CBOPET特种工程塑料薄膜生产线项目可行性研究报告文档格式.docx
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第一章概论
一、项目名称及承办单位：
1、项目名称
23000吨/年CBOPET特种工程塑料薄膜生产线项目
2、项目建设性质
扩建
3、项目建设单位
XX（山东）有限公司
二、可研工作依据
1、fgffg（山东）有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）
3、《投资项目可行性研究指南》
4、《建设项目经济评价方法与参数》
5、《建筑设计资料集》、《工业建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》
6、建设单位提供的有关资料
7、有关部门提供的资料和证明等
三、可行性研究范围
1、项目必要性与市场分析
2、建设条件与建设地址
3、产品方案及生产规模
4、生产设备和工艺技术
5、总图运输与公用辅助工程
6、环境保护与节能
7、职业安全卫生与消防
8、项目实施计划与工程管理
9、组织管理与劳动定员
10、投资估算与资金筹措
11、项目经济效益分析
四、单位基本概况
富维公司于2003年1月28日成立，属外商投资企业，公司注册资本1100万美元，公司位于潍坊市高新区卧龙东街以南、东明路以东，法定代表人为何小安。
公司主要生产和销售聚酯薄膜，开展特种塑料薄膜及农膜新技术的研究与开发。
富维是中国最大的聚酯薄膜生产商之一，是山东省高新技术企业，公司产品品牌为“富维”。
公司已拥有2条具有当今世界先进技术水平的双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）生产线，年产6—125µ
m各种高档聚酯薄膜29100吨。
其中一期生产线是德国BRUCKNER公司制造的具有国际领先水平的BOPET生产线，年产8—75µ
m厚度聚酯薄膜13000吨。
二期生产线是法国DMT公司制造的具有当今国际领先水平的多层共挤双向拉伸聚酯薄膜（CBOPET）生产线，年产6—125µ
m多层共挤聚酯薄膜16100吨。
聚酯薄膜是一种新型高档塑料薄膜材料，是以聚酯切片为原料，经双轴双向拉伸定型后产出的一种性能优良的高档塑料薄膜。
目前富维主要产品品种包括：
镀铝基膜、印刷基膜、烫金基膜、热转印膜、激光模压膜、高透明膜、高亮膜、亚光膜、化学处理膜、电气绝缘膜、热封膜等。
富维产品特性和品质：
富维系列薄膜具有透明度高，阻透性好，拉伸强度大，挺度好，电气、光学性能优良，耐高温和耐化学腐蚀，无味无毒等特性。
富维产品应用领域：
目前该产品已在国内复合软包装、真空镀铝、彩色印刷、烫印转移、电气绝缘、装修装饰、保护膜、标签胶带等行业广泛应用。
富维产品所获殊荣：
因品质优良被国家科技部、外经贸部、国家环保总局等五部委批准为国家重点新产品
获得美国食品和医药管理局FDA认证证书和美国UL安全认证证书
获得ISO9001：
2000质量管理体系认证证书
公司获得ISO14001：
2004环境管理体系认证证书
公司获得2005年度《中国化工500强企业》排名第84位
公司获得2005年度中国软塑包装行业质量效益型先进企业
公司获得2004年度潍坊市工业企业50强
公司获得2004年度潍坊民营科技企业
为加快企业技术创新步伐，提高产品的技术含量和市场竞争力，公司在同行业中率先成立了研发中心，该中心是山东省科委认定的省级企业技术中心和山东省聚酯材料工程技术研究中心，主要从事薄膜改性研究，开发、研制、生产特殊性质和用途的薄膜，为客户解决生产经营过程中的质量、技术等问题。
中心拥有高素质的研发团队和先进的科研分析仪器、生产实验设备，研发能力和学术水平处于国内领先。
自组建以来，在薄膜表面处理技术、聚酯废料增值利用、深加工产品和薄膜新产品开发等方面取得了可喜的成绩。
目前，中心已开发了BOPET高透明膜、高亮膜、激光模压膜、亚光膜、珠光膜、化学处理膜、热封膜、热收缩膜等新产品。
同时，公司与哈尔滨工业大学签定了校企合作及共建研发中心的协议，建立了产、学、研一体化基地。
富维研发成果：
目前富维已有四项实用新型专利：
⑴可转移镀铝双向拉伸聚酯薄膜；
⑵复合塑料薄膜；
⑶镭射模压聚酯薄膜；
⑷可转移镭射模压双向拉伸聚酯薄膜。
目前公司还有正在申请中的三项实用新型专利：
⑴一种复合塑料薄膜及其加工工艺；
⑵单面高光泽聚酯薄膜；
⑶全息防伪聚酯基膜。
目前公司产品销售中国大陆，并出口美国、日本、欧洲等国家和地区。
2005年，公司销售各种聚酯薄膜产品22000多吨，国内位居行业前三位；
实现销售收入3.5亿元，实现利润5800万元。
五、可行性研究结论
1、生产规模
富维生产特种工业塑料薄膜生产线项目计划全套从世界最著名的双向拉伸薄膜设备供货商--德国布鲁克纳公司引进最先进的生产线设备，生产厚膜宽度5.8米，分切宽度300—2500mm，厚度50—200微米，设计产能23000吨，技术水平处于国际领先水平。
2、产品方案
序号
产品品种
产量（吨）
1
TFT-LCD显示器膜
5882
2
柔性线路版用膜
1176
3
绝缘材料用膜
3529
4
安全防爆玻璃贴膜
5
建筑装饰贴膜
2353
6
家用电器复合钢板膜
7
汽车玻璃贴膜、遮光膜
8
高速公路玻璃微珠膜
1765
9
灯箱广告专用涂布膜
10
服装装饰冲片膜
11
医疗专用膜
12
其它工业用膜
647
产量合计
23000
3、建设地址
该项目拟建于现有fgffg（山东）有限公司厂区内，位于卧龙东街以南，东明路以东，桐荫街以北。
项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。
4、劳动定员
该项目新增工作人员150人，其中，管理及技术人员20人，生产操作人员130人。
5、项目实施进度
该项目建设期计划为1年。
计划于2007年4月开工建设，期间完成项目的土建、设备安装调试、单机试车、联动试车、化工投料试车等几个阶段，预计2008年4月工程投入运营。
6、环境保护、职业安全卫生与消防
认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、职业安全卫生与消防“三同时”，在设计、施工及装置建成投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声等，做到有针对性、经济性和实用性，保证装置建设达到国家或地方法律法规的要求，确保“三废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与职业危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。
7、投资估算
该项目总投资估算为28403.8万元。
其中，建筑工程投资3380万元，设备（材料）购置及安装费20789.4万元,其他费用1040.9万元，预备费1260.5万元，建设期利息304万元,铺底流动资金1629万元。
该项目建设资本金为9374万元。
8、资金筹措
⑴申请银行贷款9000万元；
⑵其余建设资金由建设单位自筹解决。
9、社会效益
该项目的建设，符合国家产业政策，不仅生产技术方案属于世界先进水平，而且项目填补国内空白，提高企业的产品发展空间，增强了企业的市场竞争力。
同时，该项目建成后，将在很大程度上改善国内50um以上特种工程塑料工程用CBOPET厚膜供求紧张状况，对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。
项目的建设增加了就业率，稳定了社会。
10、主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
塑料薄膜
万吨
2.3
二
项目计算期
年
建设期
生产经营期
三
项目总投资
万元
28403.8
固定资产投资
26774.8
铺底流动资金
1629
四
新增劳动定员
人
69
五
正常年销售收入
46000
六
总成本费用
35615
七
销售税金及附加
222
八
增值税
2020
九
利润总额
8143
十
所得税
1221
十一
税后利润
6921
十二
经济评价指标
财务内部收益率
%
32.5
财务净现值
29319.5
Ic=12%
静态投资回收期
4.15
含建设期1年
动态投资回收期
5.1
投资利润率
25.3
投资利税率
32.2
投资净利润率
21.5
第二章项目背景及市场分析
一、项目提出背景
BOPET薄膜从应用和厚度范围来分类，可分为两大类。
一类为包装用BOPET薄膜，厚度范围为10—50µ
m的BOPET；
另一类为特种工程塑料用BOPET薄膜，厚度范围在50—300µ
m之间。
最近10年来，中国BOPET薄膜在软包装领域的市场和产能迅速扩张。
BOPET薄膜除广泛应用于包装领域外，在特种工程塑料领域也有广泛的用途，如薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）、电机马达绝缘材料、交通标志用反光材料、安全防爆玻璃贴膜、汽车玻璃贴膜、建筑装潢贴膜、家用电器钢板复合膜、服装装饰冲片膜、灯箱广告专用涂布膜等。
目前，国内尚没有1条专业特种工程塑料BOPET薄膜生产线。
该生产线投产后，可填补国内空白，替代进口。
随着全球经济一体化和中国“世界工厂”地位的确立，全球制造业将进一步向中国转移。
以液晶显示器（LCD）为例，2005年，全球68.3%的LCD桌面电脑显示器、49.9%的笔记本电脑和43%的LCD电视转移到中国生产。
中国内地将成为TFT-LCD面板未来最主要的产业基地。
世界前十大LCD-TFT大厂均在进入长江三角洲地区设厂。
目前长三角地区LCD产业链已成型，已足以供应任何LCD-TV生产厂商。
中国长江三角洲地区势必成为全球光电产业后段组装的核心地带。
富维的发展战略，是在继续保持在高档双向拉伸薄膜市场地位的基础上，把自己发展成为中国最大的高档特种工程塑料BOPET薄膜的生产和研发基地。
二、市场分析
1、国内BOPET市场供求分析
由于BOPET是一种性能极高档的塑料薄膜，它不仅具有一般塑料薄膜所具有的无毒无味、透明平整等一系列性能特点，更具有一般塑料薄膜所不具有的高强度、高阻隔、尺寸稳定等一系列独特优点，从而使它在工业和民用等各类市场获得了广泛的应用。
通常，人们根据薄膜的不同应用或不同的厚度来划分细分市场，把厚度在350µ
m以下的一律称为BOPET薄膜，但一
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