质量管理程序控制文件Word格式.docx

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5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体

系变更时，对手册进行相应的修改。

以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有

关法规、标准的要求。

5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。

按照“手册发放”

内容执行。

5.3手册修改采用整章更换的方式进行。

5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。

同时回收手册中作废各章，并登记签收。

5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。

6.质量文件

6.1《质量管理体系文件分类编码规定》Q/TX.RQGW—01—20086.2《文件和资料控制程序》Q/TX.RQCW—04—2008

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7.记录

7.1《质量手册持有人名单表》Q/TX.RQJL—001—20087.2《质量手册发放登记表》Q/TX.RQJL—002—20087.3《受控文件清单》Q/TX.RQJL—003—20087.4《文件发放/回收记录》Q/TX.RQJL—004—20087.5《文件/图样更改通知单》Q/TX.RQJL—008—20087.6《失效、作废文件目录》Q/TX.RQJL—009—20087.7《失效、作废文件保留目录》Q/TX.RQJL—010—20087.8《文件销毁记录》Q/TX.RQJL—011—2008

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1．目的和适用范围

1.1目的

确定本企业质量方针，明确质量目标，满足质量保证体系的要求，并保持有效运行。

1.2适用范围

本程序适用于本公司质量方针、质量目标的制定、批准、贯彻、分解考核的控制。

2．职责

2.1质量保证工程师负责拟定质量方针、目标和承诺。

2.2总经理负责质量方针、质量目标和承诺的确定、批准和发布。

2.3办公室负责向各部门贯彻落实，包括教育培训、检查和考核，负责督促和监督。

2.4各部门负责人负责组织本部门人员学习，每个员工必须接受质量方针、质量目标的教

育、培训和考核。

3．工作程序

3.1制定依据

a）国家颁布的有关质量法规；

b）顾客对产品质量的要求和期望；

c）本公司的发展规划和市场定位。

3.2制定程序

3.2.1质量保证工程师组织有关人员依据3.1项进行策划、起草、拟定质量方针、目标和

承诺的内容，做到同企业经营宗旨一致，体现满足顾客要求及持续改进两个承诺，并做到

文字精练，易于理解。

质量目标与质量方针保持一致，满足产品的要求，并做到目标明确，

易于贯彻，可以测量。

质量方针和质量目标由总经理审定并批准。

3.2.2将质量目标分解到各职能部门，并将落实情况进行检查、考核，检查结果进行统计

分析。

3.3质量方针、目标和承诺的贯彻程序

3.3.1质量方针、质量目标和承诺批准后，由办公室向全体员工进行宣贯，各部门负责人

组织本部门人员要认真学习，作为全体员工的行为准则。

3.3.2办公室负责将质量方针、质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区、门厅、车间明显

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之处，向全体员工进行宣传。

3.3.3办公室依据质量方针、质量目标和承诺的内容负责对各部门和人员进行培训，做好

培训记录，并对各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。

3.3.4办公室负责组织制定本公司各级人员的岗位责任制，具体规定见质量手册：

“1.0管理职责：

1.4职责和权限”。

3.3.5办公室对以上程序进行督促和监督，并在进行管理评审时要对员工对质量方针、质

量目标和承诺的掌握和理解进行抽查。

3.3.6办公室若发现员工有违背质量方针、质量目标和承诺的行为时，应在公司例会上公

布，分析原因，制定改进措施，落实到各部门和个人，限期纠正，并跟踪检查。

3.4质量方针、质量目标的修订

3.4.1质量方针、质量目标依据3.1项中制定依据的变化趋势，以及管理评审结果认为需

要修订时，可随时考虑修订。

3.4.2修订时，由质量保证工程师组织有关人员按3.2项要求进行，评审、修订后的质量

方针、质量目标由总经理审核批准。

3.5质量方针、质量目标和承诺贯彻执行的考核办法。

各部门及全体员工在质量活动中有违反质量方针、质量目标和承诺的行为，由办公室

按公司的有关管理制度规定执行。

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通过管理评审以保持质量保证体系持续适宜性和有效性地运行，以便质量保证体系持

续改进，保证企业质量方针得到贯彻执行。

本程序适应于总经理组织企业管理人员对本厂质量方针和质量保证体系的评审。

2.1总经理主持和实施管理评审。

2.2质量保证工程师负责制定管理评审计划和提出质量保证体系运行报告。

2.3办公室负责管理评审的活动安排和记录，起草评审报告，保存评审记录。

3．工作程序

3.1管理评审时机

3.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。

3.1.2当企业内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审：

a）本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时；

b）当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；

c）当厂内部组织结构发生重大变化时；

d）对质量方针需要进行重新修订时。

3.2管理评审输入内容

a）满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求及质量方

针和质量目标的总体有效性；

b）对质量保证体系的内部和外部审核结果，及国家、行业对锅炉、压力容器产品的抽

查结果；

c）随着内外环境条件的变化，质量保证体系运行的效果与计划的程度，以及与顾客要

求的符合程度；

d）顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉；

e）纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审所确定的措施实施情况。

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f）可能影响质量保证体系的因素。

3.3管理评审步骤

3.3.1评审组成员由总经理决定，由公司中层以上领导组成评审组并确定参加评审会议的

列席代表名单。

3.3.2总经理向评审组表明评审意图及评审要点。

3.3.3质量保证工程师根据总经理提出的评审目的，制定相应的《管理评审实施计划表》。

3.3.4《管理评审实施计划表》内容包括：

评审目的、评审内容、评审准备工作及要求、

评审时间、日程及参加人员。

3.3.5办公室根据评审计划安排，针对评审的要求向各部门下达通知，各部门在评审前一

周将本部门的质量保证体系运行情况汇报以书面形式提交质量保证工程师，质量保证工程

师在评审前三天向总经理、评审组成员提供《管理评审实施计划表》及有关质量保证体

系运行报告。

3.3.6总经理审查评审计划和质量保证体系运行情况报告，并主持实施管理评审。

3.3.7评审时由质量保证工程师指定专人做《管理评审记录表》。

评审记录原稿由办公室

妥善保管。

3.3.8评审后由办公室编制《管理评审报告》，经总经理审批，作为正式文件下发各职能

部门，报告中应明确评审结果，并对质量保证体系运行的适宜性和有效性作出结论，对责

任部门提出改进的建议和进度要求。

3.3.9根据评审结果，由质量保证工程师组织责任部门制定相应的纠正和预防措施，按《预

防措施控制程序》执行，并将完成情况向总经理报告。

3.4管理评审输出内容

3.4.1质量保证体系运行过程有效性存在的问题，提出并确定改进质量体系的措施。

3.4.2产品达到顾客满意的程度和产品要求的符合程度，确定改进产品质量的措施。

3.4.3确认质量保证体系运行过程中的资源配置及新的要求，确定技术改造等资源的配置

计划。

4相关文件

4.1《文件资料管理程序》Q/TX.RQCW—05—2008

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4.2《质量记录控制程序》Q/TX.RQCW—06—20085质量记录

5.1《管理评审实施计划表》Q/TX.RQJL—012—20085.2《管理评审资料目录》Q/TX.RQJL—013—20085.3《管理评审记录表》Q/TX.RQJL—014—20085.4《管理评审报告》Q/TX.RQJL—015—20085.5《管理评审质量跟踪表》Q/TX.RQJL—016—2008

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Q/TX.RQCW—04—200814

文件和资料是企业指导生产和管理活动的依据和证实材料，本程序的制定将保证技术

文件的系统、协调、完整和适用，保证现场使用的均为有效版本。

1.2适用范围

本程序适用于本公司所有与质量体系有关的文件和资料的控制。

2.1技术部是技术文件（检验文件除外）和技术资料控制的责任部门。

2.2检验部是检验文件控制的责任部门。

2.3各部门设专职或兼职技术文件管理员，负责发放到本部门技术文件和资料的管理工

作。

2.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理，产品竣工后由技术部门

移交质量检验部门。

2.5生产过程中的检验技术文件和记录由检验部门技术人员收集和整理。

2.6无损检测报告和记录由无损检测责任人负责收集、整理后，移交质量检验部门。

2.7焊工考试档案由焊接责任人保管。

2.8焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理和保管。

2.9材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集、整理，移交质量检验

部保管。

2.10各有关部门移交质检部门的技术文件、报告、记录由质量检验部门收集、整理。

3.1文件和资料分受控文件和非受控文件。

受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质

保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失

控。

非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。

3.2企业内需受控的文件和资料

3.2.1质量手册、程序控制文件；

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3.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；

3.2.3外来文件和资料

a）工作中使用的外来标准。

b）工作中使用的法律法规。

c）需执行的上级组织或业务主管部门的文件。

d）顾客提供的图