廉洁自律工作规范和相关制度Word文档下载推荐.docx

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领导小组成员是：

　　　组 

长：

朱刚

　　　副组长：

何桂芳　　　

成 

员：

唐旺德、黄述德、许小平、黄显芬、赵良燕

章兴华、彭英杰、

　六、实施廉政风险防范管理，主要采取以下步骤：

　　⒈制定计划。

根据医院工作特点，结合医德医风建设和反腐倡廉工作，围绕医院中心工作，针对教育、制度、监督不到位和中层以上领导干部及重点岗位人员廉洁自律等方面的不足，以预防、监控和处置为手段，制定相应的工作计划和廉政风险防范管理措施。

　　⒉落实执行。

针对中层以上领导干部及重点岗位人员的不同风险，按照廉政风险防范管理措施，通过前期预防、中期监控、后期处置和综合治理，及时纠正不当行为，防止违纪违法行为的发生。

　　⑴前期预防。

按照岗位职责和相关的制度规定，查找思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险并提出有针对性的具体防范措施。

　　⑵中期监控。

建立信访举报、群众评议机制；

落实制度自查、督

系、安全生产、工资保险、民主管理等方面涉及职工权益的问题诉求，协调解决相关问题；

六是完善领导干部“三访”制度，及时发现问题、协调解决、化解矛盾，努力实现领导干部作风的进一步转变。

　　　⒊注重医院文化建设，体现人文关怀

　　　一是利用党员组织生活、职工政治学习、党员大会、职工大会等有利契机，开展党风廉政知识学习、廉政风险防范管理理论的宣传教育，打造廉政风险防控的思想道德防线。

二是充分利用院刊进行广泛的宣传，营造气氛，开展警示教育。

三是大力培养先进典型，通过先进评选等活动，最大化地将教育成果转化成风险防控成果，在全院形成反腐倡廉的良好氛围。

四是充分发挥工会、共青团等群团组织的作用，开展形式多样的文体活动，营造健康向上的医院文化。

五是坚持以人为本，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部职工；

对于生病、住院、有困难的职工，及时进行走访慰问，解决后顾之忧，充分体现人文关怀。

（二）中期监控阶段

　　　⒈完善监控手段，掌握党员干部思想状况

　　　每年按时开展述职述廉工作，掌握党员干部自我认识到的缺点与不足；

充分利用民主生活会、职代会、民主测评、群众评议等方式，掌握党员干部存在的问题；

充分利用院长信箱、信访举报等手段及舆论监督的方式，掌握群众举报、社会反映的问题，认真处理信访举报，及时发现和调查违法违纪线索；

深入开展问卷调查，及时掌握群众对党员干部思想道德的评价；

定期开展行风自查、检查、互查等工作，有效监控党员干部的思想作风和工作作风。

　　　⒉保持先进性教育长效机制，及时化解存在的思想问题

　　　保持先进性教育长效机制，通过谈心谈话、思想交流等形式，随时掌握干部职工的思想动态，特别是在职务任免、岗位调整、家庭发生重大事项等人生重大关口时，及时进行谈话、警示、告诫，及时化解可能存在的思想问题，维护大局稳定。

（三）后期处置阶段

　　　对群众有举报、社会有反映、不按照规定落实风险防范措施，情节轻微的；

民主测评中满意率较低的；

在廉政风险管理工作中发现的，组织认为有必要提醒的，通过信访约谈、询问函、重点提醒等方式进行警示提醒。

医院纪检根据日常工作情况，对所发现的苗头性、倾向性问题，及时采取措施进行处置，防止其继续发展。

　　　第四章 

岗位职责风险防范

　　　　十、岗位职责风险是指干部职工在行驶岗位职责所规定的权力过程中，由于监督不力、自律不严、教育不够而产生消极腐败行为的可能性。

　　　　十一、岗位职责风险主要表现：

不履行岗位职责、“一岗双责”，或履行责任不到位；

违反廉洁自律相关规定；

利用职务上的便利谋取私利；

违反民主集中制，独断专行或者软弱放任；

失职渎职、不作为或者滥用职权乱作为等。

　　　十二、防范岗位职责风险，要明确中层以上领导干部及重点岗位人员职责范围内的业务工作责任和廉政建设工作责任。

加强对中层以上领导干部及重点岗位人员的监督，加强“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等事项经领导班子集体研究决定的执行力度，加大监督检查力度，并定期报告上级纪检监察机关。

（一）前期预防阶段

⒈明确责任，加强考核力度

　　　在每年年初以及岗位调整、干部聘任时，及时签订《党风廉政建设责任书》，明确具体责任，年终对履行党风廉政建设责任制的情况进行考核。

⒉实行公开，促进民主管理

　　　按照党务政务公开的要求，继续加大党务、院务的公开力度，充分利用各种有效手段让公共权力在阳光下运行。

确保将各级干部的岗位职责和职务职责以及识别出的风险点公开，党员干部要针对廉洁从政、履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。

（二）中期监控阶段

　　　⒈强化干部管理工作

　　　强化干部选拔任用管理机制，对医院中层干部选拔任用工作实施监督，在干部任用上要坚持民主推荐、公开选拔、严格考察与认真测评等有效方式，规范选拔任用程序和管理监督力度，提高工作透明度，确保干部考察的全面性，防止用人上的不正之风，严肃追究用人失察失误者的责任。

　　　⒉严格财务审批制度

　　　严格执行财经纪律和财务规章制度，重要经费支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。

建立、健全医院内控、审计制度，加强收费管理，防止漏收漏记。

加强成本费用的控制管理，对各部门、各科室的成本控制状况，要开展经常性审查，及时纠正不合理的支出。

　　　⒊规范招投标管理

　　　建立医院招投标管理办公室，制定并认真执行招投标管理办法和工作制度，规范招投标工作流程。

强化纪检监察部门的监督职能，及时发现和纠正招投标工作过程中的违纪违规行为。

　　　⒋强化药品使用管理

　　　规范医院药事管理工作，充分发挥药事委员会职能，加强对临床用药的指导、监督、监测，对全院用药情况定期进行公示。

规范药品采购工作，严格执行新药采购审批流程。

禁止任何人为医药代表统方。

　　　5.落实窗口责任制

　　　医务科、医院办公室、医院党办等作为接待矛盾纠纷的第一窗口，要有专人负责，对每件来信、来访100%记录，及时调查处理、归纳整理、综合分析，将结果反馈给本人，查缺补漏、纠正不足，严格履行岗位职责。

　　　6.执行纪检督查制

　　　医院纪检负责全院职工岗位职责履行情况的督查工作，对来访信访件，件件登记，有访必督，限期答复，使群众来信来访件件有着落，事事有结果；

定期召开社会监督员和党风监督员座谈会，加强党风和行风建设，接受群众监督，掌握第一手资料，对风险防范措施落实情况进行信息监测。

　　　（三）后期处置阶段

将廉政风险防范纳入中层以上干部履行一岗双责的考核之中，形成新的考核机制。

在具体考核中，采取上级监管下级，平级互相考核，下级监督上级相结合的考评办法，保证考核的实效性。

　　　对干部职工存在苗头性、倾向性但又不构成违纪违法问题的，采取警示提醒、诫勉纠错等手段，帮助和督促其及时纠正工作中的失误和偏差。

诚心接受批评、整改到位的，予以了结；

整改不力或问题较大的，按照相关规定，予以追究。

　　　第五章 

制度机制风险的防范

　　　十三、制度机制风险是指医院因为制度不健全、不落实，管理不到位，使干部职工在工作或生活中发生消极腐败行为的可能性。

　　　十四、制度机制风险主要表现：

医院不能根据医疗卫生事业改革和党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项规章制度；

不能依照形势变化和医院实际情况，及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；

不能制定有效的监督约束机制，无法保证制度的贯彻执行；

不按制度办事，影响工作开展，导致工作出现重大疏漏或问题。

　　　十五、防范制度机制风险，要建立综合监督机制、完善制度体系建设、落实现有各项规章制度。

⒈及时查缺补漏，加大源头治理力度

　　　在干部职工工作岗位发生调整、工作重点发生变化、遇有临时性重大工作时，要及时修订风险点，努力掌握廉政风险防控的变化规律，调整相应的防控手段，从源头治理，保证做到风险防控的准确到位。

⒉深入学习《实施方案》，广泛宣传《实施细则》

在各种会上组织党员干部职工认真学习中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》、省委《实施办法》和《湖北省腐败风险预警防控暂行办法》、《廉政准则》等内容，深入研讨，掌握精神实质；

在全院职工中广泛宣传《医院廉政风险防范管理实施细则（试行）》，做到人人皆知；

通过医院简报登载相关规章制度，形成氛围，促使广大干部职工自觉用制度约束自己。

⒈梳理规章制度，强化制度体系建设

　　　结合医院工作实际情况，进一步理清各项工作程序，分析各个工作环节的风险点和岗位职责、思想道德风险点，修订各个环节的防控措施和原有的规章制度，使之具有较强的可操作性，编制医院廉政手册，实现用制度和机制预防风险的发生，有效处置风险的出现。

　　　⒉强化监督检查，提高贯彻执行力

　　　医院廉政风险防范管理工作领导小组对各部门、各科室制度机制贯彻落实情况定期进行抽查、评估，发挥监督作用。

　　　对制度机制建设中存在苗头性、倾向性但又不构成违纪违法问题的部门和个人，采取警示提醒、诫勉纠错等手段，帮助和督促干部职工及时纠正工作中的失误和偏差。

第六章 

考核内容及方法

　　　十六、廉政风险防范管理考核标准

　　　1、科室领导对廉政风险防范管理工作高度重视，落实医院各项规章制度好，机制健全，责任分工明确，界定风险准确。

　　　2、本科室廉政风险的前期防范、中期监控、后期处置等各项措施落实到位。

没有出现违规违纪行为，群众满意度高。

　　　3、本科室能够认真自查自纠，自查报告客观真实，查找问题准确，结果运用有效，相关档案齐全。

　　　4、注意总结和研究廉政风险防范管理工作，不断修正廉政