广德人大办部门预算Word文档格式.docx

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一、2018年部门收支总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年政府性基金预算支出表

八、2018年部门“三公经费”预算表

广德县人大常委会办公室2018年部门预算

第一部分部门概况

根据广德县委办公室关于印发《广德县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办【2002】85号）精神，县人大常委会办公室的主要职责是：

1、承担人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和党组会议的会务工作，负责机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，协调和联系各工作委员会的工作；

3、督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见，收集并反映代表工作意见，接待和办理代表和人民群众来信来访；

4、负责县人大及县人大常委会重要活动的宣传报道，负责县人大常委会机关刊物编印及全国人大、省人大报刊征订工作；

5、负责机关工作人员的政治思想教育及组织建设工作，负责机关离退休干部的管理、联络服务工作；

6、根据县人大常委会的要求，组织对人大工作以及有关问题开展调查研究；

7、收集整理和上报人大工作信息；

8、联系县人大代表和县域内选出的全国人大代表、省人大代表、市人大代表，协助上级人大代表开展视察活动；

9、负责机关的安全保卫、车辆和财产管理及其他事务；

10、负责县人大常委会及机关各项活动的后勤保障工作，承担县内外来宾的接待工作；

11、承办县人大常委会领导交办的其他工作。

广德县人大常委会办公室2018年度部门本级预算编制范围为一个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

广德县人大常委会办公室

行政机关

2018年主要工作任务是:

2018年主要工作任务是:

以党的十九大精神为指导，全面落实中央和省、市、县委各项决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，做好县人代会、常务委员会会议、“一府一委两院”会议、主任会议等的会务工作，并按照《县人大常委会2018年度工作要点》开展审议专项报告、执法检查、专题询问、调研评议等工作。

紧紧围绕县委“1166”总体部署，转作风、强落实、勇担当，推动人大工作更进一步。

第二部分广德县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

广德县人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算531.27万元。

收入全部来自本年一般公共预算拨款。

支出包括：

一般公共服务438.14万元，占82.47%；

社会保障和就业支出44.84万元，占8.44%；

医疗卫生支出18.82万元，占3.54%；

住房保障支出29.47万元，占5.55%。

广德县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款531.27万元，其中：

住房保障支出29.47万元，占5.55%；

收支平衡。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算438.14万元，比上年财政拨款预算增加137.44万元，增长45.71%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高，以及将人代会会议费等列入专项项目预算等。

其中，“行政运行”预算268.34万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；

“其他一般公共服务支出”预算169.8万元，主要用于机关发展改革等事务方面的项目支出。

项目经费预算共242.8万元，主要用于县人民代表大会、县人大常委会会议的筹备，以及人大代表培训和补助等。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算44.84万元，比上年财政拨款预算减少107.19万元，降低70.51%，减少原因主要是退休人员养老金转为社保基金发放等。

其中：

“归口管理的行政单位离退休”预算41.74万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算18.82万元，比上年财政拨款预算增加2.15万元，增长1.29%等。

“行政单位医疗”预算18.19万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算29.47万元，比上年财政拨款预算增加3.87万元，增长15.12%，增长原因主要是机关人员增加以及住房公积金缴费基数的提高等。

“住房公积金”预算20.8万元，“提租补贴”预算8.67万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

广德县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出288.47万元：

工资福利支出245.88万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出30.68万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助11.91万元，主要包括：

离休费、退休费、生活补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

广德县人大常委会办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

按照综合预算管理的原则，广德县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

广德县人大常委会办公室2018年收支总预算531.27万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：

一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

广德县人大常委会办公室2018年收入预算531.27万元，其中：

财政拨款收入531.27万元，占100%。

广德县人大常委会办公室2018年支出预算531.27万元，其中：

基本支出288.47万元，占54.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

项目支出242.8万元，占45.70%，主要用于人代会会议、人大常委会会议、代表履职补助和培训，以及常委会组织的执法检查、视察、考察等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广德县人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算43万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年广德县人大常委会办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

广德县人大常委会办公室2016年公车改革后，8辆小轿车全部移交公务用车平台。

单位无价值200万元以上的大型设备。

（一）财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分广德县人大常委会办公室2018年部门预算表

2018年部门收支预算总表

单位名称:

广德县人大办

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

531.27

一、一般公共服务支出

438.14

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

事业收入

五、教育支出

经营收入

六、科学技术支出

上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

44.84

其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

18.82

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

29.47

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算支出

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结余收入

结转下年

收入总计

支出总计

注：

本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

2018年部门收入预算总表

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

一般公共服务支出

人大事务

2010101

行政运行（人大事务）

268.34

2010104

人大会议

115.00

2010108

代表工作

54.80

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

41.74

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.81