市场内勤岗位职责(共6篇)Word格式.doc
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与销售管理部共同整理、编制销售月报和费用月报
对销售费用进行分类统计（分销区、分类别）
掌控各区域、费用支出情况，并对即将超支费用预先警报。
对销售指标、费用等进行定期数据分析上报
承担主要文书管理工作，包括接听来电、打字、复印、传真、办公用品管理、
会议记录以及整理、销售分析报告汇总、客户抱怨的接待
协助营销中心经理管理销售公司各地发货的流向，并做好标记和记录。
完成上级交给的其它工作
篇二：
市场部内勤岗位职责
岗位名称：
市场部内勤
直接上级：
市场部主管
工作职责：
1.负责整理，统计每月广告来电（店）量，并填制各类相关表格，将其保存入档.
①把每个月的来电和入店的数找销售内勤索要，自己要做出筛选②把来电和入店人数整理出来，算出每周来电入店人数总和，填入表内③将每周广告投入报纸分别填入表内并写出发放日期
④分别算出每月广告来电入店人数，以及每个月共计来电入店人数。
将其填入表内。
例2010年10月份综合店广告入店来电量：
2.负责整理外刊的发行计划，派发，以及成本核算。
①制定外刊发行计划，把夹带份数、内部派发份数和对内发行份数进行整理②按照发行计划做出相应的印刷成本核算，以及报纸夹带成本核算③对其总印刷价格像印刷厂商谈价格，进行印刷
④将外刊发行计划给行政，让行政统一进行内部发放
⑤联系印刷厂，告知印刷份数，把文件传给印刷厂，进行印刷
⑥印刷完毕后，去综合店到财务预支外刊印刷以及报纸夹带的钱，去印刷那拿货.并检查份数和质量
⑦拿到外刊后，到每日新报以及邮局进行报纸夹带，剩余的拿回公司进行入库并报账。
例：
2010年外刊发行计划表：
外刊成本核算表：
3.负责公司的节日布置
每年的节日都需要出一系列的布置计划，以图片文字示意的方式.
流程如下：
①主管交代布置要求、针对要求细化每项布置方案
②方案做完，主管审核，然后进行修改
③方案通过后，列出所需购买物品清单
④审核后去财务预支钱
⑤购买节日用品，选择物美价廉的东西
⑥按照方案进行布置，对其进行施工
4.负责公司名片修改以及联系印刷
①主管交代印刷人名，以及职务还有电话，展厅名称，根据展厅不同对名片进行修改
②修改完成，仔细检查，然后打印成黑白稿，让需要印名片的人，检查一下相
关内容，若无异议后在纸张对应的部分签字确认。
注：
现在展厅比较多，所以现在综合店那头的传给行政，叫行政找需印名片的人进行核对然后签字。
雪铁龙江淮展厅我们自己找印名片本人进行核对并签字确认。
③确认完毕后，联系印刷，并对其印刷时间要清楚，然后联系车务去取，告知车务详细名单，方便取货时对名片进行核对~
5.负责公司员工胸牌
根据公司日益壮大，开设了很多新的展厅，新展厅需要设计胸牌，以下是设计新胸牌流程：
①主管交代新增展厅人员职位和姓名，并给予相关的logo以及展厅名称
②针对主管交代的内容，对其进行设计，设计完成后，给主管审核，进行修改③方案通过后，进行打印，交给行政，统一发放。
针对新近人员修改胸牌的流程：
①主管交代新近人员的姓名和职位、和展厅名字.
②确定姓名无误后，针对其姓名和职位，按照每个展厅不同的板面进行修改③修改完毕，进行打印，交给行政，统一发放。
6.负责市场部内部文件的发放和存档
对加班申请表，倒休表，考核单，请假单等一些公司内部文件进行复印存档以及部门内部需要使用时的发放工作。
8.负责监督广告公司的施工
①稿件完成后，了解制作工艺，将其文件传送给广告公司，并告知广告公司该材质。
②询问制作时间，了解实际安装时间
③广告公司过来施工，负责监督施工过程，如果是室内施工的话，保证室内物品无损坏。
9.负责联系印刷厂
①联系印刷厂家，咨询相关内容的价格
②对印刷厂进行筛选，选择性价比比较高的厂家进行合作
③找到相关厂家，询问实际具体价格。
进行商讨价格，从而进一步合作
10.负责协助主管对展厅室内外形象进行设计
11.负责协助主管对其外刊进行设计、广告进行设计或修改
①主管告知内容，根据内容进行构思，收集相应需要用的图片②针对相应的图片文字进行版面设计
③设计完成后，进行审稿，审核后，设计外刊需要2-3天时间
12.协助其他部门提供帮助
篇三：
销售内勤岗位职责与权限
编制/日期：
付洪波2011-03-15批准/日期：
王国峰2011-03-20
篇四：
销售内勤员岗位职责说明书
篇五：
销售内勤岗位职责
岗位描述
岗位名称
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任
工作职能
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。
对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等；
4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；
6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；
7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；
9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；
10、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。
对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作；
12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作；
合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；
13、建立客户档案管理体系：
包括联系人、问题、合同明细等；
14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；
15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
17、与财务人员做好发货、回款情况的对接；
18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；
19、负责内外来访人员的接待工作；
20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；
21、完成领导交给的其他任务。
工作权限
1、对业务人员考勤有监督权；
2、对办公用品及消耗品有申领权；
3、对客户合同履行情况有询问权。
工作关系
1、公司内部：
销售、财务、生产、技术、人力；
2、公司外部：
所属直供客户、零售客户、地方政府机关、媒体宣传。
篇六：
销售内勤主管岗位职责
基本要求
相关说明
考核说明
结果应用
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
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3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
（1）按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
（2）销售人员所需资料的整理；
（3）日常材料（包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备）；
（4）定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、催收回款、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理
（1）文件、材料、样品、彩页…等（双人或多人复核）；
（2）寄出材料的登记、查收、核实；
样品领用、发放的登记；
（3）物品、资料信息的寄出方式的选择；
（4）商业客户的材料的核实登记、归档（证照、证书、开票信息）；
（5）接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；
（6）对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
（7）建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报销售部经理、总经理。
根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货（双人或多人复核）
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额；
发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单；
确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；
根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票（双人或多人复核）
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件6、开票后及时催收汇款，保证资金的回笼率
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）3、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实；
负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；
以及一些物流公司的筛选。
四、对外招商
1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布；
2、负责招商信息的处理、回馈、联系；
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
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