度部门预算情况说明模板Word文件下载.docx

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（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明………………5

五、其他情况说明……………………………………………5

（一）机构运行经费说明……………………………………6

（二）政府采购预算说明……………………………………6

（三）政府购买服务预算说明………………………………6

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明…………………6

（五）重点行政事业性收费情况说明………………………10

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明………………10

（七）国有资产占用情况说明………………………………10

六、名称解释…………………………………………………10

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据京西办字[2019]26号、西编发[2019]59号、西编发[2020]15号文件，北京市西城区科学技术和信息化局（简称区科技和信息化局），加挂北京市西城区大数据管理局（简称区大数据局），内设机构下设8个科室：

办公室、法制科、社会发展科、科技创新科、信息化建设管理科、数据资源管理科、电子政务管理科、信息产业促进科。

下属3个相当科级财政补助公益一类事业单位：

西城区大数据中心、西城区信息中心、西城区科技创新中心。

其中：

西城区大数据中心、西城区信息中心纳入科技和信息化局本级统一核算管理；

科技创新中心实行独立核算，执行事业单位会计制度。

主要职责：

（一）贯彻落实国家、北京市关于科技和信息化工作的法律、法规、规章、政策及相关规定。

起草本区相关规范性文件，并组织实施。

（二）负责组织编制本区科技、信息化、大数据、可持续发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织协调本区科技创新工作。

促进科技创新、成果转化和科技服务体系建设。

协调本区财政科技专项资金实施。

负责科技保密等科技管理工作。

（四）组织推进本区信息化工作，研究拟订信息化发展中长期规划和政策措施。

组织开展信息化重大问题研究，督促落实本期规划和政策措施。

协调处理信息化重大突发事件与有关应急工作。

统筹信息化项目建设。

指导、检查、推动有关部门信息化工作。

（五）统筹推进本区大数据工作。

负责本区数据资源管理，促进数据资源利用。

研究拟订大数据技术规范及标准，并组织实施。

（六）负责本区政务数据和相关社会数据的整合、管理和应用。

负责政务数据资源目录、共享交换等区级大数据基础平台建用。

协调促进本区社会信用体系建设。

（七）统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。

协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息化基础设施规划建设。

（八）负责国家可持续发展示范区工作。

（九）组织指导科技、信息化、大数据培训工作。

会同有关部门开展相关领域人才队伍建设工作。

（十）负责本区科普工作。

组织编制科普规划和年度计划，并组织实施。

并组织实施。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

（十二）负责区电子政务基础平台、服务系统和政务外网的规划、建设、推广工作，制定电子政务及政务外网管理制度，统筹推进全区电子政务外网应用。

负责区政府各部门办公自动化统筹管理和推进工作。

负责本区政务外网相关信息安全和保障体系建设，指导督促区政务外网重要政务信息系统与基础信息系统的安全保障，处理政务外网网络与信息安全重大事件。

负责本区无线电管理工作。

（十三）研究拟订促进区信息产业发展的政策建议并组织实施。

推进产业布局调整和产业结构优化升级。

开展相关行业运行监测，分析行业发展重大问题，并提出对策建议。

组织协调和推进行业重大项目的实施。

加强信息产业专业领域人才队伍建设，组织相关人才培训。

负责信息产业方面的对外合作与交流。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区科技和信息化局现有机关行政及事业单位人员68人，其中行政人员30人，事业单位人员38人；

退休人员31人，其中行政退休人员27人，事业退休人员4人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算115,495,852.20元。

预算内资金安排115,495,852.20元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

比2020年收入预算130,334,632.08元减少14,838,779.88元，减幅11.3%，其主要原因是本年度压减项目支出所致。

（二）支出预算说明

1、2021年支出预算115,495,852.20元，按用途划分：

（1）基本支出预算23,001,080.18元，其中人员支出21,378,470.42元、公用支出1,622,609.76元。

比2020年基本支出预算18,317,041.34元增加3,061,429.08元，增幅16.7%。

主要原因是电子政务科、信息中心人员划入所致。

（2）项目支出预算92,494,772.02元，比2020年预算支出112,017,590.74元减少19,522,818.72元，减幅17.4%，主要原因是本年度压减项目支出。

三、主要支出情况

2021年100万元以上新建项目13个，支出预算35,922,530.00元，其中：

财政科技专项项目2个，支出预算13,610,000.00元；

信息化建设项目11个，支出预算22,312,530.00元。

财政科技专项项目：

（1）2021年财政科技专项创新类项目经费5,610,000.00元；

（2）2021年财政科技专项可持续发展类项目经费8,000,000.00元；

信息化建设项目：

（1）2021年西城区大数据中心平台升级项目1,750,000.00元；

（2）2021年西城区人口大数据监测平台升级项目3,100,000.00元；

（3）西城家园社会治理服务平台调研监测管理服务1,224,000.00元；

（4）2021年西城家园社会治理服务平台建设项目2,296,050.00元；

（5）2021年西城区信息化项目评审服务项目1,200,000.00元；

（6）西城区重大信息化项目监理3,000,000.00元；

（7）西城区重大信息化项目软件测评2,000,000.00元；

（8）2021年国际互联网通讯费2,200,000.00元；

（9）西城区2021年政务云采购项目1,500,000.00元；

（10）西城区2021年政务办公一体化平台升级项目1,250,000.00元；

（11）2021年西城区软件正版化采购项目2,792,480.00元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区科学技术和信息化局预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即科学技术和信息化局本级和生产力促进中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8023.20元，与2020年相同。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1,622,609.76元。

（二）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目11个，预算资金68,698,030.00元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年涉及政府购买服务项目8个，预算资金8,207,200.00元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

1、2021年财政科技专项创新类项目经费：

通过公开征集和专家评审，支持一批具有自主知识产权、国内外领先技术水平和有一定影响力的项目，解决一批技术难题，使区内企、事业单位的创新能力得到加强，使获得支持的企业快速成长。

2、2021年财政科技专项可持续发展类项目经费：

支持在区域内开展可持续发展试点、示范任务。

通过开展地区发展制约问题研究，寻求破解对策，为政府部门决策提供对策依据。

结合城市管理、民生需求，组织推广一批技术先进且实用性好的项目，加速科技成果在民生领域的推广应用。

3、2021年西城区大数据中心平台升级项目：

按照西城区大数据顶层设计要求，把握新基建契机，立足构建西城区政府数字化治理的数据智能基础设施，统筹开展区级大数据能力建设，打造统一接入、统一管理、统一监测、统一服务的“4个统一”数据基座，推动数据要素资源在我区的高效调配和增值服务，建立与数字赋能区域发展治理相适应的数据运营服务能力，为推动智慧西城建设及各领域大数据应用提供技术服务。

4、2021年西城区人口大数据监测平台升级项目：

在西城区大数据监测平台前期建设成果的基础上，以大数据分析研判和可视化技术为手段，构建基于移动、联通和电信的全网手机用户信令数据的人口动态监测平台，2020年西城区人口大数据监测平台升级项目按照区统计、区城指中心以及15个街道对人口监测的工作要求，扩展完善全区、街道、重点区域的夜间人口、日间人口、职住情况、流动情况、瞬时人流量等监测分析内容。

5、西城家园社会治理服务平台调研监测管理服务：

面向西城区居住的人群、在西城区工作的人群、西城区政府系统人员以及关注西城的人员等进行调研，并对平台内容进行监测管理，帮助平台用户解决问题，提高平台用户量，实现持续提升平台认可度、参与度、活跃度的管理。

6、2021年西城家园社会治理服务平台建设项目：

对现有西城家园社会治理服务系统进行整合服务，推动“邻里节服务”、“我的社区群组与即时通讯功能”、“养老顾问服务”、“物业管理”等专题建设，借助信息化、数字化、智能化手段支撑西城区基层社会治理能力和治理水平的持续优化升级。

项目建设严格按照全市统一的技术标准、数据标准及业务规范进行设计建设，提供标准一致、数据同源的信息数据服务。

7、2021年西城区信息化项目评审服务项目：

使信息化项目申报、评审、建设过程及验收等工作进一步规范化，提高各单位工作效率，聘请专业机构协助完成西城区信息化项目全流程管理，专职协助管理西城区信息化项目，包括申报材料收集、评审会议组织、相关规范的制订、项目跟踪、项目初步验收等工作。

深入研究西城区科技和信息化局信息化项目文档管理规范体系，提升项目管理规范化的工作水平，实现信息化项目文档的规范化管理。

8、西城区重大信息化项目监理：

西城区重大信息化项目选取有资质的监理服务方，按照“三控制、两管理、一协调”（即质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、文档资料管理和协调）的监理原则，在保证安全可靠的前提下，提高西城区总体信息化工程质量、控制项目进度、控制工程造价。

按照保质量、保工期和降低成本的原则，规范、安全和优化原则，监理方向承建方提出项目实施规范化的具体要求，向项目申报单位提出合理化建议。

对信息化项目设计文档（包括概要设计、详细设计等）进行核查。

协助组织西城区重大信息化项目验收及出具验收的监理证明文件。

在合同约定的项目范围内，行使工程量计量和项目款支付的审核和签认权，以及项目结算的复核确认权与否决权。

9、西城区重大信息化项目软件测评：

对我区项目软件开发金额在100万以上和涉及核心业务流程、信息资源、基础设施、跨部门、公众利益的重大项目，实施软件测试。

对西