同济大学耗材采购平台使用培训采购人PPT格式课件下载.pptx

同济大学耗材采购平台使用培训采购人PPT格式课件下载.pptx

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,访问网址：

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/,登录成功之后进入系统的主界面，即商城页面。

2,实验物资采购系统,2.1申请加入实验室2.2在实验室中添加经费账户,加入实验室,进入实验室管理主页,2.1申请加入实验室,点击“我的实验室”进入实验室创建/加入页面,进入实验室创建页面,点击“加入实验室”可加入已有的实验室。

2.1申请加入实验室,第二种方式：

查找实验室申请加入实验室页面,“查找实验室”页面中会显示所有已创建的实验室，可以通过“实验室名称”、“负责人姓名”来搜索想要加入的实验室；

点击实验室信息右侧的“申请加入”可向实验室负责人发送加入申请。

查找实验室申请加入实验室页面,在申请信息填写页面可看到实验室的基本信息，并向实验室管理员发送验证信息（选填）。

2.1申请加入实验室,2.2新建经费账户,若名下有可用经费账户，可在“经费”“经费管理”“新建经费账户”中添加，但该功能有权限设置，首先需要实验室管理员为你开通添加经费的权限。

拥有相关权限之后，可在“新建账户”页面选择账户类别，会自动从财务系统中调取相应类别下的经费账户名称和号码，操作人即默认为账户负责人，点击确定即成功添加。

对于不再需要的经费，可以在经费账户列表中进行归档，只可归档自己添加的经费账户，归档之后经费便不可在采购中使用。

如需进一步删除，可在归档列表中将已归档的账户删除,2.2新建经费账户,3,平台内采购全流程,实验物资采购系统,3.1产品购买3.2订单审核3.3订单审批3.4订单签收3.6订单验收3.5订单入库3.7废弃物申报,搜索商品下单,经费负责人审核,校内管理部门审批,经销商收到订单发货,实验室签收,实验室验收,采购人,采购助手,访问,实验室管理系统,检索产品，下单,查看订单状态，到货后，领用,审核人,访问,实验室管理系统,审核采购人的订单，绑定经费账户,签收人,访问,实验室管理系统,到货后，在系统中签收，商品自动入库,验收人,访问,实验室管理系统,确认商品到达且质量无误,关键词搜索区,类导航区,3.1产品购买,采购人在商城选择要购买的商品，可以通过关键词搜索，或者分类导航来查找自己需要的商品。

3.1产品购买,进入商品列表页之后，可通过页面左侧的分类栏进一步定位商品；

可在页面中间的筛选栏中通过品牌、经销商、价格对商品做筛选；

可更改商品的排序模式为按照价格或者销量来排序。

3.1产品购买,找到所需要的商品之后，点击“加入购物车”，会显示该商品不同经销商的报价与供货周期供采购人参考。

3.1产品购买,在购物车中选择自己需要的商品，然后点击下一步,3.1产品购买,选择所在的实验室和订单审核人，订单审核人将决定该你的订单是否可以通过，并且为你的订单选择要支出的经费账户。

若采购人自己也是订单审核人，也可选择自己为审核人，由自己来审核并选择支出经费。

3.1产品购买,填写收件人信息，并核对商品信息是否无误，确认则点击“提交订单”。

3.1产品购买,下单成功之后，可在“实验室管理”“采购”“我的订单”中查看所下订单当前的状态，几个状态的含义分别为：

待审核：

等待实验室审核人员审核的订单；

审批中：

实验室审核人员通过，等待学院或相关职能处老师审批的订单；

采购中：

已通过审批，等待经销商确认、发货与待签收的订单；

已签收：

所有签收之后的订单；

3.2订单审核,采购人成功提交订单之后，实验室的订单审核人在“采购”“订单审核”中查看所有待审核的订单，该页面只有有审核权限的用户才可看到。

审核人在审核订单时，可以为订单选择要使用的经费卡，并选择订单的签收人，如果在设置签收人处没有指定签收人，则默认为采购人自己签收，无需选择。

审核人选择支出经费卡,3.3订单审批,订单通过实验室审核之后，根据审批流程的设定，自动转入审批系统或经销商后台，对于需要在审批系统中由管理部门审批的订单，审批人可在“审批系统”“审批申请”中查看所有申请订单。

若同意则点击“通过”；

不同意则点击“驳回”；

点击“转审”可将订单转审给同一用户组的其他成员。

订单经过审批系统审批之后，正式生成，并直接流转入经销商后台，经销商在后台发货之后，订单状态更改为“待签收”；

签收人可在收到货之后，在“实验室管理”“订单签收”页面中对订单进行签收；

若无专门指定的签收人，则由采购人在“我的订单”“采购中”页面进行签收。

3.4订单签收,签收人,3.5.1物料入库,订单签收之后，相关商品信息将自动加入“物料”模块中,签收人,3.5.2物料领用,实验室成员可在“物料”中进行领用，并在“我的物料”中查看自己领用的物料。

签收人,3.5.3领用审核,有物料领用审核权限的物料管理员可在“审核申请”中审核物料领用的申请。

3.6订单验收,签收人签收之后，订单状态修改为“待签收”，在确认货物收到无误并且无质量问题之后，验收人可在“验收管理”页面进行验收操作；

申请人不能为验收人，所以就算申请人已经被添加为“验收负责人”，也无法验收自己申请的订单。

3.6订单验收,在验收管理页面，可以查看并打印订单的“审批表”。

3.6订单验收,结账人,预约单、销货清单、签收单,经销商发票,财务处结账,3.7订单结账,由经销商定期打印销货清单送至学校管理部门进行对账，对账无误则在审批系统中提交预约至财务系统，并打印采购平台生成的预约单与明细单，与经销商提供的发票，去财务处进行结账。

实验物资采购系统,4,自购备案,4.1自购备案,发起自购备案,录入购买相关信息,校管理部门审批,自购备案,实验室结账,实验室签收,经费卡负责人审批,自购备案,在商城首页进入“自购备案”模块，填写所需信息；

在经费卡负责人审核完毕之后，根据实际情况走完审批流程，由实验室成员自行签收，签收规则与平台内流程一致；

签收之后，实验室内部验收完成，经销商直接将发票送至实验室，结账人在“验收管理”页面打印出“审批表”，一起拿到财务处进行结账。

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