江苏国税网上申报6常见问题Word文档格式.docx

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在进行年报时一些提示提醒的窗口无法关闭、没有权限等。

1.2页面无法打开

（1）确认网络是否正常，其他网站是否能打开。

（2）浏览器是否为系统自带的InternetExplore，而不是“MyIE”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置，正确的设置方法为：

A．工具——Internet选项——设置——选择“自动”——确定；

B.工具——Internet选项——高级——还原默认设置——确定。

（3）地址输入是否正确：

（http:

//221.226.83.19:

7001/newtax/），注意“:

”在英文状态下输入。

1.3登录系统时，又回到登录页面，提示“纳税人税号、用户名或校验码不正确”。

若在反复后尝试仍无法登录，则很可能税务机关还未为您建立登录用户，请联系主管税务机关。

1.4登录系统时，提示“程序出错”

确认用户名，即纳税人识别号是否准确。

税务登记号中含有“X”的纳税人在输入“X”时，请选择大写，不要使用小写的“x”。

在输入用户名时，请输入税务登记号，不要输入了纳税人名称，否则无法登陆。

如输入准确，则很可能为税务机关尚未开通网上申报功能，请联系税管员为其开通。

1.5登录系统时，提示“验证码或密码错误”

（1）初始密码为纳税人预留的密码，如忘记可由税务机关重置。

（2）验证码区分大小写，严格按照给定的格式输入，如果小写输入为大写则会报错。

1.6登录系统时，校验码没有正确显示（为红色的叉或是一个空的方框）

按“F5”键刷新页面，若反复尝试还不成功，则可能网站服务器出现异常，请及时联系税管员。

1.7提示没有权限

首先请确认使用的是标准IE浏览器，确认后仍提示没有权限请及时联系税管员。

1.8用户登录后没有显示纳税人识别号和企业名称，而是要求输入纳税人识别号。

这是因为您是通过“用户注册”后登陆服务厅的。

正确的方式为：

用户名是您的纳税识别号，密码是税务机关为您设置的初始密码。

输入正确验证码后可以登录。

1.9输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符

式等号右边的栏次，蓝色栏次的数字则会自动计算生成而不需人工修改。

比如1=2+3，则1栏次是改不动的，且以蓝色显示，而修改2，3栏次时，1栏次会自动计算。

2.18填写报表时，某些数字无法修改

这些数字是根据税务机关的鉴定生成的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请就鉴定的正确联系主管税务机关税管员。

2.19申报时提示不得抵扣税额与附表二18行次不一致

表二18行次不得抵扣要和904“成产企业出口货物免征明细从表”中的不予抵扣税额一致，如果不一致将不会体现继续申报按钮。

2.20小规模是否需要申报财务报表？

小规模只需要申报一张申报表，不需要填写财务报表。

2.21上月已申报当月开具发票如何填写？

将上月已申报当月开具发票的数据和当月未开具发票合并填写即可。

2.22表一有红冲发票该如何填写申报？

当月销售只需要填写税控机中开具发票的合计，其中包含正数发票和负数发票。

2.23本期认证的固定资产发票中部分可以抵扣部分不可以抵扣该如何操作？

在抵扣明细表中会体现这张发票，自动生成后数据会进入附表二，将不能抵扣的部分填写在进项税额转出中，根据自己的具体情况做转出，固定资产专用于非应税项目（不含设备投资的在建工程）将固定资产专用于集体福利或者个人消费等属于非应税集体福利、个人消费的在15行次填写，将固定资产专用于免税项目填写在14行次。

2.24申报提示“非防伪税控系统开具的增值税专用发票”栏次不可以填写

该栏次虽然权限放开，但是不可以填写，专票统一防伪开具，该行次已经不需要填写。

2.25通用数据采集软件如何同时添加两个单位

网上下载的是单户版本，只能操作一户企业，不能同时添加两户，如果需要做另外一户，需将系统中的单位删除，再做另外一户。

2.26采集的信息出现错误，要进行修改怎么办？

采集数据可以修改后重新上传。

最新上传数据覆盖以前上传数据。

2.27出口退税数据导入错误，如何修改？

确保在擎天系统中重新生成是正确的，再进入申报系统中，点击导入。

重新导入的数据文件会将原来的文件覆盖。

2.28在进行生产型出口退税企业申报时，902《生产企业进料加工抵扣明细表》报错。

在进行生产型出口退税企业申报时，902《生产企业进料加工抵扣明细表》在擎天数据录入时备注最短不要超过十个字符或五个汉字。

2.29出口退免税擎天数据导入时出现错误

检查文件名是否与系统中的文件名提示相符。

确保文件名中纳税人识别号正确，若纳税人识别号中包含英文字母，确保为大写。

2.30即征即退企业申报纳税，申报表填写审核出错。

即征即退企业申报纳税时，自动生成数据写到“一般货物及劳务”栏次，注意需手工从“一般货物及劳务”栏次调整至“即征即退货物及劳务”栏次（录入即征即退栏次，一般货物及劳务会自动计算差额）。

2.31增值税抵扣明细表中将发票选择成其他不得抵扣，表二中该如何填写

如上图所示，在增值税抵扣明细表中修改过发票抵扣类型为“其他不得抵扣”后需要点击自动生成，这样数据会自动进入附表二，不要自行填写，表二1、2行次，体现的是需要抵扣的专用发票，表二12行次的税额就是本期的进项税额数据，将自动显示在主表的12行次，待抵扣24、25、26中体现的是不得抵扣两张发票，将不参与本期抵扣，35行次，显示的全部认证的防伪税控增值税专用发票。

2.32申报成功后，如何查看自己申报的报表？

申报成功后，只有打印按钮跳出后，点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印，其中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到。

2.33增值税抵扣明细表数据不对

清空增值税抵扣明细表，重新做数据初始化。

如果还是不对，联系税务机关处理。

2.34正式申报时提示如下

纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，按照提示的机内数重新填写，确认正确后继续提交申报即可。

2.35增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成

基础表“012增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在表二，需要通过自动生成才可以进入表二。

2.36在填写增值税抵扣明细表时修改的数据没有正确保存是什么原因？

在进行像增值税抵扣明细表这样的多页面操作时，由于发票信息太多分成多页面显示，在每页完成发票修改操作后都需要点击“保存状态信息”。

否则到其它页面时，页面修改信息会丢失。

2.37在填写增值税抵扣明细表时，做本表为空操作后，申报没有通过审核。

光做本表为空操作只清空抵扣明细表，不删除已上传的发票数据和文件，在申报时无法通过审核。

可能还有海关完税凭证、运输发票等导入的进项发票信息没有删除，需要在其导入页面作清空发票操作。

2.38申报表填写时应该自动计算的行没有自动计算？

在填写申报表时，每录入一项数据务必敲击“回车”，让能够计算的单元格数据自动计算，否则申报表填写有可能报错。

2.39所得税报表无法保存，提示减免数据不对

纳税人在填写所得税报表时，必须看到上图所示提示，若未看到，请点击相应的减免栏次便会跳出该提示，如减免额不符，联系税务机关做减免备案。

2.40在进行第一次所得税申报时部分累计数无法取得怎么办？

所得税申报表中的部分累计数从上期申报表中取得，纳税人首次使用如果申报审核不通过，需在申报系统中补全上期申报表（不要提交申报）。

2.41在进行所得税申报时各项报表的填写申报次序有什么要求？

因所得税报表要与财务报表进行勾稽关系审核，在财务报表填写完毕后不要立即申报，先选择所得税报表进行申报。

2.42所得税第9行次应纳税所得额无法填写

该栏次为系统自动计算并填充，企业不能自行填写。

如确认计算结果不符，联系税管员处理。

2.43季度所得税中累计数据小数位显示多位

系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。

2.44申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”

如果纳税人损益表已经申报成功，需要联系税务机关作废后再重新填写，如果损益表中正确，只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。

2.45征收方式从核定变成查账，一季度填写好后，二季度累计数不显示一季度数据

经过与信息中心沟通，指导纳税人将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进行填写，这样可以保存申报。

2.46季报无法申报。

纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报，申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。

2.47申报时提示如下

纳税人分支机构申报表30行次确实和分配表中的分配税额一致，却还是跳出如上提示，反馈错误信息，交税管员处理，纳税人稍等再进行申报。

2.48企业不存在902、903、904申报表，系统中却显示这几张表

联系税务机关专管员取消企业擎天认定资格，进入申报系统重新初始化即可。

2.49增值税主表中查补税额填写36行次后38会显示同样数据

主表38行次=16+22+36-37，补齐37行次，填写相同的数据，38行次将显示为零。

2.50增值税主表第一栏次本年累积无法填写修改数据

该笔数据不需要填写，纳税人只需要在第2、3、4栏次本年累计中填写相应的数据，便会自动汇总进入第一栏次本年累计中。

2.51无法找到增值税申报主表和附表二

进入编号为010“增值税纳税申报表”，进入后最上面会看到表一、表二。

申报表，点击相应报表即可。

2.52商贸企业是否需要申报902、903、904三张报表

需要申报902、903、904这三张报表，纳税人需要在国税做擎天资格认定，一般生产性质的企业需要做擎天资格认定，会计单位性质非生产性质，不需要申报该报表，不需做擎天资格认定。

2.53进入申报系统中只有运输发票，没有专用发票

重新做初始化，然后继续操作，进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确，如果数据缺失，需要联系税务机关补全。

重做初始化，如果数据多余，联系税务机关删除后清空报表，再重做初始化操作

2.54增值税、资产负债表、利润表无法同时选中

增值税、资产负债表、利润表不能同时选择申报，单独选择进行申报即可，没有先后顺序控制。

2.55申报出现提示，附表一第2栏次不能录入数据

若纳税人上月申报本月开具发票数据不应填写在第二行次，指导填写在第四行次未开具发票中，填写正确后继续申报按钮自动显示出来。

2.56粮油抵扣发票有几百张发票该如何填写？

增值税抵扣明细表进入后点“新建发票”，将发票税额，金额等合并填写即可

2.57资产负债表中合计数据不正确

填写数据时需要每个单元