嘉祥县农资大市场及物流配送中心项目预可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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3.2项目建设条件优劣势分析13

第四章市场分析与销售方案16

4.1市场分析16

4.2销售方案18

4.3市场风险分析19

第五章建设方案21

5.1产品方案和建设规模21

5.2建设规划和布局21

5.3建设标准21

5.4生产工艺技术方案21

5.5原料和燃料供应方案22

5.6公用工程、辅助工程及其它配套工程22

5.7实施进度安排23

第六章环境影响评价24

6.1环境影响24

6.2环境保护与治理措施24

6.3评价与审批24

第七章项目组织与管理25

7.1组织机构与职能划分25

7.2经营管理模式25

7.3经营管理措施25

7.4技术培训26

7.5劳动安全、卫生与消防26

第八章投资估算与资金来源27

8.1投资估算依据27

8.2投资估算27

8.3资金来源28

8.4资金使用和管理28

第九章财务评价30

9.1财务评价依据30

9.2营业收入、销售税金和附加估算30

9.3总成本及经营成本估算30

9.4财务效益分析30

9.5不确定性分析32

9.6财务评价结论33

第十章社会效益分析34

10.1社会评价基本结论34

10.2农业产业化经营34

10.3农民增收、农业增效评价36

一、项目概况

1、项目名称：

嘉祥县农资大市场及物流配送中心

2、项目拟建地点：

嘉祥县

3、项目申报单位:

嘉祥县人民政府

4、项目执行单位:

5、建设内容及规模:

项目建设集农资批发、零售、仓储、物流、配送、服务于一体的综合大型农资贸易和配送中心。

嘉祥农资大市场规划总用地552亩，总建筑面积360000平方米，配套建设道路及停车场、绿化、变配电等设施。

其中：

营业面积为240000平方米；

仓库108000平方米；

市场公共用房12000平方米。

6、建设年限：

2011-2013

7、概算投资：

总投资4.1亿元

8、效益分析：

静态分析投资回收期为5.64年，动态分析，如果折现率在10%，第八年累计净现值为257.44万元，投资回收期为7.69年。

整个项目内部收益率为16.38%，项目收益处于良好状态。

9、项目设计的指导思想:

以保障农业稳定发展为宗旨，服务“三农”；

以市场为导向，以促进县城农业经济发展，增加农民收入为目标，以建设农资大市场为载体，活跃城乡经济发展，安置职工就业，增加农民收入，建设一个覆盖嘉祥、辐射鲁西南的农药、化肥、种子、农机器械、饲料种类齐全，批发零售兼营，货源充足的农资贸易和配送中心。

二、项目背景

1、嘉祥概况

嘉祥县位于山东省西南部，总面积971.6平方公里，83万人口，耕地面积92万亩，系宗圣曾子故里，是全国商品粮、棉基地县、中国小尾寒羊之乡、中国鲁西黄牛中心产区、中国无花果之乡。

嘉祥县是农业大县，是全国重要的商品粮、商品棉和经济作物基地。

全县有92万亩耕地，土壤肥沃，水利设施齐全，农、林、牧、副、渔全面发展,农作物以小麦、玉米、大豆、棉花、大蒜、元葱、水稻为主，全县粮经比为5.1：

4.9。

全年粮食总产51.6万吨，其中优质、专用粮食占95%以上；

棉花面积30万亩，总产达到23万吨；

瓜菜面积发展到19.5万亩，系“中国大蒜之乡”、“中国无花果之乡”、“中国细毛长山药之乡”，常年种植大蒜10万亩、无花果2万亩、嘉祥细毛长山药5000亩，其中嘉祥紫皮大蒜、细毛长山药为历代皇室贡品；

食用菌面积发展到200万平方米。

嘉祥县农业劳动力资源丰富，特别适合发展瓜菜、大蒜、食用菌、优质林果、畜禽养殖等劳动密集型产业。

嘉祥县畜牧业历史悠久，广大农民素有养殖的传统习惯，具有丰富的饲养管理经验。

全县传统饲养的优良畜禽有13个种类、24个品种，尤其以鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊、鹌鹑等最为著名。

嘉祥是“中国小尾寒羊之乡”，国家农业部命名的全国唯一的小尾寒羊育种保种基地，存栏量45万只；

“中国鲁西黄牛之乡”，存栏量20万头；

“中国鹌鹑之乡”，饲养量1000万只。

全县畜禽存养总量达到1950万头（只），肉类总产3.55万吨，蛋类总产3.02万吨。

全县林业生产发展迅速，通过实施林业六大工程，全县有林面积达到20万亩，其中用材林5.1万亩，防护林5万亩，经济林4.5万亩，以红富士、新红星、日本甜柿、黄金梨、金太阳杏、冬枣等为主的优质特色林果达1.7万亩，林业覆盖率达到18%，林木总量1690.8万株，活立木总蓄积36.3万立方米。

嘉祥农机总量大，农机化主要指标步入了全市乃至全省及全国先进行列，自2004年起综合考评均名列全市第一位。

农机服务市场逐步完善，农机经营效益和社会效益稳步提高，每年仅三夏跨区作业收益4000万元以上，2008年，全县农机经营服务总收入达到5.3亿元。

目前，全县已形成了以农机专业合作社、农机协会等专业服务组织为龙头，农机大户为主题，农机户为基础，农机中介组织为纽带的农机社会化服务体系。

2008年底，全县有县级管理机构1个，乡镇级农机管理服务队15个，农机专业服务合作社6个，村级中介服务组织530个。

全县农机从业人员达到6万余人。

同时，农业深加工企业众多，销量和利润稳步发展，正在初步形成了比较完善和高效的农业产业链条。

农业的发展同时带动了农资产品需求量的上升。

然而，目前整个嘉祥地区还没有真正意义上上规模、拥有广大农民信任的农资市场。

现有的农资零售网点65%以上是个体经营，数量众多，经营品种繁杂，质量难以保证，政府的宏观调控能力不强；

农资市场主体规模小，经营分散，相互缺乏合作与联合，市场竞争力弱。

为了进一步促进嘉祥农业向更高层次发展，服务三农，并由此带动嘉祥地区乃至周边地区的经济发展，起到活跃一方经济，发展一个产业，富裕一方群众，带动一个贸易的目标。

提出了新建我县农资市场项目，以适应我县农业生产和农资流通需要的贸易和配送中心。

在嘉祥县建立一个集“农资配送”、“农技指导”、“农产品市场需求信息收集与发布”、“农产品市场供给信息收集与发布”的地区性、综合型的农资市场，将有利于实现农业生产与市场的有效对接，减少流通环节，提高流通效益；

有利于促进规模经营和壮大市场主体，提高竞争力，同时有利于规范流通秩序，保证农资质量，维护农民合法权益。

同时也能促进有序竞争、方便管理。

在嘉祥县建设这样的一个农资大市场，对于改善嘉祥县农业生产条件、引导农民科学种田、科学养殖、合理规划种植、养殖品种、增加农民收入、保障和提高广大农民种粮积极性，必将产生巨大的经济和社会效益。

建设这样的农资大市场，对进一步提高嘉祥县作为全国粮食生产大县进而发展成为全国粮食强县，增加嘉祥县农业生产在国家经济生活中的重要地位，并由此带动嘉祥县域经济社会协调、全面发展，增强嘉祥县的经济实力，建设和谐、文明、繁荣、富裕的社会主义新农村，必将产生重要而积极的影响。

2、项目区域情况

（1）项目建设区域情况

项目建设所在地位于嘉祥县。

嘉祥县位于山东省西南部，总面积971.6平方公里，总人口83万，辖7镇7乡1个街道办事处，1个省级经济开发区和1个省级高新技术产业开发区，是宗圣曾子故里；

中国吉祥文化和孝文化的发源地；

中国石雕之乡、中国鲁锦之乡、中国唢呐之乡、中国手套名城。

嘉祥县具备陆水空立体化交通优势。

新石铁路、日东高速、济菏高速、济徐高速，327国道、105国道穿越县境，吞吐量500万吨的嘉祥港货运经京杭大运河可直通江浙沪等省市。

济宁机场座落在县城南10公里处，已开通北京、上海、广州、青岛、成都等航线。

2010年实现地区生产总值160亿元，全社会固定资产投资102亿元，社会消费品零售总额52亿元，地方财政收入完成6.3亿元，农民人均纯收入达6137元。

（2）项目所在地周围县市区概况

以嘉祥为中心，半径500公里范围内包括了北京、天津、上海、南京、武汉、青岛、西安、太原等大城市，覆盖了京津环渤海经济圈、山东半岛经济区、长三角经济区、中原经济圈等中国经济最具活跃的经济区域。

在这个区域内，人口约6亿，市场广阔。

半径200公里范围内包括了临沂、泰安、济宁、菏泽、枣庄、河南郑州及商丘等城市，在这个区域内，人口约7千万，地区生产总值16000亿元，该区域工业欠发达，农业产值仍占相当大的比重，农资市场前景市场广阔。

图-1嘉祥县区位图

三、项目建设的必要性

1、适应我国市场经济发展要求，为农业快速稳步发展保驾护航。

十七大报告中提出，我国经济要转变生产方式，促进经济发展，主要靠增大国内消费，而国内消费最大的增长点在农村。

中共中央国务院2010年中央“一号文件”《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中明确提出：

坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。

发达的物流产业和完善的市场体系，是现代农业的重要保障。

必须强化农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业态，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系。

2、适合我国市场经济的发展要求，贯彻“新网工程”的需要。

新建农资市场及物流配送中心是贯彻执行“新网工程”建设要求的实际举措。

2006年，全国供销总社以供销经字【2006】39号文印发了《关于贯彻落实国务院会议纪要精神，加快实施“新网工程”的通知》。

2007年度拨付专项资金3.5亿元，以后每年都进行专项资金拨付。

2010年9月15日，财政部、商务部联合下发通知，决定在2010年由中央财政支持河北、辽宁、浙江、山东、河南、湖北、重庆、新疆等地开展农产品现代流通综合试点，力争3至5年内初步建成高效、畅通、安全的农产品现代流通体系。

嘉祥县作为山东省扶贫的农业大县，农资大市场及物流配送中心的建设，将在全省服务“三农”工程、“新网工程”建设中起到很好的示范和表率作用，其社会意义是巨大的。

3、有利于促进嘉祥当地的农业产业的进一步发展，完善农业产业链条的完善和提高。

嘉祥县规模以上的农业产业化龙头企业发展到117家。

市级以上重点农业龙头企业达到20家，其中省级3家，市级17家。

实现年销售收入29.32亿元，利税1.36亿元，带动种植基地40万亩，养殖基地规模2000万头（只），带动农户10万户。

农民专业合作社发展到130个，成立乡镇土地承包经营流转服务中心4处，土地流转6.8万亩。

嘉祥农资大市场及物流配送中心的建立就是要为农业发展提供物质、技术、信息等支持。

这样在嘉祥地区形成农资贸易、配送、农业生产、农产品销售、加工一条龙的农业发展产业链，加速嘉祥农业向更高层次发展。

图-2农业产业链

4、有助于提高嘉祥乃至整个区域经济的发展和提升。

嘉祥县经济中，农业占到1/3比例，可以这样说，农业在嘉祥经济中起到举足轻重的作用。

发展农业，一向是嘉祥县党委政府重点工作之一，嘉祥农资大市场及物流配送中心的建设从根本上来说，可以起到活跃当地的经济，带动相关产业经济发展（例如：

旅游业、物流业、餐饮业等相关配套行业），扩大就业、稳定社会等作用。

5、进一步提升供销系统在农资市场的指导和龙头地位，有利于充分挖掘和发挥供销系统的潜在优势和农村市场能力。

加强现代农业物资流通网络建设，推进农村流通现代化，是供销合作社强化服务功能，促进农业现代化的历史责任。

嘉祥农资大市场及物流配送中心就是继续