创新创业大赛创业计划书讲解Word文件下载.docx

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低温加氢精制工艺是在低温、低压、催化剂作用下进行气相催化或液相两端加氢的过程，将轻苯中的烯烃、环烯烃、含硫化合物、含氮化合物转化成相应的饱和烃，通过萃取技术将芳烃和非芳烃分离。

通过精馏生产高纯度苯、甲苯、混合二甲苯产品。

与传统的高温加氢及酸洗法相比较具有产品质量高、品种多、收率高以及投资少、经济效益好、生产危险性小、环境保护好等多方面优势。

目前这项技术已经趋于成熟稳定，在国内已经建成多个成套装置并投入生产，且到目前为止运行稳定。

二、市场评估

各产品的市场初步分析和价格预测如下。

1、产品市场分析和价格预测

（1）纯苯

纯苯是重要的基本的有机化工原料，广泛用作合成树脂、合成纤维、合成橡胶、燃料、医药农药的原料，也是重要的有机溶剂。

我国以纯苯为原料的化工产品主要有苯乙烯、苯酚、环己烷、己二酸、己内酰胺、尼龙66、氯化苯、硝基苯、烷基苯和顺酐等，其中以苯乙烯为主。

还用于在炼油行业中提高汽油辛烷值的掺合剂。

我国纯本资源品种多（包括石油苯、焦化加氢苯、焦化酸洗苯等），分数不同领域，主要来源于石油炼制中的重整油、石油裂化的高温裂解汽油和煤的炼焦副产品粗苯。

据统计，2008年纯苯总产能为700万吨/年，其中石油苯约500万吨/年，焦化苯约200万吨/年；

2008年纯苯产量达到440万吨，其中石油苯约360万吨占82%，焦化苯约80万吨占18%。

根据苯的供应和需求预测，未来国内纯本资源供应还算充足，基本处于供求平衡状态。

如果按目前建设建设产能的90%开工率计算，2015年苯的供应缺口为81万吨，虽然国内纯苯市场的供应量大大增加，但由于下游需求强劲且自给率低，需求量较大，供应缺口在未来几年还会继续增大。

国内目前纯苯资源以石油苯为主，因此石油苯的价格对纯苯行业起着主导作用，焦化精制苯的价格不可避免的要接受石油苯价格的牵制，历年来，焦化苯市场价格总是跟着石油苯的价格走势，很难难走出独立行情。

另外纯苯价格还受市场供求的影响。

当下游化工市场处于景气上升阶段，需求增加，价格就会上涨，反之就会下跌。

目前石油苯约为7500元/吨，焦化加氢苯价格约为7000元/吨，各厂家价格存在一定差距，产品质量较好的大厂价格较高。

（2）甲苯

甲苯是芳香族化合物的重要成员，石油化工基本原料之一，是一种无色液体，具有与苯相似的芳香味。

甲苯作为一种重要有机化工原料，广泛应用于炸药品、农药、树脂等与大众息息相关的行业中。

国内其主要用于化工合成溶剂，其下游产品主要是硝基甲苯、苯甲酸、氯化苄、间甲酚、甲苯二异氰酸酯等，还可生产很多农药和医药中间体。

另外甲苯具有优异的有机物溶解性能，是一种有广泛用途的有机溶剂。

甲苯主要来源于重整汽油、裂解汽油萃取蒸馏和焦化粗苯加氢，其中石油甲苯占国内甲苯总产量的95.1%，焦化粗苯加氢苯占总产量的4.9%。

目前国内的甲苯生产企业约有60家，产量虽大，但一直无法满足生产需求，且甲苯的自给率不足50%，需要依靠大量进口。

目前甲苯除用于优品方面外，还用于生产溶剂、TDI、硝基甲苯、苯甲酸等。

预计未来几年国内TDI产能随着各企业的装置的投产和新建扩建，急剧增长，届时甲苯的市场需求也会急剧增大。

本项目生产甲苯市场价格将会在6200元/吨左右。

（3）混合二甲苯

混合二甲苯的成分组成为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯，主要用作油漆涂料的溶剂和航空汽油添加剂，此外还用于染料、农药等生产。

国内混合二甲苯主要用作油漆、涂料、溶剂等，其需求约占混合二甲苯产量的一半，其次用于有机合成、农药等方面。

我国油漆是消耗二甲苯最多的产品，国内一部分油漆生产企业引进国外技术、设备，调整产业结构，高档油漆的生产能力有了加大的增加。

混合二甲苯的下游产品是PTA、PET和苯酐等。

近年来聚酯纤维工业发展迅速，对二甲苯的需求量不断增加；

PTA是目前二甲苯系产品的最大徐消费领域，随着PTA工业的快速发展，二甲苯的需求量越来越大，但二甲苯装置的建设速度相对滞后，虽然二甲苯和产能和产量不断增加但每年仍需大量进口。

2010年的供需缺口已达35%-40%，缺口量约为200-220万吨。

本项目生产二甲苯市场价格将会在7200元/吨左右。

（4）世界市场情况

世界纯苯的生产主要集中在亚洲，北美和西欧地区，这三个地区的能力分别占全球总能力的35%、28%和25%。

生产发展最快的地区是中东和亚洲地区。

2002年-2008年世界芳烃生产能力年平均增长率分别为纯苯1.6%、甲苯4.5%、二甲苯2.6%。

而同期需求年均增长率分别为纯苯3.8%、甲苯4.1%、二甲苯6.3%。

因此世界对芳烃的需求量越来越大，虽然芳烃的生产能力也在不断扩大，但仍然不能满足市场对芳烃的需求量，芳烃的市场前景非常好。

2、市场竞争分析

本项目年加工粗苯10万吨，可生产纯度99.95%的纯苯69440.6吨、纯度99.8%的甲苯15069吨、纯度96%的混合二甲苯4307.4吨、含苯率小于10%的非芳烃2187吨、重苯10955吨。

本项目是陕西地区唯一一家焦化粗苯加氢精制项目，原料来源充足，仅韩城地区年产粗苯已达11万吨，在粗苯采购价格上成本低形成销售价格优势。

由于产能大、质量高形成的市场竞争力使其已在市场上有了一定的占有率，而且我公司严谨、诚信、热情的工作态度和销售人员的不断努力，已经拥有一批稳定的客户，至今无产品积压的情况发生。

3、业务拓展计划

首先，我们将在公司继续开展岗位练兵、手指口述、岗位描述、6S管理等活动，使各部门人员的生产操作技能不断提高、业务能力不断强化，产品质量和产量得到进一步保证，对外业务也得到了进一步拓展。

其次，公司总经理将带领各级管理者对公司现状和现行的规章制度进行持续的调整和修改，保证公司各项决策的落实和实施，使公司的管理不断趋于正规划和标准化，不断地提高生产效率。

4、经营风险与对策

我公司是从事精细化工生产的民营股份制企业，仅存在政策风险、市场风险、技术风险和成本风险。

（1）政策风险

粗苯加氢精制是国家鼓励发展的项目，国家及省、市多次下发文件表示：

“积极鼓励发展采用先进的粗苯加氢精制工艺和粗苯萃取精致工艺，提升粗苯加工工业发展的质量和效益。

”因此，本项目所采用的加氢工艺技术特点决定了本项目实施的政策风险很小。

其政策风险程度评定为“一般”。

（2）市场风险

通过对主要原料和产品的市场分析与价格预测可以看出：

时间对芳烃（苯、甲苯、二甲苯）的需求量越来越大，虽然芳烃的生产能力也在不断扩大，但仍然不能满足市场对芳烃的需求量，芳烃的市场前景非常好。

本项目生产的产品均为国内外紧俏化工原料，销路广阔；

本项目所在地的周边省市有加工纯苯、甲苯、二甲苯的化学和染料工业，其产品可就近消化。

因此，从市场角度看，本项目的产品市场需求旺盛，风险很小。

其市场风险程度评定为“一般”。

（3）技术风险

本项目采用的国产化粗苯加氢精制工艺技术是在消化吸收国内引进同类装置和石化行业几百套加氢类工业化装置丰富工程经验的基础上所开发的技术，具有先进、成熟可靠、安全、产品质量优等特点，可实现整个装置的连续化生产，并先后用于石焦集团粗苯加氢工艺改造、太化集团粗苯加氢装置、山东海力化工粗苯加氢装置等12套已投产工业化装置，各项指标均达到设计指标。

因此，根据上述多套工业化装置的成功经验而建设本项目，其工艺技术可靠，风险很小。

其技术风险程度评定为“一般”。

（4）成本风险

由于国内粗苯原料的稀缺性和分散性，以及同类项目的不断建设，从而导致国内建设粗苯加氢项目的最大风险来自于粗苯原料的采购。

本项目的主要原料来自主办单位周边的生产企业，一定程度上保证了本项目的原料供应，有效降低了原料成本变化与上涨的风险。

其成本风险程度评定为“一般”。

综上所述，按照风险发生的可能性和风险发生后可能造成的后果严重程度分析，本项目不存在灾难性风险、严重风险或者较大风险，均为一般风险。

三、企业管理模式

1、机构设置

2、规章制度

公司在投产前已经建立了健全的规章制度体系，主要包括内容有：

管理制度、操作规程、安全管理制度、岗位职责、安全职责、安全规程等。

并在项目运行期间对各制度进行了两次大的评审和修订，并不断对规章制度体系进行了完善和补充，使公司的各方面管更趋于正规化和标准化，为公司的各项管理提供了制度保障。

3、知识产权管理

本公司于2013年3月购得的三项发明专利：

《一种由焦化苯加氢脱硫脱氮精制苯的工艺》（专利号ZL2006100222549）、《一种回收苯和甲苯的方法》（专利号ZL2006100227148）、《N-甲酰吗啉的生产工艺》（专利号ZL2005100204832）的使用权归韩城市中信化工有限公司所有，其他任何个人或机构不得擅自使用或传播，对未经本公司同意而使用的侵权行为，公司将依照国家相关法律提起诉讼，由相关人员或机构承担全部法律责任。

四、财务及盈利情况

历史财务数据

以下财务数据是企业整体财务数据单位：

万元人民币，小数点后保留2位

项目

2013年

2014年

2015年

主营业务收入

9805.00

63078.00

43689.00

主营业务成本

9328.00

62586.00

52205..

主营业务税金

10.00

主营业务利润

437.00

452.00

1474.00

主营业务利润率

4.86%

0.78%

3.37%

营业费用

2.00

345.00

657.00

管理费用

319.00

430.00

419.00

财务费用

79.00

1049.00

759.00

投入研发费用

25.00

31.00

33.00

营业利润

52.00

-1363.00

-394.00

营业利润率

0.53%

-2.16%

-0.90%

营业外收支

24.00

67.00

150.00

税前利润

76.00

-1296.00

-244.00

净利润

-1310.00

货币资金

1040.00

2426.00

667.00

应收项目

1096.00

3239.00

6438.00

历史财务