荆花胃康胶囊项目可行性研究报告书文档格式.docx

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项目主要建设前处理提取车间3750平方米、胶丸生产车间6537平方米、中药材仓库1200平方米、综合仓库1450平方米、危险品库80平方米、锅炉房212平方米、配电间50平方米、消防水池与泵房500平方米、污水处理厂2150平方米。

购置胶丸生产设备62台套，配套建设供水、排水、供电、供热等设施。

1.1.5项目建设期限

工期一年半，从2014年1月初到2015年6月底。

1.1.6项目总投资及资金来源

项目总投资7632.02万元，其中建设投资6190.52万元。

项目建设投资全部自筹，有×

天士力植物药业公司的母公司天士力制药股份有限公司筹集；

项目自有资金（资本金）为7632.02万元，其中30%铺底流动资金1441.5万元。

投产后除了自筹的铺底流动资金部分，拟从银行短期贷款解决，贷款利率按照2013年7月6日公布的6.0%计取。

1.1.7项目的主要经济指标

项目每年可实现销售收入约33750万元。

年均增值税2410.8万元，年均销售税金附加410.08万元，年均利润总额4456.74万元，年均税后利润3092.55万元，年均所得税1364.19万元，总投资收益率58.39%，投资利润率40.52%，所得税前：

财务内部收益率33.61%，财务净现值（Ic=12%）14166.08万元，投资回收期（含建设期）4.98年，所得税后：

财务内部收益率29.79%，财务净现值（Ic=12%）9068.09万元，投资回收期（含建设期）5.17年。

1.2承办单位基本情况

天士力植物药业有限责任公司成立于1998年11月，由×

天士力制药股份有限公司、×

省医药总公司、×

天士力现代中药资源有限公司、×

高新技术投资公司和×

市国资委共同投资组建，是集中药材规范化种植研究、中药材基地建设、中药饮片生产、挥发油提取，中药材、中药饮片及挥发油销售于一体的综合性公司。

公司注册资本6887.35万元。

1.2.1生产经营范围

（1）主要进行丹参、土荆芥等中药材GAP基地建设及有机丹参的生产；

（2）生产加工丹参、熟地、当归等10种制药工业用饮片,供天士力集团作为制药原料；

生产医用饮片400余种，销往省内外医疗单位；

（3）提取荆花油供天士力制药股份有限公司用作荆花胃康胶丸的原料；

（4）从事商洛地产中药材的购销工作。

1.2.2组织及人才结构

①组织结构：

公司下设质量管理部、人事行政部、财务部等3个职能部门和科研技术部、基地推广部、生产技术部、设备工程部、物料管理部、市场营销部等6个生产、经营部门。

②人才结构：

公司现有员工186人，其中管理类人员15人，专业技术类38人，营销人员10人，操作人员110人，后勤保障人员13人。

1.2.32013年生产经营情况

①药材基地情况：

2013年度建立GAP丹参基地13900亩，土荆芥基地3000亩；

②2013年，公司收购中药材6816吨，其中基地丹参2925吨、土荆芥2555吨；

收购商洛地产中药材1336吨；

加工中药材3890吨。

③2013年公司生产中药饮片3500吨，荆花油5吨，产值1.4亿元，主营业务收入达到1.3亿元，利润345万元，上交税金290万元。

1.2.4基地建设情况

公司创新的“公司+科研+基地+农户”基地发展模式，建立的中药材生产质量控制技术体系，以及一系列科学研究的突破，为规模化的基地进行规范化种植奠定了良好的基础，使得生产区内的农户科学种药水平得以提高，为成千上万的商洛农户提供了一条种药致富的途径。

目前大面积种植的基地品种有丹参、半夏、土荆芥等。

公司创立以来，共在商洛、渭南、汉中等地累计发展基地120000余亩，公司用于收购基地产品和商洛地产药材向农户累计支付的资金约2.8亿元，有近15万余农户通过种药得到实惠。

1.2.5企业荣誉

2003年11月，公司丹参药源基地在全国首家通过了国家食品药品监督管理局的中药材GAP认证，2009年通过GAP的再次认证；

2004年及2006年两次被×

省人民政府授予“外省区市在陕投资优秀企业”；

2005年6月，公司“丹参规范化种植技术及其GAP基地建设”项目，荣获×

市科学技术特等奖、×

省科学技术二等奖；

2006年荣获×

市“农业产业化市级重点龙头企业”。

2007年1月，中药饮片车间通过×

省药监局GMP认证，2009年荆花胃康挥发油提取车间通过GMP现场认证；

同时，公司还通过ISO9001:

2000国际质量和ISO14000:

2004环境管理体系认证，成为我国第一个同时通过GAP、GMP、ISO9001和ISO14000认证的中药材种植、生产企业。

1.3编制依据和原则

1.3.1编制依据

本项目可行性研究报告依据以下资料进行编制

1、《中医药事业发展“十二五”规划》[2012年6月]；

2、×

省“十二五”国民经济发展发展规划

3、×

市”十二五”国民经济发展发展规划

4、×

市现代中药产业发展规划（2011—2015年）

5、《×

市进一步加快现代中药产业发展的意见》商政发〔2013〕34号

6、项目承办单位提供的基础资料；

7、产品工艺、消耗、质量标准等资料；

1.3.2编制原则

1、遵守国家制定的医药行业产业政策和产品结构调整计划。

2、严格执行现行的防火、消防、安全卫生、环境保护和地方颁布的规范、法规和标准。

3、卫生部《药品生产质量管理规范（2010年修订）》以及《医药工业洁净厂房设计规范（GB50457-2008）等标准、规范。

4、根据场地情况和未来发展的需求，对总平面布置和人流、物流进行合理组合。

5、选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化、自动化控制水平，降低能耗，达到同行业领先水平。

1.4可行性研究报告的工作范围

根据委托要求及双方商定，可行性研究范围为荆花胃康胶丸项目的必要性及意义、新的工艺及技术特点，产品介绍及规模，市场分析及预测，工艺技术方案确定，相应生产车间的建设，配套的公用工程以及总图、三废处理、投资估算、财务评价及可行性结论等内容。

第二章项目建设背景与必要性

2.1项目产品用途及功效

2.1.1产品概况

荆花胃康胶丸是国家批准的国内第一个治疗由幽门螺旋杆菌感染引起的胃炎、消化性溃疡的现代中药，也是唯一被全国中医脾胃病专业委员会、中国中西医结合消化病专业委员会联合推患者使用的治疗药物。

现代中药荆花胃康胶丸是以现代医学理论为指导，通过药味筛选，科学调整组方，运用现代制药工艺技术，萃取植物药之精华研制开发的治疗胃炎、消化性溃疡的现代中药。

新型胶丸剂型，高富集有效成份，多靶点作用，疗效迅速，治愈率高，复发率低，且调理胃肠内环境；

具有抑酸、抑制胃蛋白酶活性、杀灭幽门螺旋杆菌并且解痉、止痛的作用，经中国人民解放军总医院和上海仁济医院临床验证，荆花胃康胶丸治愈率高，复发率低，无毒副作用，其综合疗效优于其他胃肠药。

专家鉴定：

现代中药荆花胃康胶丸单一用药即可有效杀灭HP，但不影响人体正常菌群，也不产生耐药性。

为国内首创的治疗消化性疾病的天然植物药。

2 

.1.2产品生产原料及外观

1、生产原料

荆花胃康灵的主要生产原料为：

土荆芥、水团花

　　土荆芥：

为君药，其性辛温，能散寒、理气。

因温能使客于胃肠之寒邪除，气机得以通畅，脾胃渐运，脘痛则止，腹胀则除。

　　水团花：

活血化瘀，使其气行瘀散，气血和畅则疼痛消失；

水团花又具止血生肌、清热利湿之功，故能促进溃疡愈合，其性微寒，可缓土荆芥辛温之列，为本方佐使。

两药配合，共凑理气散寒、止痛、清热化瘀、生肌之功。

2.1.3产品的主要功效及药理

产品 

功能主治理气散寒，清热化瘀。

用于寒热错杂症、气滞血瘀所致的胃脘胀闷、疼痛、嗳气、返酸、嘈杂、口苦；

十二指肠溃疡见上述症候者。

主要药理为1、制酸作用：

荆花胃康胶丸可显著降低胃及十二指肠内的酸度，从而改善胃环境，使胃液分泌步向正常，达到缓解上腹疼痛，促进溃疡愈合、恢复胃肠道功能；

2、镇痛作用：

　　荆花胃康胶丸能够通过抑制溃疡病患者胃肠道平滑肌的痉挛达到解痉止痛，又由于是挥发油成份，故能起到迅速止痛的效果；

3、杀菌作用：

荆花胃康胶丸通过抑制幽门螺杆菌的生长繁殖，清除其对胃粘膜的损伤作用。

荆花胃康胶丸由于是植物药，故能杀菌却不产生耐药性，尤其适用于对抗生素过敏的溃疡病患者。

降低胃蛋白酶活性：

溃疡病的产生原因之一是胃蛋白酶对粘膜的自身消化作用所致；

荆花胃康胶丸抑制胃蛋白酶原转变成为蛋白酶，从而降低胃蛋白酶的活性，保护胃粘膜，阻止溃疡形成；

4、粘膜保护作用：

荆花胃康的有效成份均匀分布在胃粘膜表面，并增加胃粘液层的厚度，起到保护和修复胃粘膜的作用。

2.2项目区社会经济状况

2.2.1项目区经济发展概况

（一）商洛概况

商洛，因境内有商山、洛水而得名。

位于×

省东南部，秦岭南麓，与鄂豫两省交界。

东西长约229公里，南北宽约138公里。

全区总面积19292平方公里，占全省总面积的9.36%。

辖商州、洛南、丹凤、山阳、商南、镇安、柞水7县（市），126个镇（办事处），1736个村。

至2012年底，全市总人口248.80万人，其中：

农业人口146.52万人，非农业人口102.28万人。

全市耕地面积296.25万亩，常用耕地面积200.40万亩，市委、市政府所在地商州区，距省会西安110公里。

（二）×

市经济发展状况

2012年×

市全年全市生产总值439亿元，比2011年增长14.8%。

其中第一产业增加值79.43亿元，增长5.9%，占生产总值的比重为18.1%；

第二产业增加值210.83亿元，增长20.7%，占48.0%；

第三产业增加值148.74亿元，增长12.5%，占33.9%。

非公有制实现增加值219.64亿元，占全市生产总值50.03%。

2012年全市财政收入33.74亿元，同比增长26.1%，其中地方财政收入21.50亿元，同比增长30.3%；

全社会固定资产投资391.60亿元比2011年增长27.0%。

社会消费品零售总额107.28亿元，比2011年增长16.4%；

城镇居民人均可支配收入19998元，农民人均纯收入5425元。

2.2.2×

市现代中药发展现状

（1）中药材资源分布情况

商洛位于秦岭东段南麓，跨长江、黄河两大流域，处在北亚热带向暖温带过渡区域，冬无严寒、夏无酷暑、光照充足、雨量充沛、无霜期长，土壤、大气、水质极少污染，是多种药材聚生的“谷地”。

独特的地理、气候孕育了丰富多样的中草药资源，素有“天然药库”、“秦地无闲草，商山多灵药”之美称。

《全国中草药汇编》收录的2002种中草药商洛有1192种，其中265种被列入新版《药典》。

特别是丹参、桔梗、黄芩、连翘、五味子、天麻、柴胡、猪苓等56种地道中药材量大质优畅销国内外，其中丹参被国家认定为“地理标志保护产品”。

（2）中药材种植基地发展情况

中药材基地建设已朝着规模化、规范化方向发展。

据市科技局统计，止2012年底，全市中药材种植面积达172万亩（人工种植160亩，野生抚育12万亩），其中规范化种植80万亩，位居全省第一。

天士力集团在商洛建设的万亩丹参基地，2003年第一个通过国家GAP认证。

在天士力的带动下，全市中药材GAP基地建设品种不断增加，规模不断扩大。

已形成洛南县1.1万亩连翘基地、洛南县麻坪镇1.51万亩苦参基地、山阳金川万亩黄姜基地、柞水县乾佑镇2万窝猪苓基地、丹凤县7300亩树型金银