收货管理规则文档格式.docx

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1、诚实原则：

收货的数据必须是真实的，不虚假的；

收货的人员必须是诚实的，不得接受供

应商任何馈赠和向供应商索要物品、钱财等。

2、正确原则：

收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的交易必须进行及时的

纠正。

3、优先原则:

收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其它类商品优先收货，生鲜类食品中

的程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；

退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；

紧急优先商场已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

4、区域原则：

执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。

各个流程中的商品必

须在规定的区域内，如没有进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区内存放或处理，正在收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

5、安全原则：

收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、仓库的商品存放、

收货的码入与运输等等，都必须遵守安全原则。

6、日落原则:

即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不得推迟录入和确认；

第二、岗位职责

一、管理人员岗位职责：

（一）基本职：

仓库管理，收货、退货、报损及收退货的物流操作等；

（二）工作内容：

1、本部门员工排班管理，考勤管理，纪律管理，业绩考核管理。

2、上传下达及上级分配的其他工作任务的贯彻执行。

3、收、退货、报损商品在异常情况预防与及时控制管理

4、仓库的规范化管理：

避重就轻进行分类存放，先进先出原则出入货，所有商品分货架

号，明确负责人，入仓流程与出仓流程必须严格按照规范化运作等；

5、收货区及仓库的卫生管理，物品与商品管理，整齐放置等；

6、仓库防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等；

7、仓库商品的库存控制管理：

商品品质监控，对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包

装、破损潮、漏液、乱花、污旧、标签不规范、三无商品、假冒伪劣等的控制与预防；

8、仓库商品的库存控制管理：

追求：

“最低”库存的目标，尽量以最少的库存可以完全

保障商品销售对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品作出清单向上级建议进行处理，尽量减少库存成本；

9、顾客服务：

顾客疏导、指引、解释、推销、协助顾客装卸搬运、送货、售后服务跟进

等；

10、商品损耗的控制管理：

各部门损耗商品的统计，注意装卸搬运、储存等的物流操作。

11、公司政策及纪律等的贯彻实施及执行管理，收、退货工作的安排及监督等；

12、收、退货过程的装卸、搬运、堆码、储存的物流操作；

13、收退货时商品品名、规格、数量、质量（色泽、鲜度、味道、品质）、价格标签、条

码、有效卫生证、卫检证，镭射标签，包装等的检验及控制管理；

14、收、退货及报损等数据与单证资料的保管及移交电脑进行数据录入并跟进单据及时

汇总上交财务进行统计核对等，供应商送货单的再次核对；

15、与相关部门的沟通，仓库盘点，仓库固定有资产、设备的维护保养等；

16、本部门工作向上级的汇报及工作总结、工作计划等；

17、收货、退货、报损、补货、订货等的单据汇总，单据资料的保存及记录等；

二、收货员岗位职责

1、了解并遵守公司有关的各项规章制度；

2、掌据公司的验收标准，熟悉商品验收知识；

3、熟悉商品验收流程，严格按照收货程序接收供应商货物，包括码放程序、区域原则、扫描程序、收货程序、验单程序、熟悉商品搬运等；

4、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有的收货真实、正确、清楚；

5、执行生鲜商品、冷冻商品、零订单商品优先收货原则；

6、具备一定的服务意识，服从、协作、执行意识强。

7、熟练操作收区各类设备（如叉车、卡板、磅称等）

8、对所验收商品的数量、质量负责；

9、与供应商保持良好的合作关系，并为其提供优质、高效、热情、礼貌的服务；

10、进行周转仓库的整理，及时将收到的货物送到楼面；

11、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准

12、协助防损员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作；

一、营业前

1、参加本部门及公司例会，接受当天的工作安排；

2、保持旺盛的精力，进入最佳工作状态；

3、查看交接班本的内容（叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进的工作事宜等），与上一班进行交接并双方签字，发现异常情况立即向上级汇报

4、按商品摆放要求整理商品，保证收货区内通道畅通；

二、营业中

1、在仓库等候验收任务；

2、引导前来送货的供应商办理有关业务手续，并视供应商送货量的大小合理安排卸货、收货地点，严禁堵塞通道；

3、收货员必须主动帮助供应商卸货，文明、礼貌地接待每一位供应商；

4、供应商不得自收货区进入卖场；

5、必须坚持双人验收的原则，验收时，先检查商品质量，再清点数量。

清点数量时，一人点数一人复数，然后，收货主管进行抽查，复核，抽查百分率为：

1）数量抽查率——原包装商品按30%比例抽查，非原包装商品100%抽查；

2）质量抽查率——原包装商品按10%比例抽查，非原包装商品20%抽查；

验收多层包装的商品检查至最小销售单位；

6、验收进口商品必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得收货，并在单上注明拒收原因；

7、严格按照公司要求验收促销赠品，并协助供应商在促销赠品上加赠品标签；

如遇未经公司采购批准的供应商促销赠品时，应先行验收并将促销赠品暂存收货区，做好登记。

待供应商补办促销手续促销赠品方能统一发放；

8、收货员应负责商品安全。

验收完毕的商品应安全码放，对于贵重小件商品，应存到指定地点；

9、验收过程中，对商品质量有疑问时必须请示主管或值班店长；

10、验收员发现不符合验收要求的商品时，不予验收并在单据上注明原因（其中符合验收要求的商品验收完毕）及收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称等；

11、仓库防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等工作的开展；

12、对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包装、破损、回潮、漏液、乱花、污旧、标签不规范、商品、假冒伪劣等的商品的检查；

13、对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品作出清单向上级建议进行处理，尽量减少库存的成本；

三、营业后

1、按商品的摆放要求整理收货区的商品，并检查收货区外是否有遗留商品；

2、清点并检查各种作业工具，集中存放在指定地点；

3、逐一检查叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进工作事宜等，与下一班交接并双方签名；

四、清洁

清洁体现员工的精神面貌，收货部负责本部门工作区域的清洁卫生工作，含仓库区域、收货区收货平台、办公台（柜）、设备、设施等；

（一）、清洁的标准

1、100%清洁：

货架、商品、地面、墙壁、门窗、角落、个人的仪容仪表等；

2、细节是关键

1）货架上的胶痕2）货梯上的泥土3）清理破损的商品4）清洁的工具要清洁5）卡板6）叉车7）磅称8）周转蓝、箱

3、清洁的标准

1）无灰尘2）无痕迹3）无污渍4）无物品乱放5）每一个角落：

货架、卡板的下面

（二）、清洁的程序

1、责任：

收货部人员负责

2、工具：

什么工具、工具放在那里、清洁工具为了清洁

3、清洁剂：

用途、正确的使用方法、有效地使用

1）工服要清洁2）头发整齐、不染发3）嗽口（保持口腔清洁）

4）指甲（清洁、不留长指甲、不涂有色指甲油）6）奍成良好的卫生习惯

4、清洁的具体方法

1）早晨第一件事就是清洁货架及商品2）随时清洁

3）将自已负责的销售区域分为几个部分，每天彻底清洁一个区域

4）每天认真检查清洁卫生5）每月彻底清洁

（三）、天天清洁

1、使清洁成为一种习惯；

2、时时清洁3、清洁是一种服务

一、收货术语

1、收货：

即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产

2、退货：

将超市的商品退给供应商

3、换货：

将超市中不符合标准的商品与供应商的同种商品进行等量交换；

4、收货平台：

收货中收货的外部区域用于供应商卸货的平台。

属于未收货区域；

5、扫描：

收货时对商品和条码进行扫描，检验是否有效的过程；

7、自用品：

指商场经营管理中所耗的办公用品、维修用品，包装材料等；

8、赠品：

指供应商为顾客或商场免费提供的产品；

9、保质期:

指有使用限制的商品或物品的最后使用期限；

10、商检证书：

进口食品在办理进口手续时，国家商品检验局和海关对该进口食品检验合格的证明；

11、检疫证书：

指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门检疫合格后符合销售条件所发的证书；

12、生产许可证：

根据国家《工业品生产许可证试行条例》规定，对属于强制性执行许可制度的商，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售；

13、产品认可：

根据国家规定，产品认证是证明某种商品符合特定的标准和技术规范，是质量可靠种证明。

认证分为国家的强制性认证和企业自愿性认证。

安全认证属于国家强制的认证，必须执行则商品不能销售；

14、防伪标签：

是区别商品真和假冒伪劣产品的标签。

特别是著名的商标，都有鉴定的方法；

一、收货程序

投单审单卸货退/换货验货点数录入复数财务确认入库防损员复查

（一）、程序解悉：

1、投单：

供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受理处进行登记，将送货订单送货明细交到受理处；

2、审单：

收货部人员立即对单进行审核，并审核订单是否符合标准；

3、卸货：

将货物按码放的原则在正确的区域内卸货；

4、退/换货：

收货前先办理退/换货手续，并在防损的监督下进行；

5、验货：

将货物拉到正确的区域内，进行验收货程序（生鲜类商品要求部门主管或授权人参货）；

6、点数：

认定货物质量全格后，双方进行数量的确认程序；

7、录入：

按实收数量录入电脑系统，打印入库单；

8、复数：

公司实行双人收货制度，一人点数，一人复数；

9、复查：

防损员对收货的过程进行监督和必要的抽查；

10、入库：

电脑员审单，生效入库单；

11、财务确认：

财务部对收货的单据进行核实，本工作日内完成本次收货的确认；

一、生鲜类商品收货程序

1、收货原则

（1）生鲜收货操作由收货部人员按收货流程执行

（2）生鲜验货操作由商品使用部门主管或授权人按收货标准执行；

（3）供应商必须持正确的订单，在订单的有效期送货；

（4）商品：

品名符合订单上的品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准单标准。

质量严重不符者，拒绝收货；

质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式（由采购部相关人员按实际情况灵活决定）。

（5）商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁；

（6）商品运输的器皿、用具必须符合卫生的要求；

（7）包装商品：

外箱完整，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚