发货规章制度.doc

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发货规章制度

销售发货管理制度

销售发货管理制度

（讨论稿）

第一条总则

本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。

第三条职责与权限

一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。

二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。

三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。

安排打包、发货工作。

选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。

四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。

五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。

六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。

第四条工作程序

一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。

二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。

并与发货申请人再次核对发货信息。

做好发货数据统计。

如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。

三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。

货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。

四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。

根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。

根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。

五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。

同时反馈至生产部。

六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由

销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。

第五条工作要求

一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。

二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。

如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。

及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。

三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。

收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。

四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。

五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。

不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。

六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。

应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。

销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。

七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。

八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。

及时处理发货中出现的各类问题。

对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。

第六条责任处罚

一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。

有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。

保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100—300元的处罚。

并承担因此带来的运费等经济损失。

人力资源部

2014年5月29日

发货规章制度篇二：

公司物流发货管理制度

物流发货管理制度

一、发货制度

第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确

保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：

所有需发货的事项必须经一定的审批程

序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果

客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客

购买意向后，即安排发货。

出库单必须要由部门领导

签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓

库领取货物。

包装好商品，做好发货准备，最后联

系快递公司取货。

第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库

单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。

备注好

发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快

递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条发货时间：

周一至周五8：

00前统一发货；17：

00

之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，

17：

00之后付款的订单（包括货到付款订单），次

日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日

除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服

通知客户。

第五条临时缺货断货：

由客服在24小时内（周日和节假日

除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他

款商品。

第六条物流跟踪：

货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，

及时处理各项问题：

1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损

坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，

同时为客户重新配送货物或退款；2）如

果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得

正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：

订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步审核订单：

顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：

库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：

1、仓库发货：

信息员打印网上订单《出库单》、《赠

送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知

快递取货发送；

2、供应链发货：

物流员凭网上订单通知供应商产品

型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步快递跟踪：

后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，

及时处理反馈各项问题；

第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财

务部门对接好。

二、仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存

私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。

仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。

如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：

客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：

00——18：

00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；

发货规章制度篇三：

发货管理制度

发货管理制度

第一章总则

服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

第二章适用范围

适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。

第三章职责与权限

第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，

及时组织发货。

《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应

工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。

销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。

发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。

发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。

第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司

相关管理办法及程序具体实施。

装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或

报领导查明核实后再进行装车。

第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货

物形态不发生改变。

第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。

第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。

第四章工作程序

第七条工作流程

1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。

2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、

装车。

4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。

5，司机按《发货清单》上的地点,进行送货。

6，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。

第五章工作要求

第八条发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，

产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清点产品数量将详细情况记录在《发货清单》上。

第九条司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。

在运输途中如出现颠

婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品的外观和整体的性能，必要时可向仓库领取工具箱和抹布，适当调整产品。

第十条财务部每天审核配送（司机）交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随时检

查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。

第六章附则

本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。

本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。

老干部局规章制度

老干部工作制度

XX公司

老干部工作实施意见

为进一步做好离退休人员的管理服务工作，使管理和服务工作规范化、制度化、科学化，结合本公司实际，制定本制度。

一、学习制度

（一）每年组织离退休人员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三