年产2万吨汽车配件项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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第二节可行性研究工作的依据与范围
一、工作的依据
1、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托；
2、项目建设单位提供的有关基础资料；
3、有关设备询价资料。
二、研究工作的范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度及劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算；
对项目的产品成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论；
8、社会效益分析；
9、提出本项目的可行性研究工作结论。
三、研究工作概况
我院接受********机械有限公司的委托后，立即组织各专业设计人员进行项目可行性研究的调研工作。
与企业有关领导和技术人员进行诚意细致磋商，了解企业目前的情况，听取企业领导的发展设想及该项目情况介绍，同时对研究的主要原则进行了讨论，在此基础上确定了项目的总体方案。
在了解和掌握大量基础资料后，对项目的可行性展开了全面研究。
研究报告初稿完成后，征求有关部门、企业领导和专家的意见，经我院审核后，完成项目的可行性研究工作。
第三节项目提出的背景及建设的必要性
一、****县概况
****县隶属山东省德州市。
地处鲁北平原，德州市东部，济南西北部，地理坐标为东经116°
41′46″—117°
03′16″，北纬36°
59′45″—37°
31′34″，属暖温带半湿润季风气候，四季分明，光照充足，自然环境得天独厚。
****县西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距50公里；
南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；
东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；
北接京津，距天津240公里，北京400公里。
是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。
104国道和临枣、临南、临武、溶莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交汇于县城；
境内公路四通八达，交通十分便利。
****县资源丰富，能源充足。
是国家大型商品粮基地县和山东省重要的蔬菜基地。
已探明的石油和天然气储量分别在3亿吨和40亿立方米以上，境内驻有中国石化总公司胜利油田有限公司临盘采油厂、滇黔桂石油勘探局临盘钻探公司和中国石化管道储运公司****首站三家大型石油企业；
境内拥有22万伏、11万伏变电站各1处，24兆瓦热电厂一处，另一处48兆瓦热电厂正在筹建之中，工业和生活用电有充分保障。
二、项目建设的背景及必要性
人们生活水平日益提高，对汽车的需求也不断增长，全国汽车产量不断提高，因此汽车配件的生产有良好的前景。
我市汽车配件生产厂家，在全国汽车生产企业中有一定的知名度，因此在****县新上汽车配件生产线项目具有较高的可行性。
2006年对于中国的零部件产业以至于整个汽车工业来说是不平凡的一年，一年来中国的汽配行业发展迅速，产品内销与出口持续增长，成为了国家制造业中最具活力和潜力的行业。
进入世贸后的第五个5年头，中国汽车零部件行业虽不像整车那样一举一动都牵动人们的眼球，但实际上，零部件行业风云变幻不亚于整车。
70％以上的跨国零部件巨头都已齐聚中国，本土零部件企业在夹缝中寻求发展壮大的途径。
未来5－10年，中国将不仅为国内汽车企业提供配套，而且还将为全球汽车企业输送零部件，中国将很有可能成为世界零部件集散地。
在****县投建这样规模化的生产企业，正是我们汽车配件生产积极适应市场经济发展的必然，也必将推动****汽车配件的发展。
****机械有限公司的建成可以更好的利用****县城所处德州经济发展圈和济南经济发展圈的优势，引进先进的生产技术，开拓汽车配件的外部市场，引进来、走出去，使汽车配件生产上水平上档次，与此同时，****机械有限公司还可以很好的利用当地丰富的电力、交通以及人力等资源，不断壮大自身发展规模，实现可持续发展，为进行大规模企业化生产奠定了良好的基础。
第四节可行性研究概要及主要经济技术指标
一、可行性研究概要
1、项目的必要性
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。
中国零部件市场仍然处于快速发展阶段，预计2007年零部件工业总产值将达到6700亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售产值将能够达到6500亿元甚至更多。
2007年进出口方面，还将维持零部件出口高速增长、进口产品集中于高技术含量产品的态势。
2007年国内零部件行业走向国际市场的步伐将更大，预计2007年出口额增长将超过30%，达到150亿美元。
2、建设规模
根据市场预测分析、生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品规模定为年产轮动毂制动毂、液态缸、动力传动轴、方向连续接杆等汽车配件2万吨。
3、厂址选择
本项目建设地点在****县恒源经济开发区华兴路中段西侧。
厂区地势平坦，适合本项目建设，交通方便。
本项目的厂址选择充分考虑企业的实际需求和近远期发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
4、工艺技术方案和设备选型
设备选用详见第六章。
5、公用工程配套
（1）电：
项目投产后，全厂的总装机容量约为150kW（其中消防及其他备用负荷未考虑）。
选用1台150kVA的S9型低损耗变压器，本项目全年用电量约为10万度。
（2）水：
项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道DN100管道，接点压力为0.3Mpa。
本项目无生产用水，全部为生活用水，平均每天耗水约20m3。
本项目年生产天数为300天，则全年耗水约6000m3。
6、土建
根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下建设内容：
生产车间8000㎡、综合办公用房840㎡、宿舍840㎡、仓库1000㎡，其他辅属设施782㎡，共计11462㎡。
7、生产组织与劳动定员
生产车间设备运行工作日为300天，三班三运转生产，管理部门为一班制，每班工作时间8小时。
根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为200人，其中管理人员10人（含经理），技术人员15人，生产工人160人，其他辅助人员15人。
8、项目实施进度
本项目建设期1年。
9、投资估算与资金筹措
本项目总投资2997万元，其中：
固定资产投资2569.39万元，铺底流动资金427.61万元。
资金来源：
申请银行贷款2000万元，其余997万元作为项目资本金由企业自筹解决。
10、财务评价
项目建成后，新增销售收入15200万元，年总成本14261.91万元，年利润总额869.69万元。
综合以上分析，项目实施后有一定的社会经济效益，其建设是必要的、可行的。
二、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
生产规模
汽车配件
吨
20000
2
项目总投资
万元
2997
其中：
固定资产投资
2569.39
铺底流动资金
427.61
3
流动资金
1425.37
4
新增建筑面积
㎡
11462
5
项目定员
人
200
6
全年生产天数
天
300
7
项目年用电量
万千瓦时
10
8
项目年用水量
m3
6000
9
产品销售收入
万元/年
15200
总成本
14261.91
11
利润
869.69
第五节企业概况
********机械有限公司是民营企业，由德州中水基建施工有限公司及北汽福田汽车股份有限公司共同出资组建。
德州中水基建施工有限公司成立于二十世纪九十年代，是集基建施工，非开挖技术研究、开发，城镇燃气开发于一身的资本运营性集团公司。
下属九个施工公司、两个燃气公司、两个燃气安装公司、一个配件公司、一个研究所。
公司现有员工532名，管理人员122名。
硕士3名，高级职称12名，中级职称63名。
主要技术工种全部持证上岗。
九个施工公司设备齐全，工艺先进。
先后在广州、深圳、上海、江苏、山东、河北、山西等处为地方企业和中石油、中石化等中直企业完成了3亿多元的电信、燃气、电力、自来水、热力管道工程施工。
北汽福田汽车股份有限公司（简称福田汽车）成立于1996年8月28日，是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。
总部位于北京市昌平区，现有资产达72.66亿元，员工2.3万余人，是一个以北京为管理中心，在京、津、鲁、冀、湘、鄂、辽、粤等8个省市区拥有整车和零部件事业部，研发分支机构分布在日本、德国、台湾等地的企业集团。
北汽福田汽车股份有限公司，是一家具有良好的法人治理结构和现代企业机制的上市公司，从事全系列卡车、全系列客车及SUV、RV等乘用车制造、经销和服务提供，是中国汽车主要制造商之一，属全国520家重点企业。
第二章市场需求分析与生产规模
第一节市场分析
经济全球化、资源国际化、区域经济一体化和汽车产业跨国公司化的新经济时代，国内汽车零部件企业被推上了与跨国公司同台竞争的舞台，有的甚至成了师徒间的博弈。
我们力争建立自己独特的优势。
在服务上做得更好，比如更快的响应速度、更细致的服务；
在产品方面，我们无法在全线产品上和别人竞争，但可以专注于某个特定市场、特定人群，在这一块做得比别人好；
在技术方面，我们无法在高精尖上与之竞争，在某些技术应用诀窍上与跨国公司一争高低等等，最终形成企业自己独特的比较优势。
今年是我国汽车产业发展的“拐点年”，经过连续几年的高速增长，今年国内汽车产业发展明显趋缓，增幅下降近一半。
汽车市场的这一骤变，立即在汽车零部件市场得到显现。
业内人士分析认为，出现这一局面，表面看是市场应变能力差，暴露的却是我国汽车零部件企业对跨国巨头带来的全球化采购、同步化研发和模块化供货等竞争新要求不适应的深层危机。
这种危机主要体现在我国汽车零部件企业面临的技术研发、产品结构、质量和成本控制等几大瓶颈制约。
此外，规模小，批量少，成本控制力弱，不能适应用户对产品质量、成本、交货期等全球化采购要求，使我国汽车零部件企业与跨国公司的竞争能力相差悬殊。
特别是随着轿车整车价格战的频繁上演，成本压力不断向零部件环节转移，我国汽车零部件企业整体竞争力面临巨大挑战。
以武汉市为例，目前这个市近百家零部件企业中没有一家规模达到10亿元。
“小、散、乱、单打独斗”成了当前我国汽车零部件行业现状的真实写照。
有专家认为，“十一五”期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰、竞合的关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。
因此，建设汽车配件生产项目，具有良好的发展前景，其产品能尽快与国际国内市场接轨，有利于发展外向型经济。
第二节价格预测及目标市场分析
一、价格预测
因产品制造工艺简单，本项目暂
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