最新烟草专卖监督管理科部门管理手册Word下载.docx
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1.5文化理念4
1.5.1核心理念4
1.5.2战略理念4
1.5.3经营理念4
2组织机构5
2.1组织结构图5
2.2部门职责6
2.2.1专卖内部监管6
2.2.2市场秩序维护6
2.2.3专卖队伍建设7
2.2.4专卖证件及打假经费管理7
2.2.5案件查办及协调7
2.2.6部门建设7
3部门工作规范8
3.1规范性文件制定流程及工作标准8
3.2专卖内管日常监管流程及工作标准10
3.2.2专卖内管重点检查流程及工作标准12
3.2.3案件处理流程及工作标准13
3.2.4行政许可流程及工作标准15
3.2.5投诉举报流程及工作标准17
3.2.6案件查处流程及工作标准19
3.2.7涉案物资管理流程及工作标准22
4检查与改进23
5部门评价指标26
6相关文件及记录清单26
6.1相关文件清单26
6.2相关记录清单28
1概述
1.1目的
为保障XX烟草持续稳定健康发展，围绕质量管理体系建设总体目标，进一步规范XX专卖业务流程，建立工作标准，贯彻执行《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督管理行业内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件，实施卷烟打假打私、卷烟市场管理，查处有关涉烟违法犯罪案件，组织专卖管理队伍建设，管理有关烟草专卖证件等工作，依据烟草专卖法律法规和《XX烟草管理体系规范（试行）》，特制定本管理手册：
1.2适用范围
本手册适用于XX区局（分公司）专卖监督管理科各项工作事务及管理活动的控制。
1.3质量方针
服务至诚 行动致远
阐释：
认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；
紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。
1.4安全方针
秉法明责，思安务进
安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长
1.5文化理念
1.5.1核心理念
企业精神：
山外有山行者无疆
核心价值观：
人本和谐务实创新
企业基石：
专卖立业人才兴业
企业愿景：
人人快乐和谐发展
企业使命：
情系大众报效国家
1.5.2战略理念
战略：
做实做精科学发展
近期目标:
打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。
1.5.3经营理念
管理理念：
传承创新规范高效
团队观:
协同有序共生共荣
用人观:
搭建竞争平台促进人才成长
安全观:
思细虑远群防群力
服务理念:
三诚服务以心换心（诚心诚信诚行）
烟叶经营观:
心系绿叶情予烟农
卷烟营销观:
满足需求创新服务
专卖管理观:
精于法严于律忠于行
行为理念：
敢为人先行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）
工作作风：
反应快速乐于担当
能力要求：
提升四力（学习沟通执行创新）
社会责任：
责任于心奉献于行
2组织机构
2.1组织结构图
2.2部门职责
为巩固烟草专卖制度，促进XX卷烟市场的稳定，保障XX卷烟市场持续健康发展，依据烟草专卖法律法规、国家烟草专卖局有关管理规定，组织贯彻执行《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督管理企业内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件；
组织实施卷烟打假打私、卷烟市场管理，指导和监督各稽查大队查处有关涉烟违法犯罪案件；
组织开展专卖队伍建设；
管理有关烟草专卖证件等工作。
具体如下：
2.2.1专卖内部监管
a）组织制定全区内部专卖管理监督制度并贯彻实施，建立全区专卖内管长效机制；
b）指导、检查、考核各稽查大队内部专卖管理监督工作；
c）组织对全区卷烟经营活动开展内部的专卖管理监督；
d）调查XX卷烟市场发生的违法违规案件，对查实的案件提出处理意见，移交纪检监察部门或司法部门处理。
2.2.2市场秩序维护
a）组织制定XX区烟草市场秩序维护工作方案、意见，指导、检查、考核全区市场秩序维护工作；
b）组织实施卷烟打假打私、卷烟市场管理，指导督办查处有关涉烟违法犯罪案件；
c）协调地区公、检、法部门，建立打击涉烟违法犯罪协作机制。
2.2.3专卖队伍建设
a）制度全区专卖基层建设指导意见；
b）制定全区专卖队伍建设规划，组织开展队伍培训，提高队伍素质；
c）制定全区专卖队伍文明执法制度规定，推进专卖队伍依法行政。
2.2.4专卖证件及打假经费管理
a）负责权限范围内的专卖零售许可证的审批、发放和管理。
b）负责专卖部门打假经费的使用管理；
审核全区稽查工作相关打假经费的使用及管理。
2.2.5案件查办及协调
a）组织查办全区范围内的重大涉烟违法案件；
b）指导、指挥全区稽查队伍及开展打击制售假烟网络工作；
c）协调地区外部执法机关关系，重点建立烟草与公安执法协作机制及与地区检法的司法协作机制。
2.2.6部门建设
a）负责部门年度工作计划的编制与预算管理；
b）负责部门规章制度与流程的编制、完善及贯彻于执行；
c）负责部门内部管理，包括内部工作安排，组织内管员工考评，协助组织部门员工的培训等工作；
d）负责部门质量体系建设；
e）负责部门企业文化建设和思想政治工作；
f）负责部门的安全管理工作。
3部门工作规范
3.1规范性文件制定流程
3.1.1规范性文件制定流程图
3.1.1.1规范性文件制定工作标准
任务名称
节点
任务描述
工作输出
时间要求
工作接口
编制规范性文件
A2
B2
C2
D2
法制管理员在深入调查研究和广泛征求意见的基础上，起草规范性文件，报专卖科负责人审查
规范性文件
送审稿
10个工作日
法制管理员将规范性文件送审稿报副局长审核，必要时可召开听证会等形式征求社会各界意见建议
规范性文件议案
分管领导
经主要负责人审定通过，并由其主要负责人签署
5个工作日
局长
公布、备案
A3
规范性文件在一定范围内公布，并按照国家和XX区有关行政机关规范性文件登记和备案的规定报送审查登记或者审查备案。
施行
A4
规范性文件公布一个月后，正式开始施行
30个工作日
3.2专卖内管日常监管流程
3.2.1专卖内管日常监管流程图
3.2.1.1专卖内管日常监管流程工作标准
日常监管
内管员接到举报、上级交办任务或从信息系统发现异常情况后，填制举报记录、异常情况登记表，报专卖科审批
记录表
登记表
发生时
B3
内管人员实地开展调查核实工作
调查记录
2个工作日
B4
由内管人员形成调查报告，报专卖科内管负责人审核，报分管副局长审批
报告
3个工作日
B5
内管人员根据审批意见出具处理通知书
通知书
1个工作日
B6
相关部门向内管处反馈处理结果
整改报告
各部门
3.2.2专卖内管重点检查
3.2.2.1专卖内管重点检查流程图
3.2.2.2专卖内管重点检查工作标准
重点检查
内管员在年初拟定当年重点检查计划，报专卖科分管副科长审核
计划书
年初
内管员按照专卖科分管副科长安排，向被查部门下发重点检查通知书
通知
1999年1、投资于上海浦东国际机场一期主体工程14亿元（第二批）。
A5
表2-1技术开发岗位等级及工资标准内管办组成检查组到被查部门开展重点检查工作
市场有价证券组合的收益率一方面代表投资者的收益，另一方面代表融资者的融资成本。
可以用市场上现有的指数化投资组合的收益率来代替。
综上所述，在理想状态下，融资者最多能承受的占用资金补偿率与投资者期望得到的收益率是相同的，这使得我们能够直接用前面算过的公司发行的金融工具的预期收益率作为计算融资成本的合适的折现率。
当然，折现后还要加上发行过程中发生的费用才是全部的融资成本。
检查记录
6.2融资情况分析58A6
重点检查结束后，检查组形成重点检查报告报专卖科分管副科长审核，报分管副局长审批
3.3一个好的激励机制必须要有明确的激励对象133个工作日
A7
内管员根据审批意见下发检查通报整改通知书
诊所卫生保健所医务室237256反馈意见
A8
内管员收取被查部门提交的整改报告归档
主要指标上海机场首都机场深圳机场厦门机场行业平均值整改报告
3.2.4行政许可流程
3.2.4.1行政许可流程图
3.2.4.2行政许可工作标准
行政许可工作标准
行政许可员受理行政相对人提交的申请材料后，制作并送达受理通知书（制作并送达不予受理通知书）
法律文书
书面审查并进行实地核查；
交政务大厅主任审查；
交专卖科长审核；
专卖科
报分管副局长审批；
制作准予许可决定书（制作不予许可决定书送达申请人）；
制作许可证送达申请人；
进行公示；
编制许可报表并发布；
整理资料并归档保存
3.2.5举报投诉流程
3.2.5.1举报投诉流程图
3.2.5.2举报投诉处理工作标准
举报投诉工作标准
受理举报投诉后；
判断是否可以当场解决（分析举报投诉事项）
适时
给予明确答复（提出处理意见）
整理举报投诉资料；
传递相关部门处理并收集处理意见
各稽查大队
调查处理并反馈处理结果；
反馈并收集满意度；
规定表格
编写月度分析报告；
3.2.6案件查处流程
3.2.6.1案件查处流程图
3.2.6.2案件查处工作标准
立案
符合立案条件，填写立案报告表
7日之内
当事人
C2、D2
专卖科审核，分管领导审批
5日之内
调查取证
稽查支队进行调查取证，收集证据、询问当事人
不超过60日
稽查大队内务人员协助调查后勤工作及审查证据合法性
符合听证条件的，告知当事人有听证权利
3日之内
稽查支队内务人员按听证程序组织听证
当事
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