零星工程管理办法完整版Word格式文档下载.docx

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本管理制度资料适合用于集体管理中，为使集体的一切工作和所有员工有章可循，高质高效地完成经营生产任务，最终使其各项工作按规律有序地运转，从而产值最大化。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　第一章总则

　　1.1为了进一步规范公司基建、修缮、安装等零星工程发包的管理，根据国家颁发的有关规定，结合公司实际，制定本办法。

　　1.2零星工程是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于基本建设的范围的零星的或临时的工程；

凡在公司范围内从事零星工程的使用部门、施工单位等，必须遵守本办法。

　　1.3适用于本办法的零星工程是指预算价在5万元以下的基建工程配套项目以及道路、房屋、水、电、绿化、设计、勘察、监理、维修、装饰等项目。

　　1.4公司及下属各子公司的各项临时、零星的工程均适用本办法。

　　第二章零星工程相关人员及职责

　　2.1使用部门，公司各部门根据需要提出工程申请，并明确工程要求。

　　2.2公司及各分子公司负责人认真负责零星工程的申请的审批。

　　2.3项目部负责零星工程的筹划、实施；

邀请施工方，确定项目实施方案，主导工程报价、询价、确定工程价格或预算价格，监督工程的实施，组织收方，核定工程量及工程价格，并按照核定工程价款支付工程款。

　　2.4供应部负责工程相关材料价格的核定及采购。

　　2.5中介服务机构负责参与工程方案的会商、工程合同的评审及工程签证单的确定，参与工程量的确定、核定工程价格，签署付款申请等。

　　第三章零星工程实施管理流程

　　3.1零星工程由公司及各分子公司领导或相关使用部门提出，并经部门负责人及分子公司负责人审批。

　　3.2零星工程经批准后，交项目部实施。

项目部根据工程特点，从公司现有施工单位或公司项目数据库中选择挑选施工单位，组织使用部门、施工单位讨论、确定实施方案。

　　3.3实施方案确定后，根据需要或与施工单位协商，确定工程实施方式

（1）施工单位包工包料；

（2）包工不包料，公司负责工程材料的采购。

项目部组织供应部对工程材料的价格的确认或采购。

　　3.4项目部根据确定的工程方案通知施工单位施工，并做好施工的现场管理。

　　3.5工程完工后由项目部组织使用部门、施工单位进行工程量收方，确定工程量，并核定工程价格。

　　3.6工程量及工程价款确定后，项目部填写付款申请，按照约定付款。

　　第四章工程管理

　　4.1公司及各分子公司各个部门均可根据需要提出零星工程项目申请，到项目部领取《零星工程申请单》（见附件），在填写申请单时要明确列出对工程的要求，要求包括功能要求、外观要求、质量要求、时间要求及方位、深度、面积等各个方面。

　　4.2公司及各分子公司主要领导也可根据需要提出零星工程要求，并指定使用部门对工程进行评估，提出需求，由使用部门填写《零星工程申请单》。

　　4.3填写《零星工程申请单》后，经部门负责人签字确认后，提交公司负责人签批。

一般情况下，公司负责人应在1日内对申请作出批复。

　　如遇到公司负责人外出等特殊情况，由使用部门通过电话等方式向公司负责人汇报，经负责人同意后，使用部门可先向项目部提出申请，事后补签《零星工程申请》。

工程申请经批准后，交工程项目部组织实施。

　　4.4项目部签收《零星工程申请单》，并根据工程情况，挑选施工单位。

挑选施工单位有以下方式：

（1）公司现有工程项目的施工单位；

（2）公司项目数据库中挑选施工单位；

　　（3）如以上两种方式中没有合适的施工单位，可通过网络、其他人介绍或其他方式寻找合适的施工单位。

　　4.5施工单位一经确定，由工程项目部组织使用部门、施工单位，三方以会议等形式协商工程方案。

由项目部记录会议情况，填写《零星工程方案会商记录》（见附件），根据情况附件工程详细方案及图纸。

　　如果会商过程中是以草稿形成确定工程方案及图纸，会后由项目部将草稿制作成正式、规范的书面电子稿。

　　工程方案需有标题、参与人、方案具体内容、三方签字、日期等事项；

图纸需有标题、图样、说明、三方签字、日期等事项。

　　4.6工程方案确定后，由施工单位报价，并出具详细的工程报价清单，项目部和中介服务机构根据工程方案估算工程量，并按照工程相关定额，估算工程造价。

　　4.6.1工程的承包方式有

（1）对于施工单位包工包料的工程，项目部与供应部函接，核实施工单位报送的材料价格；

（2）对于包工不包料的工程，项目部应根据工程方案提供材料清单，由供应部采购。

　　4.6.2工程价格的确定：

（1）包工包料的工程，项目部根据供应部的核查情况和对工程项目的估算情况，并征询中介服务机构的意见，与施工方协商确定一个工程造价，作为工程实施过程中的依据；

（2）包工不包料的工程，项目部及中介服务机构参照以往相似、相同的工程，或参照国家相关定额，与施工方确定工程价格。

　　在确定工程量及工程造价的过程中涉及内外部沟通协调时，项目部填写《工作联系函》等单据，作为沟通协调的书面文件。

　　4.7合同的签署或工程约定：

（1）施工单位是从公司现有正在实施的项目中挑选出来的，项目部应与施工单位以《工程签证单》（见附件）的形式作出工程约定，作为工程实施及支付的依据；

（2）如果施工单位是从外部邀请的，且工程量较大的情况，应与施工单位签署《施工合同》，签署合同时，施工单位应组织使用单位、供应部、中介服务机构等对施工合同进行评审，并签署《合同评审表》（见附件）；

经评审通过后由项目领导小组审批并签署合同。

　　（3）对于包工不包料、且工程量小的情况，项目部应与施工单位签署《工程签证单》（见附件），作为工程实施及的依据。

　　4.8施工管理

　　4.8.1施工合同或工程签证单签署后，由项目部以《零星工程施工通知》（见附件）的形式通知施工单位进场施工。

　　4.8.2零星工程在实施过程中，项目部现场人员应切实做好工程的管理和监督，全面做好工程的监控，并不定期不定时的进行工程巡查，并填写《零星工程现场巡检记录》（见附件）；

　　（3）对于包工不包料的零星工程，项目部现场人员应做好《零星工程工时的记录》（见附件），记录参与工程的施工人数及时间，并控制好工程的进度。

　　4.9工程验收

　　工程完工后，施工单位通知项目部进行工程验收，项目部应及时组织施工单位、使用部门、中介服务机构等对工程进行验收。

（1）对于未达到公司要求的，由项目部向施工单位发出整改通知，要求施工单位限期整改，直至符合公司的要求；

（2）工程验收合格后，由项目部、中介服务机构、施工单位三方对工程进行收方，确定工程量，项目部根据收方情况，填写《工程量收方记录》（见附件），并由三方签署意见。

　　4.10工程价格结算

　　工程量确定后，由公司项目部和中介服务机构根据项目情况结算工程价格，并与施工单位协商，最终确定一个工程价格。

（1）包工包料工程的材料价格，材料价格按照供应部询价结果计算；

对于询不到价格的，可参照以往合同中相同或类似材料的价格计算，如无合同可参考时，要求施工单位提供购买材料的发票，按照发票价格计算材料价格。

（2）工时计算，根据确定的工程量，按照定额或参照以工程中的工时价格核算；

　　（3）其他相关价格的核定按照国家规的有关定额下浮5%确定单价，结合工程量确定。

　　工程价格经核定，三方确定后，填写《零星工程价格核定单》（见附件），并由三方签字确认。

　　4.11工程款支付

　　工程价格经三方核定后，由项目部进行请款，填写《付款申请单》。

（1）零星工程由公司在建项目的施工单位承包的，按照在建项目的进度款一并支付，并附《零星工程价格核定单》及《工程量收方记录》。

（2）零星工程由外部施工单位承包的，在施工单位根据核定价格开具发票后，由项目部填写《付款申请单》（附《零星工程价格核定单》及《工程量收方记录》）和《费用报销单》（附发票）。

　　（3）零星工程完工后，项目部应按照核定价格的95%进行请款，剩余5%作为工程质保金，应在《付款申请单》备注栏目备注清楚。

　　《付款申请单》和《费用报销单》应由项目部、中介机构、项目领导小组签字，并经财务审核后，由财务支付95%的工程款，剩余5%的工程款由财务开具收条；

1年后，若工程无质量问题，施工单位凭收条领取剩余款项。

　　4.12零星工程档案管理

　　零星工程从立项到最后支付，涉及的相关文件，项目部都应留底保存，按照工程归类，工程完工后，将相关文件按照先后顺序整理，列出目录，装订成册保管。

　　第五章责任追究

　　5.1项目部应做好零星工程从申请立项到款项支付的相关工作，切实加强施工过程的管理和监督，认真履行各自的职责。

对因不负责任，造成经济损失、工期延误和发生安全事故的行为，轻则批评教育，重则取消年终评优资格、扣发年终奖金。

　　5.2使用部门要认真对待提出的零星工程，全面评估所提出的项目，对于不负责造成工程多次反复的，给予警告。

　　5.3施工单位不按双方照约定施工的，造成公司损失的，按照情况扣除部分工程款。

　　第六章附则

　　6.1本办法有项目部负责解释。

　　6.2本办法由项目部制定、修改，自总裁批准之日起生效实施。

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