在线审计系统数据稽核及可配置项VPPT格式课件下载.pptx

在线审计系统数据稽核及可配置项VPPT格式课件下载.pptx

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2、文件命名是否规范。

3、文件内容格式是否符合接口规范要求。

2.2反馈厂家解决,1接口文件稽核,通过,不通过,2.1数据入库,3.1指标数据稽核,3.2模型数据稽核,1、字段规范检查（如数据长度、号码规范等）。

2、非空字段是否为空。

3、本地网数据缺失。

1、数据缺失检查（按本地网、月度检查缺失的指标）。

2、指标逻辑性检查，如营业成本=主营业务成本+其他业务支出。

3、与经分、市场监控等其他系统的相关指标数据进行自动比对。

4.2模型计算处理,4.1专题计算处理,5.2模型结果数据稽核,5.1指标结果数据稽核,6稽核报告,1、指标逻辑性检查，根据指标计算公式，检查计算指标结果。

2、与经分、市场监控等其他系统的相关指标数据进行自动比对3、业务人员使用结果反馈。

1、指标逻辑性检查，根据指标间的逻辑关系，进行检查，如3G非正常状态担保用户数3G担保用户总数。

2、业务人员使用结果反馈。

7接口文件重传,通过,不通过,不通过,通过,系统组件支持,数据稽核设计方案,7,ETL,任务调度,稽核配置,稽核脚本管理,稽核任务配置,稽核调度,自动稽核,手工稽核,稽核结果,稽核报告管理,稽核结果处理管理,稽核结果统计查询,DW,数据文件,已实现,部分实现,待实现,数据稽核稽核结果展现,8,稽核结果展现,便于审计维护人员反馈问题,及时与厂家解决问题,展现稽核数据表名,稽核问题,异常数据条数,正常条数,异常占比还有稽核日期,这样即能让审计维护人员迅速的找到问题的所在地方,而且还可以让模型人员知道自己模型数据存在那些隐患问题,一举两得.,数据稽核已实现的稽核项,9,10,指标数据稽核原则,在线审计指标全部来自DW数据仓库，包括监控模型所需的指标，根据中国联通企业级数据指标体系规范及市场监牢指标体系定义，提取并进行预警分析。

只有非规范、审计独有视角需要的指标，由在线审计自己计算使用。

数据稽核，分为内部稽核与外部数据稽核，内部数据稽核主要根据接口规范及数据本身的逻辑关系进行稽核，外部数据稽核，使用经分、市场监控等其他系统验证数据进行比对稽核。

数据稽核实现计划,进度计划,完善设计：

2013年12月15日前完成。

完善开发：

2014年2月28日前完成。

测试：

2014年3月25日前完成。

上线试用：

2014年3月28日完成上线。

目前存在的问题,外部数据稽核，尤其是指标类数据，需要使用经分、市场监控等其他系统验证数据为参照进行比对。

目前由于审计只有DW接口数据一份，需要相关系统提供参照数据。

系统功能可配置情况梳理,11,财务管理渗透于业务活动信息系统支撑流程化管理,李福申中国联通集团副总裁2011年4月27日,谢谢！