10万平米铝包木新型节能门窗项目投资计划书文档格式.docx

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项目负责人：

王凯

项目技术负责人：

李曹金

建设地点：

山西运城空港新区南区

1.1.3项目主管部门：

空港新区发展与改革委员会

1.2可行性研究主要编制依据

（1）《国务院关于发展实施<

促进产业结构调整暂行规定>

的决定》，国发<

2005>

40号文件。

（2）国务院批准的《铝工业产业发展政策》

（3）国务院九部委联合提出的《关于加快铝工业结构调整指导意见》。

1.3设计基本原则

本项目根据广东上海生产经验，采用国内外先进适用的生产技术和设备，高起点建设年产10万平米铝包木新型节能门窗项目生产线，生产技术和装备水平在同行业中处于领先地位，产品以低成本、高质量参与市场竞争，满足国内外市场需求。

为提升我国铝合金产业整体水平，加快推进产业结构调整和经济增长方式转变作出新的贡献。

在做强做大企业的同时，以稳健成长的运作模式给企业丰厚的回报。

1.4.2项目性质

（1）本项目属于国家《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类鼓励类第十条建材第5款优质节能复合门窗生产及五金配件生产的鼓励类项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（2）本项目发挥传统优势产业改造提升的重点第三条建材冶金行业第29款有色金属加工和优特钢生产技术及产业化中第87条高性能、高精度铜铝加工材生产的国内投资项目，是先进制造业基地建设重点鼓励发展的产业。

1.4.3生产规模和产品主案

生产规模：

年产10万平米铝包木新型节能门窗。

1.建设5条铝型材挤压生产线，生产涂隔热铝合金型材20000吨。

2.建设10万平米铝包木新型节能门窗生产线，生产符合环保节能豪华型建筑用门窗。

产品规格：

建筑用隔热铝合金包木门窗有推拉窗、平开窗、门型材。

铝合金型材有隐框玻璃幕墙型材及其它装饰型材等8大类30个系列共300多种规格。

产品色彩多样，表面颜色包括了所有彩虹色系。

产品标准：

根据市场、用户需求，按国家标准组织生产。

1.4.4生产工艺流程

总生产工艺流程：

（1）铝锭、合金→熔铸→挤压→粉末喷涂→穿条或注胶隔热→检验→包装。

（2）铝型材--实木加工--嵌镶--成型--检验--包装。

氟碳喷涂

氧化着色、电泳入库

分工艺流程如下：

熔铸工艺流程：

铝锭、合金→熔炼静置炉→除气→过滤→检验→铸棒→均质化处理→检验→入半成品库

挤压工艺流程：

铝棒→加热→挤压→淬火→矫直→时效→检验→入半成品库

粉末喷涂工艺流程：

铝型材→上架→脱酯1→脱酯2→水洗1→水洗2→成膜→水洗→纯水洗→烘干→粉末喷涂→予固化→固化→下架→检验→入半成品库

氟碳喷涂工艺流程：

铝型材→上架→脱脂→水洗→碱洗→水洗→中和→水洗→成膜→纯水洗→纯水洗→沥干→烘干→喷底漆→流平→喷面漆→流平→喷罩光漆→流平→固化→下架→检验→入半成品库

氧化着色、电泳工艺流程：

铝型材→上架→脱脂→水洗→碱洗→水洗→中和→水洗

阳极氧化→纯水洗→纯水洗→均匀着色→纯水洗→烫水洗阳极氧化型材下架

封孔→水洗→热水洗→氧化着色型材下架

电泳→纯水洗1→纯水洗2→沥干→烘干→电泳型材下架根据需要可进行氧化—封孔、氧化—着色—封孔、氧化—电泳、氧化—着色—电泳四种工艺。

穿条、注胶工艺流程：

铝型材→滚齿→穿条→压合→校直→穿条隔热型材

铝型材→注胶→型材开槽隔热→校直→注胶隔热型材

铝包木--→铝型材切割--→实木加工嵌镶--→外形着色--→包装。

1.4.5生产设备

生产工艺设备的选用以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，铝型材生产设备应具有效率高、质量好、机物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

本项目全自动800吨（5条）挤压生产线、全自动立式氧化电泳生产线引进国内先进的设备，设备技术成熟、使用可靠、性能稳定，能确保企业产品高质量、生产高效率。

主要设备通过招投标购置。

1.4.6征地与土建

本项目在运城空港新区工业园实施，需工业用地150亩，生活用地50亩，共200亩。

1.4.7辅助设施

（1）供电

由空港南区三家庄变电所供给，35/10KV总降压站，总降压站新增一台500KVA变压器，用10KV双回路专线供本项目用电。

本项目综合车间附设4KV变电所。

（2）供水

本项目生产用水和消防用水由空港管委会提供的取水站供应。

厂区生活用水由城市自来水管网供应。

日用新水量为20t，其中生活用水5t。

（3）供天然气

本项目燃料采用天然气，年用天然气量500万N，用气压力5~8kpa。

天然气由西气东输空港站供应，供气压力0.3Mpa，本项目建有配气站一座，减压后供铸轧车间使用。

1.4.8建设期

本项目建设期为2年。

1.4.9项目总投资及资金来源

总投资：

项目计算注册资本的总投资包括固定资产投资和铺底流动资金，合计为3.5亿元元，其中固定资产投资3亿元，铺底流动资金5000万元。

资金来源：

自筹

1.4.10经济效益

项目经济效益主要指标详见表1-1。

各项经济指标表明，本项目具有较强的盈利能力，负债清偿能力和一定的抗风险能力，项目财务上是可行的，经济效益是好的。

1.5社会效益

本项目实施后新增就业人员500人，项目寿命期内每年为国家上缴税及附加1000万元，社会效益十分显著。

本项目采用国内外先进生产设备，产品质量高。

生产的铝合金型材、铝包木新型节能门窗可替代进口，并可外销国外市场，有利于促进建筑、装饰相关产业的发展，横向产业关联度高，有利于加快我国铝合金产品结构调整；

推进山西铝合金产业发展；

提升我省铝合金制造业利用总体水平；

有着重要的社会意义。

1主要原材料用量20000吨

2主要畏材料用量20000吨

3新增变压器容量KVA500

4新增劳动定员人500

5新征地土地面积200亩

6新增建筑面积平方米80000

7计算容积率建筑面积平方米17820

10建设周期2年

11年平均营业收入万元10000

12年利税（平均）万元

其中：

年利润万元5000

年税金万元1000

13年均所得税万元72

14年均净利润万元5000

15总投资收益率%32.8

16投资利税率%30

17资本金利润率%29.9

18财务内部收益率（税后）%29.4

19投资回收期（税后）年3.1含建设期

20产量盈亏平衡点%40.6

3项目提出的背景和建设的必要

3.1项目提出的背景

当人类开始自己建造居所的时候，窗便成为各种人为空间中不可缺少的重要组成。

而传统木窗因其原料获取的便利性，成为古今中外使用范围最长、使用地域最广的建筑用窗。

也正是因为传统木材的天然材质给人类带来的温暖感、亲合感，贴近自然的内在特质使得陪伴着人类从远古走向今天，然而随着人类对居住环境要求标准的日益提高，传统木窗因其本身材质所限而无法回避的易腐烂、易变形、封闭欠严密等突出问题日益凸显。

传统木质窗材逐渐被人们所冷落，既而转向各种新型材质的窗材。

钢窗、铝合金窗、塑钢窗因其结实、不变形、不腐烂、封闭性较好等明显优于传统木查的特点，逐渐为人们所青睐。

人造材质建筑用窗的出现从某种程度上说极大满足了人类物质层面上的需求，但是它们却难以满足人类心理层次上的更高要求，毕竟各种过于明显的人造痕迹使人在心理上不易接受，感到冰冷与压抑。

于是人类在享受高度文明成果带来的富足生活的同时，却感到失落与缺憾，那种远离了自然与天性氛围所营造的和谐温馨的心灵体验。

当人类把理性的目光再次投向与自然和谐生存之道的时候，我们惊喜的发现，古朴的木窗已经脱胎成长为纯木窗。

通过技术将科学与自然完美统一，这也许就是摆在我们面前的最终选择。

现代纯木窗在保留了木材纯正亲切天然本质的基础上，通过各项先进技术的加工处理使得依附于木质本身存在的种种不足得以修复与改善，并且被赋予更多更方便的现代功能，既满足了现代人崇善自然、追求回归的心理需求，也充分显示了科学技术在改善人类生活品质中所发挥的巨大作用。

当我们为感受自然与科学和谐统一的曙光兴奋不已的时候，一个真实的神话闪现在我们面前，古典与现代融合的雅风，充满温馨、科学与自然的轻颂，静谧的情怀，华贵、典雅和浪漫,那就是铝木复合窗的风采，运用高科技让纯木窗重返人类生活的同时，铝木复合将健康生活窗的概念带给现代人。

尤其在当前，一个节约能源成为世界各国共同的目标，在整个节能计划中，建筑节能和交通运输节能都是非常重要的部分。

据统计，建筑耗能约占全社会总能耗的27.6%，而在民用建筑的门窗、墙体、屋面和地面四大能耗部分，门窗的能耗又占到约50%。

因此，世界各国都把门窗作为实现建筑节能的关键所在。

铝包木门窗它突出的特点是：

强度高、使用性能好、经济耐用、豪华大气美观，这不将成为今后建筑门窗发展新潮流，隔热产品，广泛应用于从高档公共建筑到一般的民用住宅和工业厂房，市场占有率预计会保持55%的份额。

近年来我国大力推广建筑节能技术，对门窗、幕墙提出了节能要求，建筑装饰业将大量采用节能门窗，隔热铝包木门窗的需求量将会巨增。

3.2建设的目的和必要性

3.2.1本项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求

“十一五”规划纲要明确提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。

近年来，我国有关部门抓住利用国际金融危机推进节能减排的重大机遇，加快经济结构调整，为节能减排创造了良好环境，我国单位GDP能耗逐年降低，但节能减排任务还很艰巨。

在整个节能计划，建筑节能是其中非常重要的部分。

据有关方面统计，目前我国建筑能耗约占全国总能耗的27.6%，我国城乡既有建筑总面积大约有400亿平方米，建筑能耗相当可观！

目前我国居住建筑的单位总能耗是国外发达国家的3倍左右，外窗能耗是国外先进国家的1.5~2.2倍，门窗空气渗透率为国外先进国家的3~6倍。

据专家分析，我国公共建筑和居住建筑全面执行节能50%的标准是现实可行的；

与发达国家相比，即使在达到了节能50%的目标以后仍有约50%的节能潜力。

随着世界节能指标的不断提高和节能技术的改进，我国建筑节能工作任重而道远。

据统计，在大多数建筑的门窗、墙体、屋面和地面四大能耗部分中，门窗的能耗约占到50%。

因此，提高门窗保温性和气密性是实现建筑节能的关键所在。

铝包木门窗，强度高、使用性能好、经济耐用、豪华大气美观，将是未来国内外建筑门窗更新换代的重要的产品，市场占有率每年会有20%--30%的增长率。

本项目生产的隔热铝包木门窗能为推进我国建筑节能发挥重要的作用。

本项目采用先进工艺设备和技术生产节能铝合金型材，实木制品充分利用木材边角料，降低了原辅材料和能源消耗，从而减少“三废”排放量，减轻末端冶理能力，各种污染物均处理后达标排放，对生态环境影响较小。

废料回收利用，节约资源。

因此，本项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展要求。

3.2.2本项目符合国家的产业政策和产业规划，符合铝加工产业调整规划

我国是世界铝生产、消费大国，2010年我国铝加工产量位居世界第一。

但我国铝工业配置资源能力、产业集中度、技术装备水平、产品竞争力、技术创新等方面与世界铝工业强国相比，仍有一定差距。

国内铝加工产品结构很不合理，处于低技术含量、低附加值的低档次产品过剩，目前我国高档建筑用隔热铝合金型材不能满足国内经济发展的需要，这就要求铝合金行业不断开发生产新型节能铝型材，加快产品结构调整。

产业升级是未来中国铝型材行业必经之路，因此，我国铝工业发展要贯彻落实国务院批准的《铝工业产业发展政策》和20