QEO内审检查表综合部doc文档格式.docx
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5.5.1职责和权限
4.2.1文件要求
4.2.2质量手册
1、请综合部主任谈谈公司制定的质量方针和目标。
2、质量目标制定和实现的程度情况如何？
3、各职能部门的职责和权限管理？
4、各部门负责人的职责和权限管理，是什么？
5、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？
查看有关记录？
6、公司建立文件什么质量管理体系，都包括哪些文件？
文件至今有无变化？
7、本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？
8、本公司的质量手册是纳入程序的内容还是对程序文件的引用？
9、本公司质量手册是谁编制的？
谁审核的？
谁批准的？
质量方针：
质量领先、持续改进、顾客满意。
质量目标是：
1受控文件达到95％以上；
2员工培训合格率95％以上
各部门职责和权限划分合理。
质量手册的5.5.1章作了明确的规定
编制了《岗位任职要求》规定了各岗位的职责和权限。
文件包括：
质量手册、程序文件、管理程序、作业指导书、质量记录等，体系文件管理。
查看现场文件的贮存环境较适宜。
质量记录的保存一般规定为3年，重要的与产品质量有关的记录需长期保存，超过保存期的由各部门向管理代表提出审请，再行销毁。
主要内容为质量方针，质量目标质量管理体系结构图，各部门分工职责权限的划分及各类程序文件。
质量手册由综合部负责组织编制，管理者代表审核总经理批准。
审核员：
2
4.2.3文件控制
6.2
人力资源
10、文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件，由供方提供的文件等）？
是否对使用的文件适时评审？
11能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？
12、公司使用的重要文件是否受控？
13、外来文件的版本是否有所变化？
是否得到识别？
收入如何控制？
14组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？
15是否对人员能力的胜任情况进行了考核？
人员的安排是否满足需求？
关键部门加以验证。
16是否按需求安排了培训？
17是否评价了培训的有效性？
18员工的质量意识如何？
19是否保持了适当的培训记录？
文件包括本公司编制的文件和外来文件，
综合部提供文件清单
对受控制文件进行审批和评审。
综合部提供公司的质量记录清单。
重要文件都加盖受控章，予以识别。
公司所有外来文件都是最新版本，并由综合部统一发放。
综合部提供外来文件清单
综合部加强在人力资源主管部门检查人力资源的需求、编制岗位任职考核条件文件每个员工都经过岗前培训，经考试合格下发上岗证
根据各环节产品生产岗位和人力资源配备，需配备关键和特殊岗位操作工人和技术人员
资格要求和满足产品生产要求，
提供了培训计划和培训记录，培训记录11份，特殊工种培训记录6份
NO：
3
8.2.2内审
8.4数据分析
8.5改进
20、内容审核是否形成了文件程序？
内审的时间间隔是多少？
内审由哪些部门负责？
为内审准备了哪些材料？
21、请描述一下内审的经过？
22本部门对产品检验过程的信息是否进行分析，并能对其中的问题采取纠正措施？
23请讲述参与改进、纠正和预防措施的情况？
公司质量手册中明确规定，内审的时间间隔为1年，由综合部室负责组织。
内审材料包括内审计划，内审检查表，不符合报告，等内审报告。
由综合部编制和内审计划，经管理者代表批准后，确定审核部按计划进行审核。
综合部进行了统计，数据分析报告对工作和业务出现的不合格问题进行了因果分析，并针对不合格原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施。
每个员工都经过岗前培训，每个部门权限分明，每个过程都必须受控，这样能把问题控制在发生以前，一旦发生能够解决确保公司在发展过程中不断提高，保持良好的发展势头，公司在服务工作中，严格服务质量把关，为顾客提供优质合格服务。
4
4.2.3.1
文件控制
4.2.3.2
文件修改的控制
4.2.4.1
记录控制
1补充要求
应建立文件清单或等效控制特征，用以识别质量管理体系要求的文件和文件的现行修改状态。
2补充要求
对文件的修改，应由原审核和批准的相同职能部门进行审核和批准。
3补充要求
文件化的程序应对收集和保持纪录的相关职责进行识别。
4工业产品标准所要求的纪录，应保持不少于工业部标准规定的时间周期或不少于５年，取较长时间。
5为符合要求和证实质量管理体系有效运行而提供证据的纪录，保存期限应不少于５年。
补充要求
提供了现行受控文件清单文件包括：
盖受控章
。
文件更改经文件管理部门综合部进行审核和批准。
综合部审核报总经理批准，在文件更改申请单上签字批准书后下发和现行修订状态的控制清单，提供了文件更改申请表。
公司编制记录管理控制程序对收集和保持纪录的相关职责进行识别，文件规定：
管理体系记录由综合部负责，保存3年，生产，工艺，技术，检验，检测记录由生产部，工程技术部负责，质量管理体系有效运行而提供证据的纪录，保存期限5年
5
6.2.2.1
培训
8.2.2.1内部审核
8.2.2.2反馈时间
8.4.1数据分析
补充条件
6组织应建立控制特征，以识别为质量管理体系中从事活动的人员的培训需求以及提供培训。
培训需求应提供质量管理体系培训和员工岗位培训，组织应规定培训的频次。
内部审核应有计划，并至少每年进行。
内部审核员应独立审核执行审核或者直接监督审核活动。
组织应确定提出不合格项的反馈时间。
补充要求。
组织应为数据分析技术的使用和标识建立控制特征
综合部编制了培训管理控制程序和培训管理制度的控制特征。
识别为质量管理体系中从事电焊工、吊车工、电工等相关人员的培训需求制定了培训计划提供培训。
规定培训的频次和计划安排。
编制岗位任职考核条件文件每个员工都经过岗前培训，经考试合格下发上岗证，满足产品生产要求
综合部对内审不合格项进行了统计内审检查出的2项不合格问题进行了原因分析，针对不合格原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施和不合格项的反馈时间，要求在一个星期内进行了改正下。
并对不合格项纠正预防措施进行验证提供了2份不符合报告和2份纠正预防措施报告
公司编制《数据分析控制程序》控制特征
对数据分析内容1）顾客满意和（或）不满意程度；
2）产品满足顾客需求的符合性；
3）过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会等；
4）供方的信息等。
5）可采用排列图、因果图进行分析，提供人了数据分析报告。
6
8.5.2.1
纠正措施
8.5.2.2
反馈时间
8.5.3.1
预防措施
组织应确保所有纠正措施是有效的
组织应明确提交纠正措施的反馈时间。
组织应确保所有预防措施是有效的
对管理体系发现的不符合格填定2份不符报告，进行了原因分析，针对不符合原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施和纠正措施的反馈时间，要求在一个星期内进行了改正。
并对不符合项纠正预防措施进行验证，提供了和2份纠正预防措施报告和验证，采取有力的措施，满足标准要求。
开具对不符合项和找出原因采取纠正措施和预防措施，由综合部负责进行验证，提供验证纠正预防措施报告。
101、文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件，由拱方提供的文件等）？
4.2.3.1文件控制
4.2.3.2文件修改的控制
文件化的程序应对收
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