市场业绩目标100分解表Word文件下载.docx

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县级市

15

1

......

乡镇

合计

19

16

14

2

3、市场终端分析（例表2）

目前商品零售终端分析，零售终端总数：

14家

终端分析

已经开店区域

零售终端

专柜

专卖店

地区

旗县

合计（个）

14

9

4、零售终端级别分类（例表3）

终端类型分析

终端级别

个数

销售额

备注

一般终端

295

年零售额80-120万元（不含120万元）

网络终端

11

605

年零售额80万元以下（不含80万元）

合计

900万

进货额约=900万÷

3=300万

5、当地商场分析（例表4）

商场分析

区域

已开店的区域

商场

已开商场专柜汇总

顶级商场

A类商场

B类商场

C类商场

开店

合计（家）

4

平均面积m

30

40

45

38.3

6、商品销售比例和货品组合分析

当地货品销售比例

系列

男包

女包

钱包

皮带

拉杆箱/袋

真皮

25%

30%

20%

5%

100%

休闲

28%

35%

10%

27%

当地款式销售比例

定型包

商务休闲

时尚休闲

40%

非真皮

15%

45%

7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等）

竞争品牌优点长处：

竞争品牌缺点：

主要竞争品牌与商品品牌比较分析

竞争品牌

产品

形象

位置

面积

业绩

促销

金利来

　较好

一般　

边厅　

25　

　40000

部分参加　

博士绅威

好　

中厅　

30　

35000　

希波莱

35　

60000　

迪卡龙

很好　

　50000

JEEP

18　

28000　

8、消费者分析

CROCODILE（鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？

男包主要消费者消费习惯分析？

女包主要消费者消费习惯分析？

三、业绩提升方案分析：

1、年提升16.7%（50万的增长）方法分析：

年度总目标：

2009年业绩300万，2016年业绩目标350万，提升16.7%，增长50万。

A、方案举例：

（可结合实际市场情况进行拟定）

现有的零售终端，每家平均增长12%，合计约增长：

36万.

开新店：

1家，当月铺货5万（进货额），月销售2万（进货额），合计15万。

总计增长：

51万，完成任务

新开店1家业绩统计

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

累计

经营月数

10

8

7

每月开店

单店/月个数

B、方案可根据实际情况进行调整（单店业绩增长、新店增长）

方案组合

拟订方案

单店业绩增长

新店增长

总业绩

增长比例

开店个数

方案1

500

方案2

375

192

567

方案3

250

261

511

方案4

125

25

408

533

方案5

0%

31

501

方案选择和补救措施：

考虑到金融风暴、其他人为因素和不可控因素的影响，以及皮具市场发展趋势，选择方案3和方案4的综合会比较合适。

基于风险考虑的补救措施是目标打8折。

具体方案如下：

把平均增长的目标定在：

年增长10%，合计约增长：

250万

把新开店数量增加到25家。

合计约增长：

408万

658万

补救措施：

658万×

8折（不可控因素）=526.4万。

（完成任务）

2、具体业绩提升方案

主要措施：

A、市场拓展---增加零售终端数量（25家）

●市场渗透

在已有零售终端的区域增加新开专柜10家

在已有零售终端的区域开专卖店5家。

●市场开发（空白市场开新店）

拓展10个新市场，开10家零售终端，

B、提升单店业绩（10%）

●开大店，扩大专柜面积（20%）（1/3的专柜扩大面积20%以上。

）

●提升入店率（10%）—货品陈列

●提升识别率（10%）---改变产品组合

●提升成交率（10%）---导购服务

辅助措施：

C、库存管理—减少库存（10%）

●建立科学订货系统

●建立库存预警系统

D、售后服务速度提升（10%）

●返修包制度

●接待投诉细则

E、公关

●搞好与当地商场领导的关系

●搞好与当地政府相关部门的关系

●建立消费者俱乐部

F、人力资源

●目标管理绩效考核，效率提升（10%）

●招聘人才，组建组织机构

●培训经销商、导购员

四、代理商如何做目标分解：

1、市场拓展细分（10家），每家面积30平方以上。

备注：

√

负责人

监督人

2，按时间分解:

目标：

每个月销售任务同比增加10%

年度目标分解（时间）

1月

2月

总目标

分解比例

12%

8%

6%

目标分解

35

42

28

21

350

实际完成

3，按区域分解：

每个经销商、零售终端年度销售任务在去年基础上增加10%，

2，年度目标分解（区域）

比例分解

46%

17%

14.2%

7.1%

5.7%

4.3%

160

60

50

20

4、按时间和区域细分：

3，年度目标分解（时间+区域）单位：

万元

月份

包头市

目标

17

13

9.

19.

12.

16.

完成

五、经销商、加盟商如何做目标分解：

1）、按每个市、每个店目标分解

A市各商场年度目标分解

包百大楼

蓝天购物广场

王府井

王府井青山店

东百大楼

2）、按每个零售终端做年、月、销售目标分解：

A市各商场年度目标细分

7.2%

3.5

成果

2.5