新安发电厂建设工程项目分析报告.docx

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新安发电厂建设工程项目分析报告

新安发电厂建设工程

工程分析报告

姓名

学号

工作职责

吴铮

1234291002

负责工程案例地工作分解、人力资源、project操作以及最终文档整合

郭琦

1234294019

负责工程地工作结构、工作量估计和进度计划

蓝海文

1234294012

负责工程地描述与组织架构、前期文档整合编辑

蒋小艳

1234291006

负责工程地可行性分析与资金计算

蒋伟业

1234291010

负责工程地风险管理工作流程和技术以及工程状态分析与工程进度控制地工作.

报告日期：

2013年6月17日

一、工程地描述：

1.1工程特点分析：

（1）此工程投资巨大、整体建设系统复杂、跨专业合作多，管理跨度大风险大；

（2）工程施工总工期为36个月，跨三个年度，工期较为紧张，工程布局施工相对比较复杂.

（3）气候影响因素大：

如暴雨、冰雹等.

（4）工程施工过程交叉作业多，协调较为复杂危险因素控制比较难.

（5）工程持续工期较长，施工材料建设材料价格可能会有一定变动.

1.2工程描述表：

表1.1新安发电厂建设工程工程描述表

工程名称

新安发电厂建设工程

工程目标

在2010年1月1日—2013年1月1日完成新安发电厂建设工程

交付物

新安发电厂.完成后规划发电容量为120万千瓦时.

交付物完成依照标准

符合国家及行业标准

重大里程碑

2010年1月1日工程开始施工

2010年3月31日施工各项准备工作完成

2012年5月31日锅炉施工完成

2012年6月1日调试工作开始

2013年1月1日完工

阶段性交付物

施工准备阶段：

施工方案、临建设施

实施阶段：

待移交各单位工程及待调试设备及系统

验收/结束阶段：

锅炉、机组及附属设施、竣工资料

工作描述

施工组织及施工方案确定、工程实施、调试、工程验收及移交

所需资源估计

人力（工程师、管理人员、工人等）、设备（锅炉、发电机、汽轮机）、材料地预计

工程描述地制作者

蓝海文

工程主管审核意见

同意：

吴铮（签名）

二、工程组织结构人事系统分配

2.1工程工作分配:

工程经理：

吴铮

工程组成员：

人力资源部：

蒋伟业

财务部：

蒋小艳

总工：

郭琦

计划部：

蓝海文

2.2、工程组织结构图

新安发电厂工程地组织比较适合采用工程式组织架构，业务职能上避免重叠.以工作流程和各部门之间地信息流程为基础各部分负责人之间相互协调合作承担相应地权责，围绕工程经理把组织整合成一个强有力地团队，调动团队内外资源完成工程目标.

图2.1组织结构图

图2.2工程办公室

三、工程地可行性分析

表3新安发电厂现金流量表（单位：

万元）

年度

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

现金投入

87500

40000

22500

0

0

0

0

0

0

0

0

现金收入

0

0

0

36792

36792

36792

36792

36792

36792

36792

36792

净现金

流量

-87500

-40000

-22500

36792

36792

36792

36792

36792

36792

36792

36792

现金流量累计

-87500

-127500

-150000

-113208

-76416

-39624

-2832

33960

70752

107544

144336

财务指标（静态）

投资收益率=0.14，投资回收期=7.08年

动态净现金流量（i=5.94）

-87500

-37754

-20048

30944

29209

27571

26025

24566

23189

21888

20661

动态现金流量累计

-87500

-125254

-145301

-114357

-85149

-57578

-31552

-6987

16202

38090

58752

财务指标（动态）

投资收益率=0.12，投资回收期=8.30年

注：

i=5.94参见2010年中国银行5年期以上长期贷款利率

依据工程部预估和专家修正，在2010至2012年相应地投资额分别为87500万元、40000万元和22500万元.电价参考2011年中国风险投资年鉴，以0.35元/千瓦时为上网电价进行计算，提取售价地10%作为现金收入地一个基准，得出相应数据如下：

每年发电量=4*300*1000*24*365=10512000000KW/h=1051200万度

每年现金收入=1051200*0.35*10%=36792（万元）

相应地静态结果与动态结果如下：

1.静态结果

投资回收期=7+2832/36792=7.08（年）

对应地投资收益率=1/投资回收期=1/7.08=0.14，结果如表3.

2.动态结果

投资回收期=8+6987/23189=8.30（年）

对应地投资收益率=1/投资回收期=1/8.30=0.12，结果如表3.

行业投资回报率为10%，而此工程投资回报率大于行业投资回报率，同时，投资回收期也小于行业投资回收期，所以在工程在经济上是可行地.

四、工程地工作结构与工作地逻辑关系

4.1工程地工作结构分解

图4.1工作结构分解

对工作分解结构进行细化再分解有助于帮助各部门施工人员更清晰地理解工程工作实施地各个细节.此以电动机土建工作为例，其中工作任务描述表4所示.其他工作任务描述可以以此为例.

表4.1电动机土建工作任务描述表

任务名称

锅炉土建

任务交付物

锅炉土建完工检查报告

验收标准

总工签字，发出返函

技术条件

土建工程队标准工作流程

任务描述

根据工程地锅炉土建工程设计图地设计规定，组织土建队按工作标准完成土建具体工作

假设条件

所需施工设备以及材料准备到位

约束

必须考虑时间

其他

风险：

可能会遇到暴雨，工期延误

防范计划：

增加工作时长增加员工

签名

土建队工程组长：

（签名）

4.2工程工作地逻辑关系

经过工程组各部分管理人员和工程工程师研讨会共同商讨，新安发电厂筹划建设地工作及搭建逻辑关系如表5.

表4.2工程逻辑关系表

序号

编码WBS

工作名称

工作时间（月）

紧前关系

搭接关系

1

110

施工准备

2

111

方案确定

1

3

112

临建施工

4

111

4

120

锅炉系统

5

121

锅炉土建

4

112

6

122

锅炉安装

15

121

7

123

锅炉辅助设备安装

6

122

8

130

输煤系统

9

131

输煤土建

4

112

FS3

10

132

输煤安装

5

131

11

133

输煤辅助设备安装

4

132

12

140

机组系统

13

141

机组土建

3

112

FS3

14

142

机组安装

3

141

15

143

机组辅助设备安装

2

142

16

150

附属系统

17

151

附属土建

3

112

FS5

18

152

附属安装

3

151

19

153

附属辅助设备安装

3

152

20

160

调整实验

21

161

单体调试

3

123、133、143、153

22

162

系统联调

3

161

23

170

工程管理

36

五、工作量和工作时间地估计

5.1工程工作地工作量估计

工程部门成员依据以往类似工作经验通过系统地类比地估计，估计出各工程工作量以及需要地人力组员地类别，结果如表6所示.

表5.1工程工作资源类别意思工作量估计结果

工作名称

人力资源

工作量（工时）

1

方案确定

工程师

2400

2

临建施工

工人

153600

3

锅炉土建

工人

576000

4

锅炉安装

工人

2880000

5

锅炉辅助设备安装

工人

576000

6

输煤土建

工人

384000

7

输煤安装

工人

720000

8

输煤辅助设备安装

工人

192000

9

机组土建

工人

144000

10

机组安装

工人

144000

11

机组辅助设备安装

工人

96000

12

附属土建

工人

144000

13

附属安装

工人

144000

14

附属辅助设备安装

工人

144000

15

单体调试

工程师

36000

16

系统联调

工程师

36000

17

工程管理

管理人员

259200

5.2工程工作时间估计

经过工程办公室协商估计后，并经过工程组成成员研讨重新商定修改地时间结果如表7所示.

表5.2工程工作时间估计结果

序号

编码WBS

工作名称

工作时间（月）

1

111

方案确定

1

2

112

临建施工

4

3

121

锅炉土建

4

4

122

锅炉安装

15

5

123

锅炉辅助设备安装

6

6

131

输煤土建

4

7

132

输煤安装

5

8

133

输煤辅助设备安装

4

9

141

机组土建

3

10

142

机组安装

3

11

143

机组辅助设备安装

2

12

151

附属土建

3

13

152

附属安装

3

14

153

附属辅助设备安装

3

15

161

单体调试

3

16

162

系统联调

3

17

170

工程管理

36

六、工程网络计划与进度计划

该工程工程地网络结构图结果如图2所示，工程地总工期为3年，其中工程地关键路径为：

方案确定—临建工程—锅炉土建—锅炉安装—锅炉辅助设备安装—单体测试—系统联调，其他地工作都是非关键路径，其中输煤土建、输煤安装、输煤辅助设备安装最多可以有9月地浮动时间；机组土建、机组安装机组辅助设备安装最多可以有14月地浮动时间；附属土建、附属安装、附属辅助设备安装最多可以有11月天地浮动时间.利用这些浮动时间工程管理人员可以进行人力资源负荷地调整和优化，其中图3所示是工程管理软件project2003地运行结果.

ES=最早开始时间EF=最早结束时间

LS=最迟开始时间LF=最迟结束时间

T=工作时间（月）TF=总时差

ES

T

EF

LS

 TF

LF

图6.1工程网络图

图6.2新安发电厂工程局部网络图

图6.3新安发电厂工程甘特图

七、人力资源计算

7.1人力资源数量地计算

以“方案确定”工作为例：

总地工作量为2400工时，工期为1个月（这里结合电厂工程工程地特点，设定每周工作7天，每月30天工作日），则平均每天必须完成地工作量为80工时/天（2400/30），按照标准工作时间每天8小时计算，每天必须安排10人（80/8）.其他工作每天必须安排地人数结果如表7.1所示：

表7.1新安电厂建设工程人力资源计算

序号

工作名称

人力资源