模具厂评审Word格式文档下载.docx
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品质方针
5
3.0
组织结构图
4.0
品质管理体系
6
4.1
总要求
4.2
文件要求
5.0
管理职责
7
5.1
管理承诺
5.2
以客户为中心
5.3
8
5.4
品质管理体系策划
5.5
职责、权限和沟通
5.6
管理评审
11
6.0
资源管理
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
12
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.0
产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与客户有关的过程控制
13
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.5
生产和服务的提供
14
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和服务提供过程确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品的防护
15
7.6
测量和监控装置的控制
8.0
测量、分析和改进
8.1
总则
8.2
测量和监控
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
16
8.2.3
过程的测量和监控
8.2.4
产品的测量和监控
8.3
不合格控制
8.4
数据分析
8.5
改进
8.5.1
持续改进
17
8.5.2
纠正措施
0.3手册说明
A.手册作用
a.手册阐明了本公司的品质方针和品质目标,并描述了其品质体系的要求和内容.
b.手册对内是实施品质管理的基本法规,对外是公司品质保证能力的体现.
B.手册范围
本手册适用于塑胶模具的生产的控制，由于本公司按顾客的图纸或样品进行模具制造，模具制造过程中的所有工序均能通过后续的监视和测量加以验证，因此本公司的品质管理体系不含7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认，，这不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
C.手册控制
品质手册控制执行《文件控制程序》。
1.0公司简介
模具厂于2004年在广东省虎门镇创办。
本厂投资规模大，总投资达1000万元人民币，面积达9600M2，月生产模具量达300套,拥有模具设计高级工程师10名，专业技术人30人。
主要加工设备：
火花机10台、电脑雕刻机3台，电脑锣7台、铣床、磨床、车床等多种精密加工设备，技术实力涵盖各种运动器材、医疗器材及电器类塑胶模行业。
经营理念:
★以最好的品质、可*的交期、合理并有竞争性的价格、百分之百的服务是学习一直以来最根本的经营理念。
学习的奋斗目标
★我们的奋斗目标是——在富有挑战性的今天以及未来，可以成为贵司真诚的业务伙伴。
我们确信成功的关键是*一切力量来满足客户的需求。
●持续不断的提高模具质量以及对客户的服务；
●建立并不断完善模具的生产流程来提供给我们客户最好的品质和服务；
●
通过尊重及采纳每位客户的建议，以及用尽我们的全力来设定最好的标准：
我们将用尽全力来提高整洁、安全的工作生活环境，使我们员工充分享受到无穷的工作及生活乐趣；
●我们通过不断的努力来创造高效率的生产流程，以及技术上的创新，来满足客户的各种需要。
2.品质方针
品质为先、顾客满意、精密快捷、全员品管、持续改进
3.品质目标
模具按时交货率超过100%。
顾客满意度超过85分。
3.组织结构图
4.0品质管理体系
4.1总要求
公司根据ISO9001：
2000的要求建立品质管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，质量管理体系采用过程方法予以实现。
4.1.1本公司实现质量管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四大过程组成；
4.1.2本公司的产品实现过程有：
业务接单、生产计划、采购、模具设计和制造、试模、检验、交付；
4.1.3确定这些过程的顺序的相互作用,并通过文件加以描述;
4.1.4确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法（见各过程相关文件）;
4.1.5确保可以获得必要的资源（如人力资源、设备、设施、工作环境和信息等）,以支持整个过程的有效运作和监视（见第六章）;
4.1.6监视、测量和分析这些过程（见第八章）;
4.1.7实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.8针对影响产品质量符合要求的外包过程（热处理、线割），公司按《供应商控制程序》进行控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
在管理者代表领导下，本公司编写的品质体系文件包括以下几方面：
a.品质方针和品质目标；
b.品质手册；
c.程序文件，包括文件控制程序、记录控制程序、内审控制程序、检验控制程序、纠正和预防措施控制程序、人力资源管理程序、业务管理程序、采购控制程序、模具设计控制程序、模具制造控制程序、等程序文件；
d.作业指导书，包括管理规定、设备操作规程、设备保养规范、岗位职责等；
e.品质记录
品质记录是特殊的文件，是通过表格、记录等形式对品质活动的真实记载，是公司生产和服务过程品质体系运行状态和结果的体现，是产品满足品质体系要求程度或品质体系运行有效与否的客观证据文件，是进行可追溯性和采取纠正、预防和改进措施的重要依据。
4.2.2品质手册
本公司的品质手册包括：
a）品质管理体系的范围,包括删减的细节和删减的合理性说明；
b）为品质管理体系编制的程序文件或对其的引用；
c）对经识别和建立的品质管理体系的过程之间的相互作用及顺序给予表述。
4.2.3文件控制
为保证品质体系文件的准确性、完整性、连续性和有效性，必须对品质管理体系文件进行控制。
品质管理体系文件由文控进行控制，执行《文件控制程序》,包括以下方面所需的控制:
a）文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的；
b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
模具图纸由工程部按《模具图纸控制程序》进行管制。
4.2.4记录的控制
记录是提供符合要求和品质管理体系有效运行的证据，应保持清晰、易于识别和检索。
记录的控制执行《记录控制程序》，在记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等方面进行控制。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过制定品质方针，审批品质目标，进行管理评审，提供资源，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性的活动，向所有相关方郑重承诺建立、实施品质管理体系并持续改进其有效性。
5.2以顾客为中心
顾客对产品及服务有多方面的需求和期望，本公司本着以顾客为中心的原则，通过业务人员搜集、汇总顾客需求信息，定期对顾客的满意度进行调查分析，管理者代表进行整理与汇总，做出准确识别，并将这些需求信息转化为相关责任部门或人的明确要求，通过品质管理体系的运行得以实现，达到顾客满意。
5.3品质方针
5.3.1品质方针是由总经理会同公司管理层制定、实施的描述公司品质的宗旨和体现品质管理水平的总的品质方向。
（详见2品质方针）
5.3.2公司的品质方针是参照行业标准结合公司的能力来制定的，要求满足顾客的需求和期望，持续改进品质管理体系的有效性，并为制定和评审品质目标提供框架。
5.3.3通过对全体员工的宣传和教育，使品质方针在全公司有效贯彻执行，如发现偏离能得到及时纠正。
5.3.4品质方针在公司的管理评审中应进行评审，以考查其适应性和有效性。
5.3.5品质方针的制定、批准、评审和修订按《文件控制程序》执行。
5.4策划
5.4.1品质目标
a.公司建立总的品质目标及相关职能上的品质目标，目标应包括产品要求所需的内容，且是可测量的并与品质方针保持一致。
质量目标详见《年度质量目标》
b.根据实际情况定期评估品质目标的适应性和有效性。
5.4.2品质管理体系策划
a.管理者代表代替总经理对公司的品质管理体系进行策划，以满足品质目标及ISO9000标准的要求。
b.对品质管理体系变更进行策划和实施时，应保持公司品质体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
总经理负责制定品质方针，设立公司机构（见3公司机构图），通过明确各部门的职责、权限。
在品质手册、各程序文件以及相关作业指导书中对有关职责、权限、相互关系作了描述，规定了对从事与品质有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系。
A总经理职责
a.负责向公司全员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
b.负责制定品质方针。
c.负责批准品质目标、品质手册和程序文件。
d.负责公司管理评审。
e.负责提供品质管理体系运行的资源。
f.负责任命管理者代表。
B厂务经理职责
a.协助总经理制定品质方针。
b.协助总经理制定品质目标。
c.协助总经理进行管理评审。
e.协助总经理向公司全员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
f.协助总经理管理公司品质管理体系。
g.公司日常事务管理。
C业务课职责
a.负责顾客需求识别。
b.负责订单评审。
c.负责货款回收。
d.负责顾客投诉和退货处理。
e.负责顾客满意度测量。
D人事职责
负责人员招聘、培训、考核、人事档案管理。
E
总务职责
a.负责员工住宿和饮食管理。
b.负责生产设施和设备维护和保养。
c.负责厂区和生活区安全管理。
F
品保部职责
a.负责来料、制程和出货检验。
b.负责公司不合格品管理。
c.负责公司测量设备管理。
d.负责公司数据分析。
e.负责纠正及预防措施实施和效果确认。
G
采购职责
a.负责供应商的选择、定期评估。
b.负责生产物料的采购。
H
生管职责
a.负责外发加工的控制。
b.负责生产计划的制定和监督。
c.负责试模。
d.负责产品出货。
I
仓管职责
a.负责材料、工具的收发管理。
b.负责定期盘点。
J
工程设计部职责
a.负责模具制造进度规划及模具设计；
b.负责模具图纸管理；
c.负责模具加工程序编写；
d.负责模具材料、配件请购。
K
制造部职责
a.负责公司
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