风险管理计划.docx
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风险管理计划
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产品实现过程
识别出的风险
产生的原因
风险后果
风险严重性
风险可能性
风险指数
风险等级
控制措施
责任部门
(对应各部门详见括号内说明)
(文字描述)
(文字描述)
(文字描述)
(根据严重性等级从1-5选择数值)
(根据可能性等级从1-5选择数值)
(第4项乘第5项的数值)
(风险接收准则)
(各部门制订填写)
生产制造过程中的风险
工艺执行错误
人员操作失误
产品质量不符合要求
2
2
4
低
制订考核制度
车间
操作人员未经培训或能力不够
1
1
1
极低
持证上岗
车间
设备带故障运行
故障未发现
产品质量不符合要求
1
2
2
极低
制订考核制度
车间
故障未处理
2
1
2
极低
制订考核制度
车间
不合格原料使用
使用原材料超过保质期
产品质量不符合要求
2
2
4
低
制订考核制度
车间
使用原材料与规定材料不符
1
1
1
极低
制订考核制度
车间
检验不到位
不合格产品流转
人员责任心不到为
不合格产品流入客户
4
2
8
低
制订考核制度
车间
风险管理计划
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9
10
产品实现过程
识别出的风险
产生的原因
风险后果
风险严重性
风险可能性
风险指数
风险等级
控制措施
责任部门
(对应各部门详见括号内说明)
(文字描述)
(文字描述)
(文字描述)
(根据严重性等级从1-5选择数值)
(根据可能性等级从1-5选择数值)
(第4项乘第5项的数值)
(风险接收准则)
(各部门制订填写)
生产防护过程中的风险(从进货、生产、放行、交付等所有阶段)
搬运过程的倾覆、碰撞
堆放过高
产品质量不符合要求
1
2
2
极低
制订考核制度
车间
搬运小车不合格
1
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2
极低
制订考核制度
车间
产品放置的污染
生产原因滞留
产品质量不符合要求
1
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2
极低
制订考核制度
车间
未防护
2
1
2
极低
制订考核制度
车间
改进过程的风险
工艺改进变化未批准就投入
未执行程序
产品质量不符合要求
2
2
4
低
制订考核制度
车间