证（送货单、制码单、领用单）必须填写清楚物资名称、规格、数量、单价、总金额。

5.使用单位材料管理员，要按照物资管理要求验收实物。

钢料检尺后严格工号管理，制材料码单、领用单、送货原始凭证，供需双方签认单一并交给经济管理部门专人审核入账（发票只作为财务记账被审核依据）确保物资入账的完整性。

6.物资系统验收单或预点单一式六份，其中审核人自备两份，库管员一份，财务部三份。

6、1验收单：

供货商开具的发票必须与验收单上的物资名称、规格、数量、单价、金额相符。

6、2预点单：

冲红并注明预点单号码、年、月、日。

7.仓库应依据验收单、预点单、退料单、领用单及时登载材料收发存卡片，按帐卡格式登载齐全，并将有关单据按月集中，装订成册，妥善保管。