圣诞节日礼品产业化项目建设可行性研究报告Word文档格式.docx

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2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3）《节能技术改造项目节能量确定原则和方法》；

4）建筑工程设计规范；

5）有关设备及当地工程造价；

6）项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。

六、可行性研究的范围

根据国家发改委有关可行性研究报告编制内容的要求，该项目可行性研究报告的研究范围主要包括：

1、项目提出的背景、意义及必要性；

2、市场分析；

3、场址建设条件；

4、原料、辅料的供应；

5、建设地点与条件；

6、原材料供应；

7、环境影响及保护对策；

8、节能方案；

9、组织机构、劳动定员及实施计划；

10、招标方案；

11、投资估算和资金筹措；

12、经济评价；

13、社会效益分析。

第二节建设规模

1、生产规模

本项目是在项目承担单位已成功研制开发出以PVC（聚录乙烯）为原材料生产圣诞节日礼品为基础上，对圣诞节日礼品批量试产，并结合推广应用情况，完善生产工艺，扩大生产规模，生产规模为年产PVC圣诞节日礼品10000万件（套）。

2、土建规模

土建规模见下表。

序号

单项名称

单位

数量

1

土建工程

m2

151000.0

1.1

铆焊车间

32760.0

1.2

机加工车间

16380.0

1.3

精装车间

1.4

灯杆车间

1.5

包装车间

1.6

仓库

1.7

展厅

1.8

综合业务楼

19556.0

1.9

水泵房

324.0

1.10

传达室

80.0

土建建筑面积151000平方米。

3、投资规模

本项目总投资为20209万元，其中固定资产投资19209万元，铺底流动资金1000万元。

第三节资金筹措渠道

本项目计划总投资20209万元，其中：

银行贷款8083万元，企业自有资金12126万元。

第四节主要技术经济指标

指标名称

单位

指标数值

备注

项目用地面积

平方米

232167

项目生产规模

万盏

20

年销售收入

万元

79300

正常年份

总建筑面积

151000

包括项目办公、厂房、库房及其配套设施

建筑占地面积

113200

项目总投资

20209

其中：

固定资产

19209

铺底流动资金

1000

财务内部收益率

%

25.42%

税后

财务净现值

14270

项目投资回收期

年

4.88

盈亏平衡点

52.20

按生产能力利用率

年节能量

万吨标煤

3.711

项目建设期

2

第五节建设单位概况

1、项目承办单位概况

******企业有限公司注册资本20000万元，企业计划招聘职工1860人，其中大专以上人员396人，具有中级以上专业职称的342人；

主要管理人员76人，均为大专以上文化；

技术开发人员占6.4%，销售人员占8.13%，生产人员占71.05%，其他人员占5%。

该公司以市场为导向，以科技为先导，倡导以人为本的管理模式，实行敢为人先的企业精神，坚持走产学研联合发展的路子。

2、法定代表人基本情况

第六节研究结论

综上述分析，项目实施后，年达到销售收入79300万元，销售税金及附加348万元，利润总额5594万元，上交所得税1398万元，财务内部收益率25.42%（税后），投资回收期4.88年，均优于行业平均水平，因此本项目在经济上是可行的。

第二章项目提出的背景及建设的必要性

第一节项目提出的背景

1.氯碱行业准入条件

为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升级，国家发改委会同有关部门制定了《氯碱行业准入条件》，主要从产业布局、规模、能源消耗和环保等四个方面对氯碱行业新建、改扩建项目进行了准入限制。

行业准入条件对电石法生产企业发展制定了导向性政策，对乙烯法氯碱企业制约相对较少，而目前我国PVC的生产主要以电石法为主，因此《氯碱行业准入条件》对行业未来发展趋势将产生重要影响。

在产业布局方面，《氯碱行业准入条件》要求新建氯碱生产企业应靠近资源、能源产地，有较好的环保、运输条件，并符合本地区氯碱行业发展和土地利用总体规划。

除搬迁企业外，东部地区原则上不再新建电石法聚氯乙烯项目和与其相配套的烧碱项目。

在规模、工艺与装备方面，《氯碱行业准入条件》要求新建、改扩建聚氯乙烯装置起始规模必须达到30万吨/年及以上，如新建改扩建的是电石法聚氯乙烯项目，必须同时配套电石渣制水泥等电石渣综合利用装置，且单套生产规模须达到2000吨/日及以上。

政策鼓励采用乙烯氧氯化法聚氯乙烯生产技术替代电石法聚氯乙烯生产技术，鼓励干法制乙炔、大型转化器、变压吸附、无汞触媒等电石法聚氯乙烯工艺技术的开发和技术改造。

在能源消耗方面，《氯碱行业准入条件》要求新建、改扩建电石法聚氯乙烯装置，电石消耗应小于1420千克/吨（按折标300升/千克计算），乙烯氧氯化法聚氯乙烯装置，乙烯消耗应低于480千克/吨。

在安全、健康、环境保护方面，要求新建、改扩建电石法聚氯乙烯生产装置产生的含汞废物及触煤等必须严格执行国家危险废弃物的管理规定，电石法聚氯乙烯生产企业必须要有电石渣回收及综合利用措施，禁止电石渣堆存、填埋。

2.下调出口退税

2007年，聚氯乙烯的出口退税税率由原来的11%下调至5%，加上国外市场对我国PVC产品的反倾销政策，致使我国PVC出口在一定程度上受阻。

同时，政府在一年内两次下调PVC的出口退税率，表明政府通过抑制高能耗产品出口，并借以缓和国际贸易冲突的态度和决心，这将对行业产生较大影响。

3、取消优惠电价

2008年6月，国务院部署了对高耗能、高排放行业的专项大检查工作，加大了对高耗能行业的整治力度，规定2008年内原则上取消对氯碱行业的电价优惠。

由于我国PVC生产主要以电石法为主，无论在PVC还是在电石的生产过程中，主要的成本消耗就是电，因此优惠电价的取消将使得聚氯乙烯的生产成本有比较大的增加。

4、限制加工贸易

在本次出台的新政策中，政府将聚氯乙烯划定为出口限制型的产品。

由于国内电石料主要供应国内，所以，对于国内电石法聚氯乙烯生产企业来讲影响不大。

但是，对于依靠进口EDC和VCM原料，加工成聚氯乙烯纯粉后再出口，或以深加工结转的方式向下游加工行业转移的企业有一定的负面影响。

这部分乙烯法企业进口原料的关税成本压力加大，整体运营成本将升高。

从另一方面讲，由于新政策对PVC出口的限制，可能会促使行业整体向高端产业链条转移，从而拓展中西部地区聚氯乙烯下游加工产业的发展。

第三章市场分析

2000年我国PVC产能只有239万吨。

随着国内经济持续、高速增长，带动了下游制品的生产，从而促进了PVC的需求增加。

据统计，2000－2004年，我国PVC行业产能平均年增速为18％，在2004年以后，国内PVC的扩产扩能更加进入了高潮，2004-2008年的产能增长幅度高达28%，是五大通用合成树脂中增速最快的品种。

与国内PVC产能和产量快速增长相比，下游需求的发展速度相对较慢，因此到2008年国内PVC装置开工率有所下降，同时由于“金融危机”对我国经济的影响，国内PVC产能和产量的扩张速度在2008年都出现了明显的下滑。

第一节我国PVC历年产能产量情况分析

从产能情况来看，近5年来我国PVC产能呈现持续增长的态势，尤其是电石法工艺。

2008年我国PVC的产能约为1581万吨，较2007年的1448万吨增长了9.18%。

从2003年以来的7年里，我国PVC总产能一直保持持续增长，其中2005年产能增长幅度最大，年增长率高达46.38%，同时，在2003年到2007年的时间里，我国PVC的总产能年增长率一直保持在两位数。

造成我国PVC产能持续扩张的一个重要原因是2003年以来我国经济一直保持着较高速度的发展，而2008年是近6年来我国PVC产能增长率首次低于10%，这一方面是因为下游需求的增长低于PVC产能扩张速度，另一方面也是“金融危机”全面爆发对我国化工产业造成负面影响的直接体现。

在PVC的产量方面，由于我国产能增速过快，消费拉动不足，导致供大于求，所以行业开工率逐渐降低。

2008年我国PVC产量约为882万吨，较2007年的972万吨减少了约9.18%。

资料显示，2005年我国PVC总产量同比增长了33.20%，而且在2003年到2007年五年时间里，我国PVC总产量的年增长率为27.65%，而2008年我国PVC年产量减少的现象在近六年里尚属首次。

从我国PVC产能扩张和产量增长变动情况分析，PVC的总供给与我国整体经济形势联系紧密，当经济处于扩张时，PVC的总产量和总产能都增长很快，当经济发展放缓时，PVC的总产量和总产能相对增长速度或绝对增长速度都有所下降。

2003～2008年全球PVC产能、产量和增长详细情况可参见图表10、11。

图表：

2003～2008年中国PVC产能、产量和增长情况

单位：

万吨

2003

2004

2005

2006

2007

2008

产量

400

503

670

823

972

882

产能

523

664

1158

1448

1581

产量增长率

18.30%

32.50%

33.20%

22.80%

18.10%

-9.26%

产能增长率

20.50%

26.96%

46.38%

19.14%

25.04%

9.18%

2003～2008年中国PVC产能、产量情况

第二节我国PVC的生产区域结构分析

从PVC产能的区域分布来看，PVC的产能主要集中在华北、西北、西南等地区。

包括天津、山东等省市在内的华北地区是最大的PVC生产地，占全国产量的42%，其后依次为华东、华中、西北、西南等区域。

从省市分布来看，山东是产量最大的省份，其后依次为天津、四川、江苏、河南、新疆等省份，前10位的省市产量占国内总产量的75%以上。

2007年中国PVC产能地区分布情况

2008年PVC产能排名前10位的省份（单位：

万吨）

排名

省份

比例

山东

218

13.79%

山　东

136．46

天津

141

8.92%

天　津

125．89

3

内蒙

129

8.16%

四　川

80．34

4

河南

123

7.78%

江　苏