县财政局预算半年总结报告Word下载.docx

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按照县*届人大三次会议决议和《县政府工作报告》的要求，县财税部门突出发展和民生两大主题，积极应对形势变化，充分发挥财政职能，集中财力办大事，实现财政、农民、乡镇居民、干部职工增收目标，有效地推进海西民营经济强县和生态旅游名县建设。

（一）全年财政预算执行情况

20*年，全县地方级财政收入完成31839万元，占年初预算29500万元的107.9%，增长35.6%。

加上体制补助和各项转移支付补助18890万元和上年结余及专项补助21584万元，全县可用财力72313万元。

财政支出59903万元，比上年增加16900万元，增长39.3%；

专项结转10730万元，净结余1680万元。

支出中县财力安排47563万元，占年初预算107.05%，比上年增加9900万元，增长26.29%。

（二）主要工作措施和成效

1、财政实力进一步壮大

财政收入总量增大。

财政总收入完成60980万元，增收1.29亿元，增长26.8%，财政总收入首次超6亿元大关。

收入总量在全市排名第四，增幅在全市排名第七，比上年前移二位；

县地方级收入增收8350万元，增长35.6%，增幅在全市排名第二，前移六位。

争取资金数额增多。

全县财力性转移支付补助资金达18890万元，比上年增加4566万元，增长31.88%；

争取到上级各项专款40284万元，比上年增加19124万元，增长90.38%。

盘活资产渠道拓宽。

通过出让江滨地块、南侨戏院地块，拍卖一中操场、荆西桥土地，市场运作兰花会展项目和转让河道采沙权等，实现政府性基金收入17772万元。

多方聚财成效显著。

深化“收支两条线”管理，通过以票管收、规范核销、强化检查，确保收费资金及时足额入库，全年缴入财政专户预算外资金5162万元。

2、促进发展力度进一步加大

鼎力支持重点项目建设。

围绕县委、县政府“一个中心，五区并进”的重点项目建设，全年共投入36328万元，其中财政资金8370万元（预算内资金7003万元）。

重点投向：

15823万元用于高新技术产业园区、闽星生态、丰田、南凌等项目区建设，11322万元用于县城环城路、兰陵文化城等县城建设，3844万元用于土楼申报世遗和旅游开发等，2570万元用于教育基础设施建设，1100万元用于危桥改造、农村道路等交通设施建设，800万元用于水利基础设施建设。

大力支持工业企业发展。

及时为企业办理出口退税17982万元，促进企业拓展对外贸易。

安排预算资金300万元成立县工业发展基金，扶持企业自主创新、争创品牌、技术改造、改制等。

拨付科技三项费用607万元及各项专款810万元，支持重点企业技术研发、产品开发、成果转化和节能减排等。

全力推进新农村建设。

农业支出7391万元，比上年增长115.36%，其中重点安排预算资金150万元成立县农业发展基金，支出2350万元支持“六千”水利工程、生态林建设等，支出1268万元支持农业综合开发、现代茶业和龙头企业发展等，支出732万元用于村干部、农村“六大员”和村级组织建设经费，支出420万元用于“农村沼气工程”和“农村家园清洁行动”，支出584万元支持农村饮水安全建设。

尽力尽心服务发展。

财政部门深入开展以“挂钩乡镇、服务基层，挂钩项目、服务发展，挂钩企业、服务纳税人”为主要内容的“三挂三服务”活动，干部深入乡镇、重点项目建设单位和重点企业共287人次，帮助解决问题和困难46件。

特别是在全县企业深受国际金融危机冲击下，财政部门及时围绕企业开展专题慰问和调研活动，既给企业予温暖予鼓励，又进一步摸清我县重点企业现状及税收情况，为科学安排收入提供重要参考。

3、公共保障能力进一步增强

教育投入位置突出。

教育支出14497万元，增长51.29%。

新增对农村义务教育的投入有：

拨付246万元将农村中小学生均公用经费定额标准由每生每年210元和290元，分别提高到280元和420元；

拨付279万元用于扩大免费提供教科书范围，由贫困学生覆盖到农村义务教育阶段所有学生；

拨付296万元全面实施农村义务教育寄宿学生生活费补助制度，上述三项受益学生30337人。

拨付473万元完善中小学寄宿生宿舍建设和危房改造。

拨付2570万元支持*一中、职教中心和县城三所小学扩容建设，促进教育事业发展，确保顺利通过“双高普九”验收。

医疗卫生“提标扩面”。

医疗卫生支出7355万元，增长187.87%。

拨付2151万元做到新农合“三提高”，即提高政府补助标准由每人每年50元提高到80元，提高最高补偿限额由2万元到4万元，提高补偿比例由镇级、县级、县以上70%、50%、35%提高到80%、60%、40%。

拨付205万元全面实施城镇居民基本医疗保险，参保人数20305人，已有医疗报销727人次，金额139万元，报销比例40.47%。

拨付2669万元，将医改前关闭破产国有、城镇集体企业退休人员纳入城镇职工基本医疗保险范围。

此外，拨付420万元用于县医院、中医院和靖城、金山卫生院迁建改造，完善卫生基础设施。

社会保障倾向弱势。

社会保障支出7289万元，增长23.77%。

拨付967万元，将城镇低保由原来人均月补差70元提高到125元，农村低保由52元提高到62元，农村五保由100元提高到110元，集中供养五保对象纳入全额保障，全县6668名低保对象的生活得到保障。

拨付企业退休人员养老金、失业金6827万元，将养老金人均提高120元。

拨付189万元实施农村劳动力转移培训和新型农民科技培训。

拨付69万元用于残疾人就业培训、康复及特教事业的发展，免费为贫困白内障患者实施白内障复明手术301例，免费发放200部残疾人代步轮椅和200付拐杖等辅助用具。

拨付237万元支持新（改扩）建丰田、南坑、金山镇3所敬老院和靖城、金山、龙山镇3所幸福园。

惠民政策足额到位。

拨付大中型水库移民后期扶持资金2883万元，种粮农民综合直补、水稻良种补贴和粮食直补资金1014万元，能繁母猪补贴资金620万元，石油价格财政补贴资金90万元，测土配方施肥补贴63万元，制茶改燃农机购置补贴50万元。

拨付496万元支持廉租住房、农村和侨居“造福工程”建设。

规范津贴全面落实。

拨付2700万元，落实下半年规范公务员地方津补贴改革政策，使全县广大干部职工直接受益。

抗震救灾贡献力量。

财政安排235万元，加上社会捐赠资金403万元，共筹集638万元专项用于对口支援四川彭州市灾后重建。

4、财政监督管理进一步加强

强化财政资金管理。

制定《财政专项切块资金管理办法》，加大监督与管理，严格资金审核，会计核算中心全年共拒付不合理开支282笔，纠正不完整票据496份，涉及金额156万元。

创新政府采购方式。

对电脑、打印机等办公设备的政府采购实施捆绑集中招标，有效地提高政府采购的节支率。

全年预算采购金额1625万元，实际采购金额1474万元，节支151万元，节支率9.29％。

加大监督检查力度。

开展了有关惠民惠农政策落实情况、八大国有项目开发公司财务情况、“小金库”清理、政府采购执行情况和“收支两条线”情况等专项检查，严格财经纪律，加大从源头上预防和治理腐败工作力度。

积极稳妥化解债务。

经确认我县农村义务教育债务3525万元，省级补助资金1503万元，市级补助资金106万元。

全县可协商减债1382万元，减债比例为39%，争取省级化债奖励资金280万元；

开展企业债权收购工作，向长城资产管理公司等收购我县家俱厂、友谊果场债权合计784.5万元，支付收购款68.3万元。

上述工作成绩的取得是县委、县政府正确领导的结果，是县人大政协大力支持、有效监督的结果，是各级各部门和社会各界共同努力的结果。

深入分析当前财政现状，我们也清醒地看到，财政运行中仍存在许多问题和不足：

收入基数较大，总收入增幅在全市排名靠后；

可用财力与资金需求之间缺口仍较大，财政收支矛盾仍较突出；

国际金融危机对财政增收影响进一步显现；

部分单位违反财经纪律现象仍有发生，财经秩序有待进一步规范。

对于这些问题，我们将在今后的工作中采取更有针对性措施，认真加以解决，也恳请各位代表、委员多提意见，并继续给予支持和理解。

二、20**年财政预算草案和主要工作思路

（一）20**年财政预算草案及说明

20**年全县地方级财政收入预算37825万元，增加5986万元，增长18.8%。

其中：

高新区地方级财政收入预算1456万元，增加242万元，增长20%。

完成县地方级财政收入预算37825万元，加上体制补助和各项转移支付补助13600万元，教育系统津贴省补助1698万元，可调入资金2117万元，全县可用财力55240万元。

20**年财政支出预算安排55240万元，比上年增加7677万元，增长16.14%，其中高新区财政支出预算安排1092万元,当年收支平衡。

支出中：

*

20**年全县财政总收入和地方级收入增幅分别安排15.8％和18.8％，这在近年收入增幅安排中是较低的，但是积极稳妥的。

主要考虑了以下因素。

第一，考虑财政经济发展的外部条件会更趋复杂。

受全球金融危机影响，外部市场需求萎缩、工业增长减缓，部分行业和企业经营困难，预计我县经济增长会明显放缓，财政收入增长相应放慢。

第二，考虑政策性调整等财政收入增收、减收因素。

国家实行积极的财政政策，中央、省里出台一系列扩大内需、刺激经济增长的政策措施，这将促进经济增长，也会增加一部分财政收入。

但全面实施增值税转型、存款利息所得税暂停征收、取消和停征100项行政事业性收费，并可能再出台一系列财税优惠政策，将不同程度地减少财政收入。

第三，考虑各种增支因素，需要可用财力保持较快增长。

公务员规范津补贴，失地农民保障，龙厦铁路、山梅公路、闽星生态项目区还贷付息和为民办实事等重点工程建设，需大幅增加财政支出。

（二）全力以赴，确保20**年财政预算圆满完成

20**年我县财政工作要紧紧围绕县委、县政府的工作部署，创新机制，科学理财，集中财力促发展，保障有力重民生，以促进全县各项事业的持续较快发展。

为此，我们将着重抓好以下工作：

1、更加注重发挥职能，着力支持经济发展

突出支持重点项目建设。

安排财政资金14010万元继续支持“一个中心，五区并进”的重点项目建设，其中安排2500万元继续支持为教育办十件实事、2250万元完善县城配套设施建设、2170万元支持交通设施建设、1900万元支持龙厦铁路建设、1500万元支持卫生设施建设、1300万元支持“青山绿水”工程建设、950万元支持旅游设施建设、790万元支持新农村建设等民生投入、650万元支持水利基础设施建设。

发挥财政资金“引子”作用，加快投融资、市场运作和土地盘活，带动银行和社会资金投资，做好资金大拼盘。

财政部门要科学调度资金，加强项目资金的审核、拨付工作，确保各重大项目建设顺利实施，以培育大财源，发挥重点项目带动税源的效应。

重点扶持企业渡过难关。

认真落实实施工业强县发展战略40条中有关财税规定，力促工业发展；

及时落实出口退税、减轻企业税费负担等优惠政策，帮助企业减负解困；

足额安排工业发展基金和科学技术支出资金，支持企业自主创新、争创品牌；

充分发挥中小企业信用担保机构风险补偿政策作用，为中小企业提供更好融资服务；

及时拨付企业专项资金；

增强服务意识，对企业土地报批中涉及财政方面实行专人一杆子办到底，做到办事在财政“无障碍”。

全力支持向上争取资金。

利用中央实施扩大内需的一系列政策措施，与各部门齐心协力，积极捕捉政策和项目信息，做好项目资金的争取工作，确保我县在政策效应承接度、省市项目纳入量和发展资金