家庭旅馆可行性研究报告新.docx
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家庭旅馆可行性研究报告新
北屯市荷花湖养殖专业合作社
家庭旅馆建设项目可行性研究报告
北屯市荷花湖养殖专业合作社
二〇一六年六月
第一章总论
1.1项目概要
项目名称：
北屯市荷花湖合作社家庭旅馆建设项目
建设性质：
改扩建
建设单位：
北屯市荷花湖养殖专业合作社
建设地点：
十师北屯市188团1连荷花池
法人代表：
李忠文
建设期限：
18个月，即2016年6月至2017年11月
1.2编制依据
本项目属于水产养殖业项目,报告编制结合国家和自治区水产养殖、
旅游业发展有关的规范、十师发展规划和相关政策、法规为编制依据：
《中华人民共和国渔业法》；
《中华人民共和国渔业法实施细则》；
《中华人民共和国水污染防治法》；
《中华人民共和国环境保护法》；
农业部《完善水域滩涂养殖证制度试行方案》（农渔发［2002］5号）；
《关于推进社会主义新农村建设的决定》；
《新疆国民经济和社会发展“十三五”规划》；
《第十师国民经济和社会发展“十三五”发展规划》；
1.3建设内容
1.3.1冬储池160平方米；家庭旅馆726m2的采暖及装修工程；
1.3.2冷库和育苗采购鱼苗购置3000万尾。
1.3.3购置螃蟹苗35吨，计98万元；大鲤鱼苗40吨，计48万元；大草鱼苗60吨，计96万元；大狗鱼苗10万尾，计10万元；梭罗鱼苗10万尾，计10万元；五道黑育苗50万尾，计15万元；花鲢鱼苗30吨，25.5万元；泥鳅苗10吨，计16万元。
各种育苗合计3000万尾。
1.4投资估算
项目总投资768.51万元，其中：
企业自筹568.51万元，银行贷款200万元。
银行贷款用于鱼苗采购和家庭旅馆后期建设及配套设施。
1.5资金筹措
本项目总投资768.51万元；其中，申请银行贷款200万元，占项目总投资的26.02%，企业自筹568.51万元，占项目总投资的73.98%。
1.6项目规模
1.6.1生产规模
养殖总面积3495亩，养殖池3401亩。
项目建成生产后，年产各种鱼、蟹类629吨。
1.6.2产品方案
项目建成生产后，年产各种鱼类600吨、蟹类29吨。
加工风干鱼100吨。
风干鸡20吨。
年接待旅游垂钓等游客800人次。
1.7实施进度
该项目于2016年6月份开工建设，目前已租赁土地和养殖水面3495亩，水产养殖池、引排水渠已建成投产。
标准养殖垂钓大棚2515.87m2的主体工程，家庭旅馆726m2的主体工程，农家乐休闲凉棚。
项目总体框架已完善，道路、绿化及部分主体工程已完工，建设规划已备案。
1.8主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
1
建设规模
育苗
万尾
2000
2
主要产品
商品鱼
吨/年
629
3
项目总投资
万元
768.51
直接工程费
万元
440.8
生产加工检验设备
万元
86
育苗采购
万元
180
其他费用及预备费
万元
61.45
4
项目建设期
年
2
5
劳动定员
人
18
6
正常年销售收入
万元
1760.5
7
总成本及费用
万元
1267.5
8
经营成本
万元
1496.5
9
财务指标
9.1
所得税前财务指标
9.1.1
投资内部收益率
%
19.6
9.1.2
财务净现值（Ic=8%）
万元
795.87
9.1.3
静态投资回收期
年
3
9.2
所得税后财务指标
9.2.1
投资内部收益率
%
19.6
9.2.2
财务净现值（Ic=8%）
万元
795.87
9.2.3
静态投资回收期
年
3
9.3
利润指标
9.3.1
正常年税后利润总额
万元
263.5
9.3.2
投资收益率
%
19.6
9.3.3
投资利税率
%
26.99
9.4
盈亏平衡点
%
48.61
1.9研究结论
（1）本项目若建成，将是188团渔业标准化养殖基地，并保障供应北屯市人民的生活需求。
（2）本项目以合作社+农户建立改革创新经营形式，提高当地农民渔业的积极性，使当地农民有较大的增收。
（3）本项目建设配套条件具备，产品有市场。
（4）财务分析各项指标较佳，该项目可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
水产品是人类优质蛋白质的重要来源，发展水产业对改善人类的膳食结构，提高人类的自身素质，具有十分重要的意义。
水产业中的休闲渔业与游钓业、观赏鱼养殖业，还能丰富人们的文化生活。
水产业是大农业的重要组成部分，发展水产业是当今农业结构调整、转移农村富余劳动力、提高农民收入、促进农民脱贫致富和全面建设小康社会重要途径之一。
第十师是一个以农业为主农牧共存的边境师，位于新疆准格尔盆地北边缘的阿勒泰南麓,属大陆性暖湿带干旱气候。
境内中小型塘坝众多，这些塘坝水域面积大，水质好，除了少部分用于灌溉和牲畜饮用外多数闲置，没有产生任何效益，造成了资源的极大浪费。
如果在塘坝中发展生态综合渔业，通过投放河蟹、虾、鲤鱼、花白鲢、鲫鱼和草鱼等种苗，运用鱼—蟹综合养殖技术，并在交通便利的塘坝发展垂钓等休闲渔业，可以增加水产品产量，提高和丰富居民的生活质量和水平，同时带动旅游、餐饮等相关产业的发展。
还可为当地农村经济发展注入新的活力，对农民脱贫致富产生积极的带动作用，也会成为新疆北疆渔业养殖的亮点，对推进十师渔业持续发展具有重大的现实意义。
随着经济的发展和人民生活水平的增高，人们对水产品的需求已逐渐从数量型向质量型转变，今后渔业经济结构的调整和主要经济增长点必将重点依赖于名特优水产品的养殖开发。
十师有着良好的自然资源和丰足价廉的饵料小杂鱼资源等优势，综观近年来国内各地水产发展状况及某县水产发展实践，因地制宜大力发展名特优水产品养殖是加快北屯市农业经济发展的最有效途径之一。
党的十八大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。
中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。
农业部、自治区农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。
按照自治区农业厅倡导的“一地一品，规模养殖”的优势品种产业化发展要求，综合各方因素，宜将重点推广水产养殖和四季垂钓相结合的旅游项目为主导的不同水体，不同养殖方式的产业化养殖新格局。
近年来，十师的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和师市党委、市政府的正确引导，北屯市荷花湖养殖专业合作社决定将养殖区域内的一部分天然滩涂综合利用发展旅游垂钓、水产养殖业。
以此为龙头带动广大养殖农户实行水产养殖产业化生产经营。
2.2项目建设必要性
2.2.1是渔业发展的迫切需要
境内有大中水面近千亩，自然生态环境优越，水污染小，非常有利于发展淡水养殖。
长期以来，由于基础设施不配套，不能实行集约化养殖，名、特、优、新水产品的引进和推广也无法进行，基本处于闲置状态。
本项目的建设可充分利用当地自然资源，提高水产养殖的产品质量，变资源优势为经济优势，推动十师富民工程的顺利实施。
2.2.2是新农村建设的需要
本项目立足社会主义新农村建设，以“科学发展观”为基本出发点，采用无公害水产养殖业生产方式，生产提供符合无公害标准的水产品，致力于打造地方特色品牌产品，建设“有机绿色菜篮子”工程，促进师市渔业产业化发展。
为师市建设新农村，发展新农业，培养新农民，建立全新的示范基地和样板工程。
2.2.3有利于提高农民养殖的积极性，增加农民收入
农民合作社在渔业养殖加工过程中要遇到防病防疫、养殖品种、养殖技术、产品质量等风险，还有养殖场地与生活场所的卫生等问题。
通过标准化规模养殖场建设项目的建设，进行标准化生产，可以降低防病防疫等生产成本和养殖风险。
同时可以利用节省的时间开展其他生产活动，进一步增加农牧民收入。
2.2.4是转变水产养殖方式的需要
本项目采用“企业+基地＋农户”的联合经营模式，将水产品养殖产前、产中、产后各个环节有机地联系起来，把小规模的生产经营与大市场连结起来，使龙头企业与农户、大户与小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。
同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建设步伐，为自治区建设社会主义新农村无公害水产养殖基地、养殖生产方式转变、品牌经营、增加农民收入提供示范。
2.2.5项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要
水产养殖业是师市增加农民收入的新亮点，集中精力发展水产养殖业，引导广大农民群众充分利用自然资源，推广应用关键技术，发展设施水产养殖业，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现农民增加收入的有效途径。
2.2.6是无公害水产养殖业发展的必然趋势
水产养殖作为全球水产品供给量的主要生产方式，以其巨大的发展潜力迎合了人们的需求，但是由于水产养殖自身的生态结构和传统养殖方式的缺陷，使得大部分养殖存在着许多问题：
如传统养殖方式虽可以通过增加养殖面积来增加养殖总量，但养殖效益已明显下降，水产品质量降低；养殖营养物的外排、化学药物的使用造成水体自身污染，环境恶化；主要养殖品种病情严重且呈暴发性流行；水域生物多样性减少等等。
我国是世界第一水产养殖大国，但由于近几年淡水鱼类、海养虾类、贝类等的暴发性死亡的出现，使人们开始认识到无公害水产养殖技术的必要性。
因此，人们逐渐认识到了问题的严重性，开始探索新的养殖模式、研究新养殖技术、方法等等来减轻养殖环境压力，维系水产养殖业的可持续发展。
无公害水产养殖是我国水产业目前较为可行、也是必须实施的发展战略。
2.2.7可提高农民的科技文化素质，改善人民生活条件
本项目的建设带动师市周边地区水产养殖业的发展，大规模推广无公害水产养殖配套技术，发展科技农业，提高师市养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。
项目的建成有利于全面推进“三农”问题的解决，是师市调整农村产业结构、农民增产增收、解决农村剩余劳动力，缩小城乡贫富差距、解决“三农”问题的有效途径｡
第三章项目建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
建设项目位于十师北屯市188团1连荷花池。
项目区周围环境质量良好，有一定的环境容量；项目运营后将提高项目区生态系统的自我净化能力，有利于形成良性循环的复合生态系统。
因此，该养殖场选址是适宜的。
3.1.2自然条件
1地理地貌
一八八团位于新疆十师北屯市境内的额尔齐斯河南岸二级阶地上，地势东高西低，场内土地平整。
地貌类型为古冲积平原，灌区土质属于额尔齐斯河冲积物，由于长期处于剥蚀过程中，西北风不断吹走表层松散物质，致使地表组成物质较粗，大多为砾质砂壤、轻壤土，土壤耕层浅，一般为25~45cm，以下为卵石、粗砂层，透水性强，保水、保肥能力差，第四纪覆盖物厚度一般为4.6-6.3m，局部地区2~3.5m，以下为第三纪泥岩不透水层。
一八八团地处阿勒泰北屯西南，北以额尔齐斯河二级台阶为界，东南毗邻一八七团，西临布伦托海。
地理位置为东经87°04′10″-87°55′57″，北纬46°15′46″-47°28′10″，海拔高度510-530米。
2气候条件
一八八团地处欧亚大陆腹地，属干旱大陆性气候，受全球环流西风带影响，冬季北冰洋气团控制时间长，夏季暖湿气团活跃期短，太阳辐射量年
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