部门预算明细预算表.docx

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部门预算明细预算表

年部门预算明细预算表

（一）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

合计

，，

预算内

，，

人大事务

其他人大事务支出

其他商品和服务支出

人大经费

否

政协事务

其他政协事务支出

其他商品和服务支出

政协委员活动经费

否

政府办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

基本工资

人员支出（在职统发）基本工资

否

行政运行

津贴补贴

人员支出（在职统发）津贴补贴

否

行政运行

奖金

人员支出（在职统发）奖金

否

行政运行

其他工资福利支出

人员支出（在职统发）其他工资福利支出

否

行政运行

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）其他社会保障缴费

，

否

年部门预算明细预算表

（二）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

行政运行

其他交通费用

对个人和家庭补助支出（在职统发）其他交通费用

否

行政运行

采暖补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）采暖补贴

否

行政运行

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）物业服务补贴

否

行政运行

其他对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭补助支出（在职统发）其他对个人和家庭的补助支出

否

行政运行

办公费

日常公用支出（在职人员）办公费

否

行政运行

水费

日常公用支出（在职人员）水费

否

行政运行

电费

日常公用支出（在职人员）电费

否

行政运行

邮电费

日常公用支出（在职人员）邮电费

否

行政运行

取暖费

日常公用支出（在职人员）取暖费

否

年部门预算明细预算表（三）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

行政运行

差旅费

日常公用支出（在职人员）差旅费

否

行政运行

维修（护）费

日常公用支出（在职人员）维修（护）费

否

行政运行

会议费

日常公用支出（在职人员）会议费

是

行政运行

培训费

日常公用支出（在职人员）培训费

是

行政运行

公务接待费

日常公用支出（在职人员）公务接待费

否

行政运行

工会经费

日常公用支出（在职人员）工会经费

否

行政运行

福利费

日常公用支出（在职人员）福利费

否

行政运行

公务用车运行维护费

日常公用支出（在职人员）公务用车运行维护费

否

行政运行

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）其他商品和服务支出

否

年部门预算明细预算表（四）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

一般行政管理事务

租赁费

机关办公用房租赁费

否

一般行政管理事务

其他商品和服务支出

人事经费

否

一般行政管理事务

办公设备购置

机关购置办公设备

是

一般行政管理事务

办公设备购置

机关购置办公家具

是

信访事务

其他商品和服务支出

信访经费

否

事业运行

劳务费

社区中心聘用人员全年经费

，，

否

事业运行

其他商品和服务支出

社区中心运行及业务经费

，，

否

事业运行

大型修缮

社区服务中心装修改造经费

，，

是

，，

事业运行

其他资本性支出

社区服务中心购置安装屏

，

是

，

事业运行

基本工资

人员支出（在职统发）基本工资

，，

否

事业运行

津贴补贴

人员支出（在职统发）津贴补贴

否

事业运行

奖金

人员支出（在职统发）奖金

否

年部门预算明细预算表（五）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

事业运行

其他工资福利支出

人员支出（在职统发）其他工资福利支出

否

事业运行

基本工资

人员支出（在职非统发）基本工资

否

事业运行

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）其他社会保障缴费

否

事业运行

绩效工资

人员支出（在职统发）绩效工资

否

事业运行

其他工资福利支出

人员支出（在职非统发）其他工资福利支出

否

事业运行

其他交通费用

对个人和家庭补助支出（在职统发）其他交通费用

否

事业运行

采暖补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）采暖补贴

否

事业运行

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）物业服务补贴

否

事业运行

其他对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭补助支出（在职统发）其他对个人和家庭的补助支出

否

年部门预算明细预算表（六）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

事业运行

采暖补贴

对个人和家庭补助支出（在职非统发）采暖补贴

否

事业运行

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出（在职非统发）物业服务补贴

否

事业运行

办公费

日常公用支出（在职人员）办公费

否

事业运行

水费

日常公用支出（在职人员）水费

否

事业运行

电费

日常公用支出（在职人员）电费

否

事业运行

邮电费

日常公用支出（在职人员）邮电费

否

事业运行

取暖费

日常公用支出（在职人员）取暖费

否

事业运行

差旅费

日常公用支出（在职人员）差旅费

否

事业运行

维修（护）费

日常公用支出（在职人员）维修（护）费

否

事业运行

会议费

日常公用支出（在职人员）会议费

是

年部门预算明细预算表（七）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

事业运行

培训费

日常公用支出（在职人员）培训费

是

事业运行

公务接待费

日常公用支出（在职人员）公务接待费

否

事业运行

工会经费

日常公用支出（在职人员）工会经费

否

事业运行

福利费

日常公用支出（在职人员）福利费

否

事业运行

公务用车运行维护费

日常公用支出（在职人员）公务用车运行维护费

否

事业运行

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）其他商品和服务支出

否

事业运行

其他商品和服务支出

办公楼外包保洁服务费

否

事业运行

其他商品和服务支出

管理处行政办工作经费

否

事业运行

其他商品和服务支出

办公楼锅炉冬季运行费

否

事业运行

其他商品和服务支出

景区重大活动和节假日保障经费

否

年部门预算明细预算表（八）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

事业运行

其他商品和服务支出

管理处内外院地面维修费尾款

否

事业运行

其他商品和服务支出

管理处食堂运行经费

否

事业运行

其他商品和服务支出

管理处绩效跟踪工作经费

否

事业运行

其他商品和服务支出

管理处应急工作经费

否

事业运行

其他商品和服务支出

工程预算软件升级经费

否

事业运行

其他商品和服务支出

应急广播维保费

否

事业运行

其他商品和服务支出

视频监控维保费

否

事业运行

其他商品和服务支出

管理制度编制和审核经费

否

事业运行

办公设备购置

购置彩色打印机

是

事业运行

办公设备购置

购置盘

是

事业运行

办公设备购置

购置传真机

是

年部门预算明细预算表（九）

单位名称：

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处单位：

元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：

政府购买服务预算金额

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

其他商品和服务支出

工委办经费

否

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

其他商品和服务支出

公共服务大厅建设经费

否

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

委托业务费

全响应政务内网移动接入服务经费

是

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

其他商品和服务支出

全响应维护维修等经费

否

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

委托业务费

食堂运行经费

否

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

委托业务费

全响应视频监控管理指挥中心聘用人员经费

是

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

其他商品和服务支出

发展服务办资源整合经费

否

其他政府办公厅