xx县扶贫审计整改工作情况汇报Word文件下载.docx

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由县委办、政府办牵头，组织相关责任部门，成立专项督导组，开展督导检查，发现问题，挂账督办，确保整改到位。

2、审计整改情况

（一）问题整改情况

此次审计整改共发现xx个问题，共涉及xx人，xx个项目，xx万元。

整改完成xx各项目，共涉及xx人，xx个项目，xx万元，审计整改全部到位。

具体整改情况如下：

1、关于精准识别等基础工作不够扎实、脱贫质量不够高的问题

关于建档立卡数据不完整、不准确的问题。

县委、县政府召开由乡镇分管领导、扶贫工作站站长参加的整改会议，安排部署整改工作，由扶贫办牵头负责限时落实整改。

目前，已将xx名姓名不一致但身份证号码一致，xx人身份证号码位数不全的正确信息收集完整，系统重复人员进行了核实清理；

将xx人银行卡号为空、xx人银行卡号位数不正确、xx人银行卡号重复的银行卡信息进行了重新采集。

已将有问题的人员信息建立了纸质档案，待系统开放后进行录入。

2、关于教育、健康等精准扶贫政策措施落实还不到位的问题

（1）关于xx年xx中学未按规定足额提助学金xx万元问题。

县委、县政府责成教育局落实整改举措，按政策足额提取，xx中学于xx年xx月xx日提取xx万元助学金，于xx年xx月xx日提取xx万元助学金，两次共提取助学金xx万元，整改达标。

（2）关于xx名学生不符合助学金发放对象标准问题。

县委县政府责成教育局立即追回此款项共xx万元，并于2017年xx月xx日将此款退还到财政专款账户。

（3）关于xx年秋季助学金发放后增补的xx名建档立卡学生未享受到国家助学金问题。

因助学金评审时间比建档立卡学生的相关申请工作时间早，造成xx名学生未享受国家助学金，对此县委、县政府责成教育局，于xx年xx月xx日将xx名建档立卡贫困学生国家助学金全部发放。

（4）关于未对建档立卡学生实施直接减免政策的问题。

因接收政策文件晚于学生开学时间，未能直接减免。

后又为发放快捷，出现了把减免资金直接打入个人账户的情况。

对此县委、县政府责成教育局，对学校和财务人员进行了批评教育。

同时，对全县学校进行规范，杜绝类似事件发生。

3、关于涉农资金统筹整合使用试点工作有待加强，扶贫资金长时间闲置的问题。

关于xx县xx年整合列入财政涉农资金范围，资金没有实质性进展和效果的问题。

我县对xx年整合涉农资金存在的问题进行认真分析、研究制定整改措施，责成财政局具体负责。

一是结合实际超前谋划，认真制定年度脱贫规划，灵活安排使用涉农资金，把资金用到扶贫攻坚的重要项目上，实现应整尽整，统筹使用。

按照年度资金下达计划，制定年度整合资金使用方案，出台管理办法，管好用好涉农资金，充分发挥整合资金使用效益。

二是根据全县“十三五”脱贫攻坚规划，以年度实施项目为引领，搭建起资金项目管理平台，加强项目前期调研和论证，提高扶贫项目设立的科学性和精准性。

三是为实现对整合资金项目的科学管理，建立“三清单”管理台账，紧紧围绕突出问题，以脱贫成效为导向，以扶贫项目为平台，集中使用财政涉农资金，撬动金融和社会资本投入扶贫攻坚，使财政涉农资金发挥最大效益。

四是对必须原渠道实施的项目资金，要求资金使用部门要以我县脱贫攻坚计划为中心，瞄准贫困村或建档立卡贫困户，实行有效真实整合。

五是设立涉农资金整合专户，确保专款专用，保证涉农资金使用安全，提高支付使用效率。

六是我县在xx年制定出台《xx县涉农资金整合使用实施细则》，对财政涉农资金的监管、项目库管理、实施主体申请、部门联合初审、领导小组审批、项目实施监管、竣工巡查验收等做了具体要求，规范涉农资金使用程序，提高财政涉农资金使用效益。

4、关于扶贫资金阳光化管理要求未能有效落实，日常监管不到位，发生骗取套取、违规使用、借机牟利等问题。

一是虚假冒领、骗取套取扶贫资金问题

（1）关于xx县xx养殖专业合作社涉嫌骗取财政扶贫项目资金xx万元的问题。

县委、县政府责成xx镇进行整改，xx以个人名义所借合作社的xx万元已全部归还县财政，未分红到位的xx万元也已全部分红到位。

对于xx等xx个种植大户xx万元补助款，已落实按期分红，切实保证扶贫资金发挥应有作用。

同时，县纪委已对相关责任人员追究党纪处分。

（2）关于xx乡xx重复领取计划生育奖励扶助资金xx万元的问题。

县委、县政府责成卫计局整改到位。

一是在x月xx日，已将骗领的xx万元钱追回并存入县财政专户。

二是xx乡政府对xx进行诫勉谈话，并取消其xx年度评先评优资格；

县卫计局对xx进行了专门约谈，责令做出深刻检查，并取消其xx年度评先评优资格。

三是卫计局及时召开了全县卫计站长会议，对全县奖扶工作开展回头看，安排部署了xx年以前享受奖扶xx人员的再次核查工作。

经过核查，xx人因死亡、户口外迁等原因正常退出奖扶。

（3）关于滞留动物防疫补助资金xx万元的问题。

一是责成农牧局及时联系市局对防疫工作进行验收，对验收完成的根据验收结果及年初制定的村级防疫员考核标准，核定发放比例，此项工作现已全面完成。

二是按照核定的发放比例金额，通过专项资金专户以银行转账的方式于xx月xx日拨付到村级防疫员手中。

二是不按规定超范围使用和发放扶贫资金的问题

关于xx县xx乡抗旱应急水源工程项目支出中列支工作人员下乡补助xx万元的问题。

县委、县政府责令水务局就此问题整改到位。

水务局于xx年xx月xx日进行了调账处理，将xx万元由xx抗旱应急专户调至水务局经费户列支。

5、关于扶贫项目实施中因脱离实际等未实现预期效果的问题。

（1）关于截止xx年xx月底，xx县xx个集中安置小区未正式开始施工的问题。

截止xx年xx月底，xx县xx个集中安置小区未正式开始施工的问题。

我县xx年易地扶贫搬迁工程集中安置共xx户xx人，计划建设小区xx个，因我县处于山区，建筑开工时间较晚，一定程度影响了工程进度。

目前，xx乡xx村安置小区、xx乡xx村集中安置小区主体已完工，正在进行室内装修和配套设施建设，预计xx月末完工，达到入住条件；

xx镇xx村集中安置小区、xx乡xx村集中安置小区正在进行主体施工，预计xx月末完工，达到入住条件；

xx镇xx村集中安置小区、xx镇xx村集中安置小区正进行基础施工，预计xx月末完成主体建设，xx月末全部完工，达到入住条件。

在分散安置方面，组织各有关乡镇对分散安置的xx口人自建房屋和自主购房情况，进行摸底排查，重点核实入住时间。

目前分散安置工作进展顺利，预计到xx月底可完成年度任务。

同时，建立健全专用账户，实行专户管理，单独核算。

整改后，县易地搬迁公司在县xx银行开设xx个帐户，严格按上级要求管理使用资金。

这项工作已经整改到位。

（2）关于xx项目工作推进滞后的问题。

此项工作由县发改局落实整改，该项目建设任务xx万亩。

其中林业建设xx万亩，包括封山育林xx万亩，人工造林xx万亩；

水利建设小流域综合治理xx平方公里，水源工程xx处、节水灌溉工程xx处；

草地建设围栏封育xx万亩，禁牧舍饲圈舍xx万平方米，青贮窖xx万立方米，贮草棚xx万平方米。

工程建设总投资xx万元，全部为国家投资。

工程建设时间为xx年xx月—xx年xx月。

在工程建设方面，由于xx年招标时间较晚，主体工程受冬季天气影响加之xx年春季天气严重干旱致使工程进度前期较慢，从xx月下旬开始抓住雨季造林有利时机加快工程建设进度。

截止xx年xx月xx日，xx县xx年度xx治理二期工程进展情况为：

林业建设人工造林完成xx万亩，占总任务的xx%，封山育林完成xx万亩，占任务的xx%；

水利建设小流域综合治理完成xx平方公里，占总任务的xx%，完成水源工程xx处、节水灌溉工程xx处，占总任务的xx%；

草地建设全面完成，完成围栏封育xx万亩，禁牧舍饲圈舍xx万平方米，青贮窖xx万立方米，贮草棚xx万平方米。

未完成的项目建设任务，预计xx年xx月底全部完成。

xx月完成项目验收和报账工作。

xx县xx年度xx治理二期工程项目建设，完全能够按照《作业设计》进度要求，xx年xx月，全面完成年度工程建设任务。

（3）关于商贸流通发展专项资金xx万元资金闲置问题。

县委、县政府责令商务局整改到位。

此项商贸流通发展专项资金重点用于xx镇xx市场建设和改造升级。

目前，xx镇xx市场规范化建设项目已完成规划，正在组织实施；

xx乡综合市场建设项目已建设完成，等待验收；

xx镇集贸市场建设项目已完成地面基础工作，正在实施中；

xx乡集贸市场建设项目已完成项目选址，正在实施中。

以上各项目今年xx月底前可全部完成，将在建设完成通过验收后拨付项目资金。

（4）关于xx县xx年中央现代农业生产发展资金xx万元用于金融支持畜牧业项目未实施的问题。

根据国务院和省政府关于支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点的意见，该项目资金已纳入统筹整合范围，项目资金已由县财政统筹安排。

（5）关于xx县xx年农业服务体系与基础设施建设项目未实施的问题。

县委、县政府责令农牧局整改到位。

农牧局按照要求进行组织实施，该项目主要用于我县xx个基层农业技术推广综合区域站购进化验设备、宣传培训设备、农技推广服务设备。

xx年xx月，编制了《xx县农业服务体系与基础设施建设项目实施方案》，现已完成该项目设备采购招投标，今年xx月份完成项目验收。

（6）关于xx县旱作技术农业推广项目未按项目计划实施的问题。

该项目资金县财政局于xx年xx月xx日下达，下达后县农牧局第一时间组织了公开招投标，xx年xx月xx日开标，于当日确定了中标企业。

后期由于招投标过程中出现质疑，影响了合同签订，为不影响项目实施，经部门协商，向欲中标企业提前采购了急需的部分地膜，剩余地膜在正式签订合同之后进行了采购，已于xx年xx月完成。

（7）关于截止到审计日，xx年农业资源与生态保护补助资金结余xx万元的问题。

截止目前,剩余资金中支出xx万元。

其中：

市级验收后，已于xx月底前发放保质金部分xx万元；

完成县级服务体系资金xx万元，用于宣传、培训及购买测量设备。

剩余资金xx万元全部转入xx年该项目收贮补助环节，并采取如下措施：

（1）将xx年度剩余任务分解至各乡镇，各乡镇分别成立“粮改饲”工作领导小组，年终以“粮改饲”项目分解任务是否完成作为xx年度考核目标，县政府将对任务未完成的乡镇进行追责。

（2）进一步加大粮改饲政策宣传力度，包括补贴方式、补贴金额及工作程序。

引导农户种植青贮专用玉米品种，在全县推广全株玉米青贮。

在电视台通过游走字幕进行不间断宣传项目政策，同时，在全县范围内发放粮改饲项目宣传单和小册子。

利用春耕前这一段有利时间，督促和协助全县种养殖合作社、规模养殖场进行土地流转，整合土地资源，在原来四个千亩示范方的基础上，进一步形成多个千亩示范方、百亩示范方，截止目前已经流转土地xx万亩用于种植圈住青贮玉米、落实种植全株青贮玉米种植面积xx万亩，合计xx万亩。

（3）为更好的完成粮改饲任务，让群众充分了解“粮改饲”试点工作背景、政策及项目实施关键点，在