最新食品检验机构监督检查Word文档下载推荐.docx

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------检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。

从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。

4.2.2

检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

4.2.1

检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。

检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。

是否建立人员管理程序

4.2.4

检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员的培训。

培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。

检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。

应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。

1、检查近两年的培训计划，是否与开展的检验检测工作相适应。

2、检查培训实施记录，包括培训时间、内容、方式、考核等内容，是否对培训效果进行了评价。

4.2.5

检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告和证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。

检查新上岗人员是否进行了资格确认，上岗证是否满足相关要求。

4.3.2

检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。

------。

1、现场抽查检测设施和环境条件是否满足相关标准、方法和规范要求。

2、对影响检验检测结果质量的设施和环境是否有监测、控制的记录。

4.3.3

依据相关的规范、方法和程序要求，当影响检验检测结果质量情况时，应监测、控制和记录环境条件。

对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视，使其适应于相关的技术活动要求。

当环境条件危及到检验检测的结果时，应停止检验检测活动。

4.4.2

检验检测机构应配备检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的所有抽样、测量、检验、检测的设备。

对检验检测结果有重要影响的仪器的关键量或值，应制定校准计划。

设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。

1、检查近两年设备检定/校准计划及实施情况。

2、抽查检定/校准证书是否满足量值溯源和保证结果准确的要求。

4.4.3

------用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识。

现场抽查仪器设备的唯一性标识和状态标识是否符合要求。

4.4.6

检验检测机构需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。

4.4.9

检验检测机构应建立和保持标准物质的溯源程序。

可能时，标准物质应溯源到SI测量单位或有证标准物质。

检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查，以维持其可信度。

同时按照程序要求，安全处置、运输、存储和使用标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。

1、是否建立标准物质的溯源程序。

2、检查标准物质期间核查的记录。

4.5.1

检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，并确保检验检测结果的质量。

管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。

1、是否按《检验检测机构资质认定评审准则》建立或换版/修订了质量手册、程序文件、作业指导书。

2、是否进行了《检验检测机构资质认定评审准则》和管理体系文件的培训。

4.5.4

检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书。

这些文件可承载在各种载体上，可是硬拷贝或是电子媒体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

应明确文件的批准、发布、变更，防止使用无效、作废的文件。

抽查文件的管理情况，包括文件受控、审核、批准、发放、回收的记录。

4.5.7

检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。

程序应包含有关服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、接收、存储的要求，并保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和名单。

1、抽查对检测结果有影响的供应品如仪器设备、检验用水、重要试剂、标准物质等验收记录及储存是否满足相关要求。

2、检查是否对服务商/供应商的能力进行了评价。

4.5.8

检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应保持与客户沟通，为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满意度调查。

在保密的前提下，允许客户或其代表，合理进入为其检验检测的相关区域观察。

1、是否建立服务客户程序并有效实施。

2、抽查客户满意度调查记录。

4.5.9

检验检测机构应建立和保持处理投诉和申诉的程序。

明确对投诉和申诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。

1、检查近两年申诉和投诉受理、处理情况记录。

2、记录是否有受理、调查分析、实施纠正措施及向客户信息反馈的内容。

3、投诉和申诉程序是否包括回避措施并有效实施。

4.5.10

检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序。

明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。

必要时，通知客户并取消不符合工作。

1、对上次监督评审和近两年外部评审提出整改意见落实情况进行验证。

2、检查采取纠正措施和持续改进的记录，采取纠正措施是否进行了原因分析、分析是否到位，对实施效果是否进行了验证。

4.5.11

检验检测机构应建立和保持在识别出不符合工作时、在管理体系或技术运作中出现对政策和程序偏离时，采取纠正措施的程序。

应分析原因，确定纠正措施，对纠正措施予以监控。

必要时，可进行内部审核。

4.5.14

检验检测机构应建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。

质量记录应包括内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和预防措施的记录。

技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。

每项检验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复。

记录应包括抽样的人员、每项检验检测人员和结果校核人员的标识。

观察结果、数据和计算应在产生时予以记录，对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。

对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。

所有记录应予安全保护和保密。

记录可存于任何媒体上。

抽查近两年10～20份检测原始记录（包括采/抽样记录、仪器使用等记录）（记录类别尽量覆盖实验室能力的不同检验方法和设备），检查信息量是否能够再现管理和技术活动；

填写是否符合相关标准/方法/规范要求。

4.5.15

检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求。

内部审核通常每年一次，由质量主管负责策划内审并制定审核方案，审核应涉及全部要素，包括检验检测活动。

审核员须经过培训，具备相应资格，审核员通常应独立于被审核的活动。

内部审核发现问题应采取纠正措施，并验证其有效性。

1、检查近两年内部审核记录，是否有年度计划、实施计划、审核检查表、不符合项记录表、内审报告、跟踪验证记录。

2、内审是否覆盖了管理体系的全部要素和所有活动，审核检查表是否记录了审核过程。

3、对发现的不符合项是否进行原因分析并采取纠正措施。

4、对采取的纠正措施是否进行跟踪验证，结果是否有效。

5、结合此次监督检查（技术评审），检查近两年外审报告，评价内审是否有效。

4.5.16

检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。

管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责。

最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施。

应保留管理评审的记录，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。

管理评审输入应包括以下信息：

——质量方针、目标和管理体系总体目标；

——政策和程序的适用性

——管理和监督人员的报告；

——内外部审核的结果；

——纠正措施和预防措施；

——上次管理评审结果跟踪；

——检验检测机构间比对或能力验证的结果；

——工作量和工作类型的变化；

——客户反馈；

——申诉和投诉；

——改进的建议；

——其他相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。

管理评审输出应包括以下内容：

——管理体系有效性及过程有效性的改进；

——满足本准则要求的改进；

——资源需求。

1、检查近两年管理评审记录，是否有评审计划、评审输入、管理评审报告、改进的实施与验证等记录。

2、评审输入内容是否全面，是否提交了相关工作报告。

3、对评审发现的或潜在的不符合项及改进的建议是否采取纠正/预防/改进措施。

4、对采取的纠正/预防/改进措施是否进行控制和跟踪验证，结果是否有效。

5、管理评审报告是否符合管理评审输出的内容。

4.5.17.2

检验检测机构应采用满足客户需求，并满足检验检测要求的方法，包括抽样的方法。

应优先使用以国际、区域或国家标准形式发布的方法，检验检测机构应确保使用标准的有效版本。

必要时，应采用附加细则对标准加以说明，以确保应用的一致性。

1、进行现场试验考核：

①选择有代表性或标准变化的项目/参数；

②尽可能涵盖主要的、不同类型的检测方法和设备；

③现场试验考核项目应能在一天时间内完成。

2、检查标准跟踪查新记录，抽查使用标准是否现行有效。

4.5.20

检验检测机构应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序，包括保护样品的完整性、保护检验检测机构与客户利益的规定。

检验检测机构应有样品的标识系统。

样品在检验检测的整个期间应保留该标识。

标识系统的设计和使用，应确保样品不会在实物上或记录中和其他文件混淆。

如果合适，标识系统应包含样品群组的细分和样品在检验检测机构内外部的传递。

在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。

应避免样品在存储、处置、准备过程中出现退化、丢失、损坏，应遵守随样品提供的处理说明。

当样品需要存放或在规定的环境条件下养护时，应保持、监控和记录这些条件。

当样品或其一部分需要安全保护时，应对存放和环境的安全作出安排，以保护该样品或样品有关部分处于安全状态和完整性。

1、结合4.5.17.2检查相关记录。

2、抽查样品的流转记录（适用时）。

4.5.21

检验检测机构应明确区分检验前过程、检验过程、检验后过程的要求。

检验检测机构应建立和保持监控检验检测有效性